重庆市九龙坡区谢家湾（金茂）小学校2026年单位预算情况说明

[索引号] 11500107009294623L/2026-00030
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 发布机构 ] 九龙坡区教委
[ 成文日期 ] 2026-02-06
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布日期 ] 2026-02-06

【字体：大中小】

重庆市九龙坡区谢家湾（金茂）小学校

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.开展教育教学工作。主要包括开展普通小学各类课程教学及管理、教育科研、学籍管理等工作。

2.开展学校德育工作。主要包括对学生进行思想品德教育，开展课外教育活动、社会实践活动等工作。

3.开展学校体育、卫生、艺术工作。主要包括开展课外体育和艺术活动、课余体育训练与竞赛、艺术展演展评、对传染病及学生常见病的预防和治疗工作。

4.负责学校行政管理工作。主要包括人事、财务、档案及后勤管理工作。

5.开展对外交流工作。主要包括汉语志愿者派遣、对外文化教育交流、对口支教等工作。

6.维护校园安全，提供后勤保障服务。主要包括维护校园安全稳定、提供食堂餐饮服务、物业服务等工作。

7.按政策规定开展学前教育。主要包括开展幼儿保教活动与服务。

（二）单位构成

从预算单位构成看，我单位为二级预算单位，无下属单位。我校在职在编教师99人，退休教师102人。小学有59个班，学生人数2796人，附设幼儿园5个班，人数189人。学校下设：党政办公室、教导处、教师发展中心、后勤处、德育处、安全办公室、信息中心等机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数3265.78万元，其中：一般公共预算拨款3211.78万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入54万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2025年减少5.49万元，主要是一般公共预算拨款增加49.59万元；财政专户管理资金收入减少55.08万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数3265.78万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算2391.58万元，社会保障和就业支出预算607.92万元，卫生健康支出预算88.9万元，住房保障支出预算177.39万元。支出预算较2025年减少5.49万元，主要是基本支出预算增加27.64万元，项目支出预算增加21.95万元；财政专户管理资金收入减少55.08万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入3211.78万元，一般公共预算财政拨款支出3211.78万元，比2025年增加49.59万元。其中：基本支出2745.83万元，比2025年增加27.64万元，主要原因是政策性调资，社保等缴费基数调整，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出465.95万元，比2025年增加21.95万元，主要原因是学前教育免保育教育费补助增加，主要用于学前教育等重点工作。

重庆市九龙坡区谢家湾（金茂）小学校2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0万元，比2025年增加0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年增加0万元，主要原因是2026年本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费0万元，比2025年减少增加0万元，主要原因是2026年本单位无公务接待费；公务用车运行维护费0万元，比2025年增加0万元，主要原因是2026年本单位无公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，比2025年增加0万元；主要原因是2026年本单位无公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款465.95万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2025年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：任晓莉联系方式：023-68601207

附表：1.2026年重庆市九龙坡区谢家湾（金茂）小学校财政拨

款收支总表

2.2026年重庆市九龙坡区谢家湾（金茂）小学校一般公

共预算财政拨款支出预算表

3.2026年重庆市九龙坡区谢家湾（金茂）小学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2026年重庆市九龙坡区谢家湾（金茂）小学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

5.2026年重庆市九龙坡区谢家湾（金茂）小学校一般公共预算“三公”经费支出表

6.2026年九龙坡区政府性基金预算支出表

7.2026年重庆市九龙坡区谢家湾（金茂）小学校收支总表

8.2026年重庆市九龙坡区谢家湾（金茂）小学校收入总表

9.2026年重庆市九龙坡区谢家湾（金茂）小学校支出总表（功能科目分类到项）

10.2026年重庆市九龙坡区谢家湾（金茂）小学校一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

11.2026年重庆市九龙坡区谢家湾（金茂）小学校一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

12.2026年重庆市九龙坡区谢家湾（金茂）小学校政府采购明细表

13.2026年重庆市九龙坡区谢家湾（金茂）小学校项目

绩效目标表

附表1

重庆市九龙坡区教育委员会财政拨款收支总表

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

3,211.78

一、本年支出

3,211.78

一般公共预算资金

3,211.78

教育支出

2,337.58

政府性基金预算资金

社会保障和就业支出

607.92

国有资本经营预算资金

卫生健康支出

88.90

住房保障支出

177.39

二、上年结转

二、结转下年

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营收入

收入合计

3,211.78

支出合计

3,211.78

附表2

2026年重庆市九龙坡区谢家湾（金茂）小学校一般公共预算财政拨款支出预算表
2026年重庆市九龙坡区谢家湾（金茂）小学校一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
功能分类科目		2026年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		3,211.78	2,745.83	465.95
205	教育支出	2,337.58	1,871.63	465.95
20502	普通教育	2,337.58	1,871.63	465.95
2050201	学前教育	73.81	15.81	58.00
2050202	小学教育	2,263.77	1,855.82	407.95
208	社会保障和就业支出	607.92	607.92
20805	行政事业单位养老支出	607.92	607.92
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.17	203.17
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.59	101.59
2080599	其他行政事业单位养老支出	303.16	303.16
210	卫生健康支出	88.90	88.90
21011	行政事业单位医疗	88.90	88.90
2101102	事业单位医疗	75.56	75.56
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.33	13.33
221	住房保障支出	177.39	177.39
22102	住房改革支出	177.39	177.39
2210201	住房公积金	172.06	172.06
2210203	购房补贴	5.32	5.32

附表3

2026年重庆市九龙坡区谢家湾（金茂）小学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表
2026年重庆市九龙坡区谢家湾（金茂）小学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表
（部门预算支出经济分类科目）
				单位：万元
经济分类科目		2026年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		2,745.83	2,346.01	399.82
301	工资福利支出	2,042.91	2,042.91
30101	基本工资	524.17	524.17
30102	津贴补贴	21.13	21.13
30107	绩效工资	893.90	893.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	203.17	203.17
30109	职业年金缴费	101.59	101.59
30110	职工基本医疗保险缴费	75.56	75.56
30112	其他社会保障缴费	27.56	27.56
30113	住房公积金	172.06	172.06
30114	医疗费	23.76	23.76
302	商品和服务支出	364.04		364.04
30201	办公费	23.64		23.64
30205	水费	4.00		4.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	14.91		14.91
30216	培训费	13.33		13.33
30226	劳务费	197.00		197.00
30228	工会经费	52.78		52.78
30299	其他商品和服务支出	56.37		56.37
303	对个人和家庭的补助	326.95	303.10	23.86
30305	生活补助	297.55	282.10	15.46
30307	医疗费补助	29.40	21.00	8.40
310	资本性支出	11.93		11.93
31002	办公设备购置	11.93		11.93

附表4

2026年重庆市九龙坡区谢家湾（金茂）小学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表
（政府预算支出经济分类科目）
		单位：万元
政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	基本支出
合计		2,745.83
505	对事业单位经常性补助	2,406.95
50501	工资福利支出	2,042.91
50502	商品和服务支出	364.04
506	对事业单位资本性补助	11.93
50601	资本性支出	11.93
509	对个人和家庭的补助	326.95
50901	社会福利和救助	326.95

附表5

2026年重庆市九龙坡区谢家湾（金茂）小学校一般公共预算“三公”经费支出表


					单位：万元
2026年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费

附表6

2026年重庆市九龙坡区谢家湾（金茂）小学校政府性基金预算支出表
2026年重庆市九龙坡区谢家湾（金茂）小学校政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计

附表7

2026年重庆市九龙坡区谢家湾（金茂）小学校收支总表
2026年重庆市九龙坡区谢家湾（金茂）小学校收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	3,265.78	合计	3,265.78
一般公共预算资金	3,211.78	教育支出	2,391.58
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	607.92
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	88.90
财政专户管理资金	54.00	住房保障支出	177.39
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

附表8

2026年重庆市九龙坡区谢家湾（金茂）小学校收入总表
2026年重庆市九龙坡区谢家湾（金茂）小学校收入总表
											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		3,265.78	3,211.78			54.00
205	教育支出	2,391.58	2,337.58			54.00
20502	普通教育	2,391.58	2,337.58			54.00
2050201	学前教育	127.81	73.81			54.00
2050202	小学教育	2,263.77	2,263.77
208	社会保障和就业支出	607.92	607.92
20805	行政事业单位养老支出	607.92	607.92
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.17	203.17
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.59	101.59
2080599	其他行政事业单位养老支出	303.16	303.16
210	卫生健康支出	88.90	88.90
21011	行政事业单位医疗	88.90	88.90
2101102	事业单位医疗	75.56	75.56
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.33	13.33
221	住房保障支出	177.39	177.39
22102	住房改革支出	177.39	177.39
2210201	住房公积金	172.06	172.06
2210203	购房补贴	5.32	5.32

附表9

2026年重庆市九龙坡区谢家湾（金茂）小学校支出总表
2026年重庆市九龙坡区谢家湾（金茂）小学校支出总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,265.78	2,745.83	519.95
205	教育支出	2,391.58	1,871.63	519.95
20502	普通教育	2,391.58	1,871.63	519.95
2050201	学前教育	127.81	15.81	112.00
2050202	小学教育	2,263.77	1,855.82	407.95
208	社会保障和就业支出	607.92	607.92
20805	行政事业单位养老支出	607.92	607.92
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.17	203.17
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.59	101.59
2080599	其他行政事业单位养老支出	303.16	303.16
210	卫生健康支出	88.90	88.90
21011	行政事业单位医疗	88.90	88.90
2101102	事业单位医疗	75.56	75.56
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.33	13.33
221	住房保障支出	177.39	177.39
22102	住房改革支出	177.39	177.39
2210201	住房公积金	172.06	172.06
2210203	购房补贴	5.32	5.32

附表10

2026年重庆市九龙坡区谢家湾（金茂）小学校一般公共预算财政拨款项目支出预算表
（部门预算支出经济分类科目）
		单位：万元
政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	项目支出
合计		465.95
302	商品和服务支出	407.95
30201	办公费	10.00
30205	水费	6.00
30206	电费	30.00
30213	维修（护）费	50.00
30216	培训费	25.00
30226	劳务费	286.95
310	资本性支出	58.00
31002	办公设备购置	55.00
31099	其他资本性支出	3.00

附表11

重庆市九龙坡区教育委员会一般公共预算财政拨款项目支出预算表
（政府预算支出经济分类科目）
		单位：万元
政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	项目支出
合计		465.95
505	对事业单位经常性补助	407.95
50502	商品和服务支出	407.95
506	对事业单位资本性补助	58.00
50601	资本性支出	58.00

附表12

2026年重庆市九龙坡区谢家湾（金茂）小学校政府采购明细表

金额单位：万元

部门单位

项目编码

项目名称

功能科目

政府经济科目

部门经济科目

是否政府采购

项目状态

总计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

小计

一般公共预算资金

一般债券

外国政府和国际组织贷款

外国政府和国际组织赠款

小计

政府性基金预算

专项债券

合计：

附表13

2026年重庆市九龙坡区谢家湾（金茂）小学校项目绩效目标表

金额单位：万元

单位信息：	250031-重庆市九龙坡区谢家湾（金茂）小学校		项目名称：	渝财教（2025）123号提前下达2026年城乡义务教育补助经费-生均公用经费					职能职责与活动：		0402-小学及中学教育管理/08-其他教育管理工作
主管部门：	250-重庆市九龙坡区教育委员会		项目经办人：	张化					项目总额：		1690000
预算执行率权重(%)：	10		项目经办人电话：	68651207					其中：	财政资金：	1690000
整体目标：	对义务教育学校（含民办学校）按照不低于生均公用经费基准定额标准补助公用经费。公用经费补助资金用于保障学校政策运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。中央与地方比例分担的公用经费补助资金不得用于教职工福利、临时聘用人员工资等人员经费，基本建设投资，偿还债务等方面的支出。								财政专户管理资金：		0
									单位资金：		0
									社会投入资金：		0
									银行贷款：		0
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重（%）	备注
产出指标	时效指标	项目按时完成率	＝		100	%	20
产出指标	数量指标	改善办学条件学校数量jlp	≥		1	所	20
效益指标	可持续发展	校园保安配备达标率jlp	≥		100	%	10
满意度指标	满意度指标	义务教育社会认可度jlp	≥		95	%	10
产出指标	数量指标	小学生均一般公共预算教育经费标准	＝		1300	人	10
效益指标	社会效益	受益学生数	＝		2795	人	20

金额单位：万元

绩效目标表
单位信息：	250031-重庆市九龙坡区谢家湾（金茂）小学校		项目名称：	学前教育免保育教育费补助					职能职责与活动：		0401-学前教育管理/02-学前教育改革及发展
主管部门：	250-重庆市九龙坡区教育委员会		项目经办人：	张化					项目总额：		51.22
预算执行率权重(%)：	10		项目经办人电话：	68601207					其中：	财政资金：	51.22
整体目标：	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会，全面贯彻党的教育方针，聚焦人民群众所急所需所盼，按照强化普及普惠、稳妥有序推进、加大政府投入、经费合理分担的原则，逐步免除学前教育保育教育费，有效降低教育成本，提高基本公共教育服务水平，办好人民满意的教育。								财政专户管理资金：		0
									单位资金：		0
									社会投入资金：		0
									银行贷款：		0
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重（%）	备注
产出指标	数量指标	改善办学条件学校数量jlp	≥		1	所	20
产出指标	时效指标	资助时间	＝		2026	年	20
产出指标	数量指标	资助学生数量jlp	≥		75	人次	10
效益指标	可持续发展	资助时长	＝		9	月	20
效益指标	经济效益	资助金额	＝		280000	元	10
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥		95	%	10

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