重庆市九龙坡区鹅公岩小学校2026年单位预算情况说明

[索引号] 11500107009294623L/2026-00037
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 发布机构 ] 九龙坡区教委
[ 成文日期 ] 2026-02-06
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布日期 ] 2026-02-06

【字体：大中小】

重庆市九龙坡区鹅公岩小学校

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市九龙坡区鹅公岩小学校位于九龙坡区黄杨新城，创建于1941年，于2012年9月拆迁重建后开学，占地面积22,863.47平方米，其中运动场8910平方米；校舍面积22,495平方米，其中教学及辅助用房10,006平方米。我校是财政全额拨款事业单位，行政隶属于重庆市九龙坡区教育委员会，单位执行会计制度为政府会计准则制度，具备独立的法人资格。办学宗旨是实施普通小学义务教育，促进学生全面发展；业务范围是开展教育教学工作；开展德育工作；开展学校体育、卫生、艺术工作；负责学校行政管理工作；开展对外交流工作；维护校园安全，提供后勤保障服务；按政策规定开展学前教育。

（二）单位构成

截止2025年12月31日我校在职在编教师100人，退休教师29人。小学有49个班，学生人数2,358人，附设幼儿园6个班，人数213人。学校下设党政办公室、教学教研中心、学生发展中心、后勤保障中心、安全稳定办公室、信息网络管理中心、附属幼儿园。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数2,939.73万元，其中：一般公共预算拨款2,875.73万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金64.00万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2025年增加35.54万元，主要是一般公共预算拨款增加59.54万元，财政专户管理资金减少24.00万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数2,939.73万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算2,256.77万元，社会保障和就业支出预算392.40万元，卫生健康支出预算89.98万元，住房保障支出预算200.58万元。支出预算较2025年增加35.54万元，主要是基本支出预算增加39.56万元，项目支出预算减少4.02万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入2,875.73万元，一般公共预算财政拨款支出2,875.73万元，比2025年增加59.54万元。其中：基本支出2,517.75万元，比2025年增加39.56万元，主要原因是政策性调资及社保缴费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费；项目支出357.98万元，比2025年增加19.98万元，主要原因是学前教育免保育教育费、学校设备购置等项目增加，主要用于设备购置、学前教育、聘用教师及保障学校正常运转等重点工作。

重庆市九龙坡区鹅公岩小学校2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0万元，比2025年增加0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年增加0万元，主要原因是2026年本单位无因公出国（境）费用；公务接待费0万元，比2025年增加0万元，主要原因是2026年本单位无公务接待费；公务用车运行维护费0万元，比2025年增加0万元，主要原因是2026年本单位无公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，比2025年增加0万元，主要原因是2026年本单位无公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款357.98万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2025年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：叶娟联系方式：023-63300235

附表：1.2026年重庆市九龙坡区鹅公岩小学校财政拨款收支总表

2.2026年重庆市九龙坡区鹅公岩小学校一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2026年重庆市九龙坡区鹅公岩小学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2026年重庆市九龙坡区鹅公岩小学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

5.2026年重庆市九龙坡区鹅公岩小学校一般公共预算“三公”经费支出表

6.2026年重庆市九龙坡区鹅公岩小学校政府性基金预算支出表

7.2026年重庆市九龙坡区鹅公岩小学校部门收支总表

8.2026年重庆市九龙坡区鹅公岩小学校部门收入总表

9.2026年重庆市九龙坡区鹅公岩小学校部门支出总表（功能科目分类到项）

10.2026年重庆市九龙坡区鹅公岩小学校一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

11.2026年重庆市九龙坡区鹅公岩小学校一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

12.2026年重庆市九龙坡区鹅公岩小学校政府采购明细表

13.2026年重庆市九龙坡区鹅公岩小学校项目绩效目标表

附表1

2026年重庆市九龙坡区鹅公岩小学校财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,841.23	一、本年支出	2,875.73	2,875.73
一般公共预算资金	2,841.23	教育支出	2,192.77	2,192.77
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	392.40	392.40
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	89.98	89.98
		住房保障支出	200.58	200.58

二、上年结转	34.50	二、结转下年
一般公共预算拨款	34.50
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	2,875.73	支出合计	2,875.73	2,875.73

附表2
2026年重庆市九龙坡区鹅公岩小学校一般公共预算财政拨款支出预算表
2026年重庆市九龙坡区鹅公岩小学校一般公共预算财政拨款支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		2026年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		2,875.73	2,517.75	357.98
205	教育支出	2,192.77	1,834.79	357.98
20502	普通教育	2,192.77	1,834.79	357.98
2050201	学前教育	79.11	18.11	61.00
2050202	小学教育	2,113.66	1,816.68	296.98
208	社会保障和就业支出	392.40	392.40
20805	行政事业单位养老支出	392.40	392.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.78	205.78
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.89	102.89
2080599	其他行政事业单位养老支出	83.73	83.73
210	卫生健康支出	89.98	89.98
21011	行政事业单位医疗	89.98	89.98
2101102	事业单位医疗	76.48	76.48
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.50	13.50
221	住房保障支出	200.58	200.58
22102	住房改革支出	200.58	200.58
2210201	住房公积金	174.01	174.01
2210203	购房补贴	26.57	26.57

附表3
2026年重庆市九龙坡区鹅公岩小学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表
2026年重庆市九龙坡区鹅公岩小学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表
（部门预算支出经济分类科目）
				单位：万元
经济分类科目		2026年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		2,517.75	2,173.06	344.69
301	工资福利支出	2,087.76	2,087.76
30101	基本工资	529.06	529.06
30102	津贴补贴	42.70	42.70
30107	绩效工资	904.94	904.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	205.78	205.78
30109	职业年金缴费	102.89	102.89
30110	职工基本医疗保险缴费	76.48	76.48
30112	其他社会保障缴费	27.90	27.90
30113	住房公积金	174.01	174.01
30114	医疗费	24.00	24.00
302	商品和服务支出	327.82		327.82
30201	办公费	18.11		18.11
30207	邮电费	2.18		2.18
30211	差旅费	1.50		1.50
30213	维修（护）费	12.86		12.86
30216	培训费	30		30
30226	劳务费	138.19		138.19
30228	工会经费	67.99		67.99
30299	其他商品和服务支出	56.99		56.99
303	对个人和家庭的补助	91.89	85.30	6.59
30305	生活补助	83.77	79.50	4.27
30307	医疗费补助	8.12	5.80	2.32
310	资本性支出	10.28		10.28
31002	办公设备购置	10.28		10.28

附表4
2026年重庆市九龙坡区鹅公岩小学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表
（政府预算支出经济分类科目）
		单位：万元
政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	基本支出
合计		2,517.75
505	对事业单位经常性补助	2,415.58
50501	工资福利支出	2,087.76
50502	商品和服务支出	327.82
506	对事业单位资本性补助	10.28
50601	资本性支出	10.28
509	对个人和家庭的补助	91.89
50901	社会福利和救助	91.89

附表5
2026年重庆市九龙坡区鹅公岩小学校一般公共预算“三公”经费支出表


					单位：万元
2026年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费

附表6

2026年重庆市九龙坡区鹅公岩小学校政府性基金预算支出表
2026年重庆市九龙坡区鹅公岩小学校政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计

附表7
2026年重庆市九龙坡区鹅公岩小学校部门收支总表
2026年重庆市九龙坡区鹅公岩小学校部门收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,939.73	合计	2,939.73
一般公共预算资金	2,875.73	教育支出	2,256.77
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	392.40
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	89.98
财政专户管理资金	64.00	住房保障支出	200.58
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

附表8
2026年重庆市九龙坡区鹅公岩小学校部门收入总表
2026年重庆市九龙坡区鹅公岩小学校部门收入总表
											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		2,939.73	2,875.73			64.00
205	教育支出	2,256.77	2,192.77			64.00
20502	普通教育	2,256.77	2,192.77			64.00
2050201	学前教育	143.11	79.11			64.00
2050202	小学教育	2,113.66	2,113.66
208	社会保障和就业支出	392.40	392.40
20805	行政事业单位养老支出	392.40	392.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.78	205.78
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.89	102.89
2080599	其他行政事业单位养老支出	83.73	83.73
210	卫生健康支出	89.98	89.98
21011	行政事业单位医疗	89.98	89.98
2101102	事业单位医疗	76.48	76.48
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.50	13.50
221	住房保障支出	200.58	200.58
22102	住房改革支出	200.58	200.58
2210201	住房公积金	174.01	174.01
2210203	购房补贴	26.57	26.57

附表9
2026年重庆市九龙坡区鹅公岩小学校部门支出总表
2026年重庆市九龙坡区鹅公岩小学校部门支出总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,939.73	2,517.75	421.98
205	教育支出	2,256.77	1,834.79	421.98
20502	普通教育	2,256.77	1,834.79	421.98
2050201	学前教育	143.11	18.11	125.00
2050202	小学教育	2,113.66	1,816.68	296.98
208	社会保障和就业支出	392.40	392.40
20805	行政事业单位养老支出	392.40	392.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.78	205.78
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.89	102.89
2080599	其他行政事业单位养老支出	83.73	83.73
210	卫生健康支出	89.98	89.98
21011	行政事业单位医疗	89.98	89.98
2101102	事业单位医疗	76.48	76.48
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.50	13.50
221	住房保障支出	200.58	200.58
22102	住房改革支出	200.58	200.58
2210201	住房公积金	174.01	174.01
2210203	购房补贴	26.57	26.57

附表10
2026年重庆市九龙坡区鹅公岩小学校一般公共预算财政拨款项目支出预算表
（部门预算支出经济分类科目）
		单位：万元
政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	项目支出
合计		357.98
302	商品和服务支出	323.48
30201	办公费	79.26
30202	印刷费	20.50
30205	水费	21.60
30206	电费	30
30213	维修（护）费	16.94
30218	专用材料费	10.70
30226	劳务费	144.48
310	资本性支出	34.50
31002	办公设备购置	34.50

附表11
2026年重庆市九龙坡区鹅公岩小学校一般公共预算财政拨款项目支出预算表
（政府预算支出经济分类科目）
		单位：万元
政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	项目支出
合计		357.98
505	对事业单位经常性补助	323.48
50502	商品和服务支出	323.48
506	对事业单位资本性补助	34.50
50601	资本性支出	34.50

附表12
2026年重庆市九龙坡区鹅公岩小学校政府采购明细表单位：万元
部门单位	项目编码	项目名称	功能科目	政府经济科目	部门经济科目	是否政府采购	项目状态	总计	一般公共预算		财政专户管理资金
部门单位	项目编码	项目名称	功能科目	政府经济科目	部门经济科目	是否政府采购	项目状态	总计	小计	一般公共预算资金	财政专户管理资金
							合计：
250038-重庆市九龙坡区鹅公岩小学校
250038-重庆市九龙坡区鹅公岩小学校

附表13

2026年九龙坡区鹅公岩小学校项目绩效目标表

单位：万元

单位信息：

250038-重庆市九龙坡区鹅公岩小学校

项目名称：

学前教育专项经费（固）

职能职责与活动：

0401-学前教育管理/01-学前教育日常管理

主管部门：

250-重庆市九龙坡区教育委员会

项目经办人：

项目总额：

预算执行率权重(%)：

项目经办人电话：

其中：

财政资金：

整体目标：

学前教育是终身学习的开端，是国民教育体系的重要组成部分，是重要的社会公益事业。为深入贯彻党的十九大精神，加快构建布局合理、公益普惠的学前教育公共服务体系，切实推动基础教育一流强区建设，根据《教育部等四部门关于实施第三期学前教育行动计划的意见》（教基〔2017〕3号）和《重庆市人民政府关于第三期学前教育行动计划的实施意见》（渝府发〔2017〕48号）精神，编制2022年学前教育专项经费。推进学前教育普及普惠安全优质发展，实现幼有所育。牢牢把握公益普惠基本方向，着力扩大普惠性学前教育资源供给，健全学前教育政策保障体系，加强幼儿园教师队伍建设，提高幼儿园保教质量，推进学前教育普及普惠安全优质发展，学前教育普惠率达到市级目标要求。

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重（%）

备注

产出指标

质量指标

幼儿园教师持证上岗率

≥

产出指标

数量指标

新增学前教育学位数量jlp

≥

个

效益指标

社会效益

普惠性幼儿园覆盖率jlp

≥

效益指标

社会效益

公办园在园幼儿占比jlp

≥

产出指标

时效指标

资金下达时间

＝

月

满意度指标

学前教育社会认可度

≥

2026年九龙坡区鹅公岩小学校项目绩效目标表

单位：万元

单位信息：

250038-重庆市九龙坡区鹅公岩小学校

项目名称：

聘用人员专项经费—一事一议

职能职责与活动：

0507-教师队伍建设/04-聘用人员管理

主管部门：

250-重庆市九龙坡区教育委员会

项目经办人：

项目总额：

119.48

预算执行率权重(%)：

项目经办人电话：

其中：

财政资金：

119.48

整体目标：

解决各中小学教师人数不足情况，为缺编学校提供优质师资，提高育人质量保障。学校将在稳定的人才队伍、提升教育教学质量，推动实现教育强区目标上发挥重大作用。

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重（%）

备注

产出指标

数量指标

服务学生人数

≥

2300

人

产出指标

数量指标

改善办学条件学校数量jlp

≥

所

效益指标

社会效益

学校提供就业岗位数量

≥

人

效益指标

可持续影响

改造提升特色学校数量jlp

≥

所

满意度指标

义务教育社会认可度jlp

≥

产出指标

时效指标

调整资金下达时间

＝

月

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渝公网安备 50010702501964号

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