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重庆市九龙坡区田坝小学校2026年单位预算情况说明

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重庆市九龙坡区田坝小学校

2026年单位预算情况说明

 

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市九龙坡田坝小学校是九龙坡区教委主管的全日制义务教育学校，是全额拨款事业单位，是独立核算的二级预算单位，执行中小学会计制度，具备独立法人的资格。业务范围是开展6-12岁小学教育教学工作，实施义务教育，促进学生全面发展，开展学校德育工作，开展学校体育、卫生、艺术工作。

（二）单位构成

本单位为全额拨款事业单位，是独立核算的二级预算单位。本单位共设置5个科室，分别为行政办公室、党建办公室、后勤服务中心、学生指导中心、教务管理中心。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数1879.22万元，其中：一般公共预算拨款1869.22万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入10万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2025年增加51万元，主要是一般公共预算拨款增加74万元，财政专户管理资金减少23万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数1879.22万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算1258.19万元，社会保障和就业支出预算432.37万元，卫生健康支出预算62.61万元，住房保障支出预算126.50万元。支出预算较2025年增加51万元，主要是基本支出预算增加94.85万元，项目支出预算减少43.85万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入1869.22万元，一般公共预算财政拨款支出1869.22万元，比2025年增加74万元。其中：基本支出1769.67万元，比2025年增加94.85万元，主要原因是政策性调资，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出99.55万元，比2025年减少20.85万元，主要原因是幼儿园招生减少、临聘教师项目资金减少，主要用于保障临聘教师工资社保等以及学校运转支出等重点工作。

重庆市九龙坡区田坝小学校2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0万元，比2025年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年减少0万元，本单位2026年无因公出国（境）费用预算；公务接待费0万元，比2025年减少0万元，本单位2026年无公务接待费预算；公务用车运行维护费0万元，比2025年减少0万元，本单位2026年无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费0万元，比2025年减少0万元，本单位2026年无公务用车购置费预算。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款99.55万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2025年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

单位预算公开联系人：黎宇晨  联系方式：65265063-8018

 

附表：1.2026年重庆市九龙坡区田坝小学校财政拨款收支总表

2.2026年重庆市九龙坡区田坝小学校一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2026年重庆市九龙坡区田坝小学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2026年重庆市九龙坡区田坝小学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

5.2026年重庆市九龙坡区田坝小学校一般公共预算“三公”经费支出表

6.2026年重庆市九龙坡区田坝小学校政府性基金预算支出表

7.2026年重庆市九龙坡区田坝小学校单位收支总表

8.2026年重庆市九龙坡区田坝小学校单位收入总表

9.2026年重庆市九龙坡区田坝小学校单位支出总表

10.2026年重庆市九龙坡区田坝小学校一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

11.2026年重庆市九龙坡区田坝小学校一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

12.2026年重庆市九龙坡区田坝小学校政府采购明细表

13.2026年重庆市九龙坡区田坝小学校项目绩效目标表

附表1





2026年重庆市九龙坡区田坝小学校财政拨款收支总表




单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

1,863.72

一、本年支出

1,869.22

1,869.22

一般公共预算资金

1,863.72

教育支出

1,248.19

1,248.19

政府性基金预算资金

社会保障和就业支出

432.37

432.37

国有资本经营预算资金

卫生健康支出

62.16

62.16



住房保障支出

126.50

126.50








二、上年结转

5.50

二、结转下年



一般公共预算拨款

5.50




政府性基金预算拨款





国有资本经营收入












收入合计

1,869.22

支出合计

1,869.22

1,869.22

 

附表2



2026年重庆市九龙坡区田坝小学校一般公共预算财政拨款支出预算表


单位：万元

功能分类科目

2026年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

1,869.22

1,769.67

99.55

205

教育支出

1,248.19

1,148.64

99.55

20502

普通教育

1,248.19

1,148.64

99.55

2050201

学前教育

22.89

4.34

18.55

2050202

小学教育

1,225.30

1,144.30

81.00

208

社会保障和就业支出

432.37

432.37

20805

行政事业单位养老支出

432.37

432.37

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

138.11

138.11

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

69.06

69.06

2080599

其他行政事业单位养老支出

225.20

225.20

210

卫生健康支出

62.16

62.16

21011

行政事业单位医疗

62.16

62.16

2101102

事业单位医疗

52.83

52.83

2101199

其他行政事业单位医疗支出

9.32

9.32

221

住房保障支出

126.50

126.50

22102

住房改革支出

126.50

126.50

2210201

住房公积金

115.01

115.01

2210203

购房补贴

11.49

11.49

附表3



2026年重庆市九龙坡区田坝小学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）


单位：万元

经济分类科目

2026年基本支出

科目编码

科目名称

总计

人员经费

日常公用经费

合计

1,769.67

1,602.77

166.90

301

工资福利支出

1,378.82

1,378.82

30101

基本工资

358.54

358.54

30102

津贴补贴

53.06

53.06

30107

绩效工资

558.31

558.31

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

138.11

138.11

30109

职业年金缴费

69.06

69.06

30110

职工基本医疗保险缴费

52.83

52.83

30112

其他社会保障缴费

19.27

19.27

30113

住房公积金

115.01

115.01

30114

医疗费

14.64

14.64

302

商品和服务支出

145.50

145.50

30201

办公费

26.98

26.98

30205

水费

5.00

5.00

30206

电费

5.00

5.00

30211

差旅费

4.77

4.77

30213

维修（护）费

8.60

8.60

30216

培训费

15.37

15.37

30225

专用燃料费

3.50

3.50

30226

劳务费

34.55

34.55

30228

工会经费

22.43

22.43

30299

其他商品和服务支出

19.30

19.30

303

对个人和家庭的补助

241.67

223.95

17.72

30305

生活补助

219.83

208.35

11.48

30307

医疗费补助

21.84

15.60

6.24

310

资本性支出

3.68

3.68

31002

办公设备购置

3.68

3.68

 

附表4

2026年重庆市九龙坡区田坝小学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济科目

基本支出

科目编码

科目名称

合计

1,769.67

505

对事业单位经常性补助

1,524.33

50501

工资福利支出

1,378.82

50502

商品和服务支出

145.50

506

对事业单位资本性补助

3.68

50601

资本性支出

3.68

509

对个人和家庭的补助

241.67

50901

社会福利和救助

241.67

 

 

 

附表5




2026年重庆市九龙坡区田坝小学校一般公共预算“三公”经费支出表



单位：万元

2026年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费




 

 

 

 

 

 

附表6



2026年重庆市九龙坡区田坝小学校政府性基金预算支出表


单位：万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

总计

基本支出

项目支出

合计

















 

 

 

 

 

 

附表7


2026年重庆市九龙坡区田坝小学校单位收支总表

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

合计

1,879.22

合计

1,879.22

一般公共预算资金

1,869.22

教育支出

1,258.19

政府性基金预算资金

社会保障和就业支出

432.37

国有资本经营预算资金

卫生健康支出

62.16

财政专户管理资金

10

住房保障支出

126.50

事业收入资金


上级补助收入资金


附属单位上缴收入资金


事业单位经营收入资金


其他收入资金


 

附表8










2026年重庆市九龙坡区田坝小学校单位收入总表












单位：万元

科目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

科目编码

科目名称

合计

1,879.22

1,869.22

10




205

教育支出

1,258.19

1,248.19

10




20502

普通教育

1,258.19

1,248.19

10




2050201

学前教育

32.89

22.89

10




2050202

小学教育

1,225.30

1,225.30







208

社会保障和就业支出

432.37

432.37







20805

行政事业单位养老支出

432.37

432.37







2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

138.11

138.11







2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

69.06

69.06







2080599

其他行政事业单位养老支出

225.20

225.20







210

卫生健康支出

62.16

62.16







21011

行政事业单位医疗

62.16

62.16







2101102

事业单位医疗

52.83

52.83







2101199

其他行政事业单位医疗支出

9.32

9.32







221

住房保障支出

126.50

126.50







22102

住房改革支出

126.50

126.50







2210201

住房公积金

115.01

115.01







2210203

购房补贴

11.49

11.49







 

附表9



2026年重庆市九龙坡区田坝小学校单位支出总表


单位：万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

1,879.22

1,769.67

109.55

205

教育支出

1,258.19

1,148.64

109.55

20502

普通教育

1,258.19

1,148.64

109.55

2050201

学前教育

32.89

4.34

28.55

2050202

小学教育

1,225.30

1,144.30

81.00

208

社会保障和就业支出

432.37

432.37

20805

行政事业单位养老支出

432.37

432.37

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

138.11

138.11

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

69.06

69.06

2080599

其他行政事业单位养老支出

225.20

225.20

210

卫生健康支出

62.16

62.16

21011

行政事业单位医疗

62.16

62.16

2101102

事业单位医疗

52.83

52.83

2101199

其他行政事业单位医疗支出

9.32

9.32

221

住房保障支出

126.50

126.50

22102

住房改革支出

126.50

126.50

2210201

住房公积金

115.01

115.01

2210203

购房补贴

11.49

11.49

 

附表10

2026年重庆市九龙坡区田坝小学校一般公共预算财政拨款项目支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济科目

项目支出

科目编码

科目名称

合计

99.55

302

商品和服务支出

94.05

30201

办公费

60

30226

劳务费

34.05

310

资本性支出

5.50

31002

办公设备购置

5.50

 

 

 

 

附表11

2026年重庆市九龙坡区田坝小学校一般公共预算财政拨款项目支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济科目

项目支出

科目编码

科目名称

合计

99.55

505

对事业单位经常性补助

94.05

50502

商品和服务支出

94.05

506

对事业单位资本性补助

5.50

50601

资本性支出

5.50

 

附表12





















2026年重庆市九龙坡区田坝小学校政府采购明细表






















金额单位：万元

部门单位

项目编码

项目名称

功能科目

政府经济科目

部门经济科目

是否政府采购

项目状态

总计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算资金

一般债券

外国政府和国际组织贷款

外国政府和国际组织赠款

小计

政府性基金预算

专项债券

小计

事业收入资金

上级补助收入资金

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金





合计：



























































































 

 

 

 

 

附表13













2026年重庆市九龙坡区田坝小学校项目绩效目标表












单位：万元

单位信息：

250044-重庆市九龙坡区田坝小学校

项目名称：

聘用人员专项经费—一事一议

职能职责与活动：

0507-教师队伍建设/04-聘用人员管理

主管部门：

250-重庆市九龙坡区教育委员会

项目经办人：

黎宇晨

项目总额：

11.05

预算执行率权重(%)：

10

项目经办人电话：

15320550416

其中：

财政资金：

11.05

整体目标：

保障教师收入，保障教师正常工作生活

财政专户管理资金：

0

单位资金：

0

社会投入资金：

0

银行贷款：

0

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重（%）

备注





产出指标

数量指标

改善办学条件学校数量jlp

≥

1

所

20






产出指标

质量指标

培训合格率

≥

100

%

15






产出指标

时效指标

教材到位及时率jlp

＝

100

%

15






效益指标

可持续发展

义务教育阶段标准化学校覆盖率jlp

≥

95

%

15






效益指标

可持续发展

义务教育集团化办学率jlp

≥

100

%

15






满意度指标

满意度指标

义务教育社会认可度jlp

≥

100

%

10






 

2026年重庆市九龙坡区田坝小学校项目绩效目标表












单位：万元

单位信息：

250044-重庆市九龙坡区田坝小学校

项目名称：

学前教育专项经费（固）

职能职责与活动：

0401-学前教育管理/01-学前教育日常管理

主管部门：

250-重庆市九龙坡区教育委员会

项目经办人：

黎宇晨

项目总额：

12.22

预算执行率权重(%)：

10

项目经办人电话：

15320550416

其中：

财政资金：

12.22

整体目标：

学前教育是终身学习的开端，是国民教育体系的重要组成部分，是重要的社会公益事业。为深入贯彻党的十九大精神，加快构建布局合理、公益普惠的学前教育公共服务体系，切实推动基础教育一流强区建设，根据《教育部等四部门关于实施第三期学前教育行动计划的意见》（教基〔2017〕3号）和《重庆市人民政府关于第三期学前教育行动计划的实施意见》（渝府发〔2017〕48号）精神，编制2022年学前教育专项经费。推进学前教育普及普惠安全优质发展，实现幼有所育。牢牢把握公益普惠基本方向，着力扩大普惠性学前教育资源供给，健全学前教育政策保障体系，加强幼儿园教师队伍建设，提高幼儿园保教质量，推进学前教育普及普惠安全优质发展，学前教育普惠率达到市级目标要求。

财政专户管理资金：

0

单位资金：

0

社会投入资金：

0

银行贷款：

0

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重（%）

备注





效益指标

社会效益

普惠性幼儿园覆盖率jlp

≥

100

%

20






产出指标

时效指标

教材到位及时率jlp

＝

100

%

15






产出指标

质量指标

工伤事故率

≤

0

%

15






产出指标

数量指标

改善薄弱园数量

≥

1

所

20






效益指标

社会效益

学前三年毛入园率jlp

≥

99

%

10






满意度指标

服务对象满意度指标

教师满意度

＝

100

%

10






 

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