重庆市九龙坡区第一实验小学

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市九龙坡区第一实验小学位于九龙坡区杨家坪，1988年始建于杨家坪西郊上游村，原名“西郊小学”。学校占地面积13739.8平方米，校舍面积14112.58平方米。学校是财政全额拨款事业单位，行政隶属于重庆市九龙坡区教育委员会，执行政府会计准则制度，具备独立的法人资格。办学宗旨是实施普通小学义务教育，促进学生全面发展；业务范围是开展教育教学工作；开展德育工作；开展学校体育、卫生、艺术工作；负责学校行政管理工作；开展对外交流工作；维护校园安全，提供后勤保障服务；按政策规定开展学前教育。

（二）单位构成

从预算单位构成看，本单位属于二级预算单位，无纳入本单位2026年度预算编制的下级预算单位。学校下设“一室五中心”，分别是纪检督导室，教育教学中心，学生活动中心，党政服务中心，后勤保障中心，信息宣传中心。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数2834.10万元，其中：一般公共预算拨款2834.10万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，财政专户资金0万元。收入较2025年增加61.26万元，主要是一般公共预算拨款增加61.26万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数2834.10万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算2113.29万元，社会保障和就业支出预算450.56万元，卫生健康支出预算86.01万元，住房保障支出预算184.24万元。支出预算较2025年增加61.26万元，主要是基本支出预算增加11.04万元，项目支出预算增加50.22万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入2834.10万元，一般公共预算财政拨款支出2834.10万元，比2025年增加61.26万元。其中：基本支出2451.48万元，比2025年增加11.04万元，主要原因是工资调整及缴费基数增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出382.62万元，比2025年增加50.22万元，主要原因是增加学前教育免保育保教费补助资金，临聘人员经费等，主要用于学前教育、聘用教师及维持学校正常运转等重点工作。

重庆市九龙坡区第一实验小学2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算18万元，比2025年增加18万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年增加0万元，主要原因是2026年本单位无因公出国（境）费用；公务接待费0万元，比2025年增加0万元，主要原因是2026年本单位无公务接待费；公务用车运行维护费0万元，比2025年增加0万元，主要原因是2026年本单位无公务用车运行维护费；公务用车购置费18万元，比2025年增加18万元，主要原因是2026年本单位预计购车1辆。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额18万元：政府采购货物预算18万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购18万元：政府采购货物预算18万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款382.62万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2025年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：马小洁     联系方式：023-68782620  

附表：1.2026年重庆市九龙坡区第一实验小学财政拨款收支总表

2.2026年重庆市九龙坡区第一实验小学一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2026年重庆市九龙坡区第一实验小学一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2026年重庆市九龙坡区第一实验小学一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

5.2026年重庆市九龙坡区第一实验小学一般公共预算“三公”经费支出表

6.2026年重庆市九龙坡区第一实验小学政府性基金预算支出表

7.2026年重庆市九龙坡区第一实验小学部门收支总表

8.2026年重庆市九龙坡区第一实验小学部门收入总表

9.2026年重庆市九龙坡区第一实验小学部门支出总表（功能科目分类到项）

10.2026年重庆市九龙坡区第一实验小学一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

11.2026年重庆市九龙坡区第一实验小学一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

12.2026年重庆市九龙坡区第一实验小学政府采购明细表

13.2026年重庆市九龙坡区第一实验小学单位项目绩效目标表

附表1

2026年重庆市九龙坡区第一实验小学财政拨款收支总表

                                                       单位：万元

附表2

2026年重庆市九龙坡区第一实验小学一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

附表3

2026年重庆市九龙坡区第一实验小学一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

附表4

2026年重庆市九龙坡区第一实验小学一般公共预算财政拨款基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

附表5

2026年重庆市九龙坡区第一实验小学一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

附表6

2026年重庆市九龙坡区第一实验小学政府性基金预算支出表

单位：万元

附表7

2026年重庆市九龙坡区第一实验小学部门收支总表

单位：万元

附表8

2026年重庆市九龙坡区第一实验小学部门收入总表

单位：万元

附表9

2026年重庆市九龙坡区第一实验小学部门支出总表

（功能科目分类到项）                单位：万元

附表10

2026年重庆市九龙坡区第一实验小学一般公共预算财政拨款项目支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）                   单位：万元

附表11

2026年重庆市九龙坡区第一实验小学一般公共预算财政拨款项目支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）                单位：万元

附表12

2026年重庆市九龙坡区第一实验小学政府采购明细表

单位：万元