重庆市九龙坡区华玉幼儿园2026年单位预算情况说明

[索引号] 11500107009294623L/2026-00041
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 发布机构 ] 九龙坡区教委
[ 成文日期 ] 2026-02-06
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布日期 ] 2026-02-06

【字体：大中小】

重庆市九龙坡区华玉幼儿园

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

为学龄前儿童提供保育和教育服务，开展保育教育服务；促进幼儿的智力发展；培养幼儿热爱祖国的情感和良好的品德行为；开展基本卫生保健服务；负责行政管理工作；维护园区安全，提供后勤保障服务。

（二）单位构成

重庆市九龙坡区华玉幼儿园是重庆市九龙坡区教育委员会下属的全日制公办幼儿园，2026年1月教职工编制1人，实有教职工1人，未单独设置内部机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数394.93万元，其中：一般公共预算拨款263.93万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入131万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2025年增加68.58万元，主要是一般公共预算拨款增加76.58万元，财政专户管理资金收入减少8万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数394.93万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算389.99万元，社会保障和就业支出预算2.43万元，卫生健康支出预算0.70万元，住房保障支出预算1.81万元。支出预算较2025年增加68.58万元，主要是基本支出预算增加14.83万元，项目支出预算增加53.75万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入263.93万元，一般公共预算财政拨款支出263.93万元，比2025年增加76.58万元。其中：基本支出58.18万元，比2025年增加14.83万元，主要原因是增加校区，学生增加，主要用于保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出205.75万元，比2025年增加61.75万元，主要原因是增加校区，外聘教师经费、学前教育免保育教育费补助增加，主要用于外聘教师工资及社保、幼儿园运转等重点工作。

重庆市九龙坡区华玉幼儿园2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0万元，比2025年增加0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年增加0万元，主要原因是本单位2026年无公出国（境）费用预算；公务接待费0万元，比2025年增加0万元，主要原因是本单位2026年无公务接待费预算；公务用车运行维护费0万元，比2025年增加0万元，主要原因是本单位无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费0万元，比2025年增加0万元；主要原因是本单位无公务用车购置费预算。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款205.75万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2025年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：方诗兵联系方式：023-86196126

附表：1.2026年重庆市九龙坡区华玉幼儿园财政拨款收支总

表

2.2026年重庆市九龙坡区华玉幼儿园一般公共预算财

政拨款支出预算表

3.2026年重庆市九龙坡区华玉幼儿园一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2026年重庆市九龙坡区华玉幼儿园一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

5.2026年重庆市九龙坡区华玉幼儿园一般公共预算“三公”经费支出表

6.2026年重庆市九龙坡区华玉幼儿园政府性基金预

算支出表

7.2026年重庆市九龙坡区华玉幼儿园单位收支总表

8.2026年重庆市九龙坡区华玉幼儿园单位收入总表

9.2026年重庆市九龙坡区华玉幼儿园单位支出总表（功能科目分类到项）

10.2026年重庆市九龙坡区华玉幼儿园一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

11.2026年重庆市九龙坡区华玉幼儿园一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

12.2026年重庆市九龙坡区华玉幼儿园政府采购明细

表

13.2026年重庆市九龙坡区华玉幼儿园项目绩效目标表

附表1

2026年重庆市九龙坡区华玉幼儿园财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	263.93	一、本年支出	263.93	263.93
一般公共预算资金	263.93	教育支出	258.99	258.99
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	2.43	2.43
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	0.70	0.70
		住房保障支出	1.81	1.81

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	263.93	支出合计	263.93	263.93

附表2

2026年重庆市九龙坡区华玉幼儿园一般公共预算财政拨款支出预算表
2026年重庆市九龙坡区华玉幼儿园一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
功能分类科目		2026年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		263.93	58.18	205.75
205	教育支出	258.99	53.24	205.75
20502	普通教育	258.99	53.24	205.75
2050201	学前教育	257.30	51.55	205.75
2050202	小学教育	1.69	1.69
208	社会保障和就业支出	2.43	2.43
20805	行政事业单位养老支出	2.43	2.43
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.62	1.62
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.81	0.81
210	卫生健康支出	0.70	0.70
21011	行政事业单位医疗	0.70	0.70
2101102	事业单位医疗	0.59	0.59
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10
221	住房保障支出	1.81	1.81
22102	住房改革支出	1.81	1.81
2210201	住房公积金	1.48	1.48
2210203	购房补贴	0.33	0.33

附表3
2026年重庆市九龙坡区华玉幼儿园一般公共预算财政拨款基本支出预算表
2026年重庆市九龙坡区华玉幼儿园一般公共预算财政拨款基本支出预算表
（部门预算支出经济分类科目）
				单位：万元
经济分类科目		2026年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		58.18	17.67	40.52
301	工资福利支出	17.67	17.67
30101	基本工资	3.87	3.87
30102	津贴补贴	0.49	0.49
30107	绩效工资	8.34	8.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.62	1.62
30109	职业年金缴费	0.81	0.81
30110	职工基本医疗保险缴费	0.59	0.59
30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22
30113	住房公积金	1.48	1.48
30114	医疗费	0.24	0.24
302	商品和服务支出	38.82		38.82
30201	办公费	19.46		19.46
30209	物业管理费	15.00		15.00
30213	维修（护）费	2.12		2.12
30216	培训费	1.60		1.60
30228	工会经费	0.14		0.14
30299	其他商品和服务支出	0.51		0.51
310	资本性支出	1.69		1.69
31002	办公设备购置	1.69		1.69

附表4

2026年重庆市九龙坡区华玉幼儿园一般公共预算财政拨款基本支出预算表
（政府预算支出经济分类科目）
		单位：万元
政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	基本支出
合计		58.18
505	对事业单位经常性补助	56.49
50501	工资福利支出	17.67
50502	商品和服务支出	38.82
506	对事业单位资本性补助	1.69
50601	资本性支出	1.69

附表5
2026年重庆市九龙坡区华玉幼儿园一般公共预算“三公”经费支出表


				单位：万元
2026年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费

附表6
2026年重庆市九龙坡区华玉幼儿园政府性基金预算支出表
2026年重庆市九龙坡区华玉幼儿园政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计

附表7
2026年重庆市九龙坡区华玉幼儿园单位收支总表
2026年重庆市九龙坡区华玉幼儿园单位收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	394.93	合计	394.93
一般公共预算资金	263.93	教育支出	389.99
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	2.43
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	0.70
财政专户管理资金	131.00	住房保障支出	1.81
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

附表8
2026年重庆市九龙坡区华玉幼儿园单位收入总表
2026年重庆市九龙坡区华玉幼儿园单位收入总表

											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		394.93	263.93			131.00
205	教育支出	389.99	258.99			131.00
20502	普通教育	389.99	258.99			131.00
2050201	学前教育	388.30	257.30			131.00
2050202	小学教育	1.69	1.69
208	社会保障和就业支出	2.43	2.43
20805	行政事业单位养老支出	2.43	2.43
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.62	1.62
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.81	0.81
210	卫生健康支出	0.70	0.70
21011	行政事业单位医疗	0.70	0.70
2101102	事业单位医疗	0.59	0.59
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10
221	住房保障支出	1.81	1.81
22102	住房改革支出	1.81	1.81
2210201	住房公积金	1.48	1.48
2210203	购房补贴	0.33	0.33

附表9
2026年重庆市九龙坡区华玉幼儿园单位支出总表
2026年重庆市九龙坡区华玉幼儿园单位支出总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		394.93	58.18	336.75
205	教育支出	389.99	53.24	336.75
20502	普通教育	389.99	53.24	336.75
2050201	学前教育	388.30	51.55	336.75
2050202	小学教育	1.69	1.69
208	社会保障和就业支出	2.43	2.43
20805	行政事业单位养老支出	2.43	2.43
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.62	1.62
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.81	0.81
210	卫生健康支出	0.70	0.70
21011	行政事业单位医疗	0.70	0.70
2101102	事业单位医疗	0.59	0.59
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10
221	住房保障支出	1.81	1.81
22102	住房改革支出	1.81	1.81
2210201	住房公积金	1.48	1.48
2210203	购房补贴	0.33	0.33

附表10

2026年重庆市九龙坡区华玉幼儿园一般公共预算财政拨款项目支出预算表
（部门预算支出经济分类科目）
		单位：万元
政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	项目支出
合计		205.75
302	商品和服务支出	205.75
30226	劳务费	205.75

附表11

2026年重庆市九龙坡区华玉幼儿园一般公共预算财政拨款项目支出预算表
（政府预算支出经济分类科目）
		单位：万元
政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	项目支出
合计		205.75
505	对事业单位经常性补助	205.75
50502	商品和服务支出	205.75

附表12

2026年重庆市九龙坡区华玉幼儿园政府采购明细表

金额单位：万元

部门单位

项目编码

项目名称

功能科目

政府经济科目

部门经济科目

是否政府采购

项目状态

总计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算资金

一般债券

外国政府和国际组织贷款

外国政府和国际组织赠款

小计

政府性基金预算

专项债券

小计

事业收入资金

上级补助收入资金

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金

合计：

2026年重庆市九龙坡区华玉幼儿园绩效目标表

单位：万元

单位信息：

250043-重庆市九龙坡区华玉幼儿园

项目名称：

学前教育专项经费（固）

职能职责与活动：

0401-学前教育管理/01-学前教育日常管理

主管部门：

250-重庆市九龙坡区教育委员会

项目经办人：

方诗兵

项目总额：

147.75

预算执行率权重(%)：

项目经办人电话：

023-86196126

其中：

财政资金：

147.75

整体目标：

保障幼儿园正常运转，保障幼儿园教育教学质量。

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重（%）

备注

产出指标

数量指标

改善办学条件学校数量jlp

≥

所

产出指标

质量指标

办园条件达标幼儿园比例jlp

≥

100

效益指标

社会效益

公办园在园幼儿占比jlp

≥

效益指标

社会效益

普惠性幼儿园覆盖率jlp

≥

100

产出指标

时效指标

资金下达时间

＝

2026

年

满意度指标

服务对象满意度指标

保障服务对象满意度

≥

附表13

2026年重庆市九龙坡区华玉幼儿园绩效目标表

单位：万元

单位信息：

250043-重庆市九龙坡区华玉幼儿园

项目名称：

学前教育免保育教育费补助

职能职责与

活动：

0401-学前教育管理/02-学前教育改革及发展

主管部门：

250-重庆市九龙坡区教育委员会

项目经办人：

项目总额：

65.84

预算执行率权重(%)：

项目经办人电话：

其中：

财政资金：

65.84

整体目标：

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会，全面贯彻党的教育方针，聚焦人民群众所急所需所盼，按照强化普及普惠、稳妥有序推进、加大政府投入、经费合理分担的原则，逐步免除学前教育保育教育费，有效降低教育成本，提高基本公共教育服务水平，办好人民满意的教育。

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史

参考值

指标值

度量单位

权重（%）

备注

产出指标

质量指标

幼儿园教师持证上岗率jlp

≥

100

效益指标

社会效益

小区配套幼儿园中公办或普惠园占比jlp

≥

效益指标

社会效益

学前三年毛入园率jlp

≥

产出指标

时效指标

资金下达时间

＝

2026

年

产出指标

数量指标

受益儿童数量

＝

162

人

满意度

指标

满意度

指标

受益学生家长满意率

≥

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