重庆市九龙坡区蟠龙小学校2026年单位预算情况说明

[索引号] 11500107009294623L/2026-00044
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 发布机构 ] 九龙坡区教委
[ 成文日期 ] 2026-02-06
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布日期 ] 2026-02-06

【字体：大中小】

重庆市九龙坡区蟠龙小学校

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.开展教育教学工作。主要包括开展普通小学各类课程教学及管理、教育科研、学籍管理等工作。

2.开展学校德育工作。主要包括对学生进行思想品德教育，开展课外教育活动、社会实践活动等工作。

3.开展学校体育、卫生、艺术工作。主要包括开展课外体育和艺术活动、课余体育训练与竞赛、艺术展演展评、对传染病及学生常见病的预防和治疗工作。

4.负责学校行政管理工作。主要包括人事、财务、档案及后勤管理工作。

5.开展对外交流工作。主要包括汉语志愿者派遣、对外文化教育交流、对口支教等工作。

6.维护校园安全，提供后勤保障服务。主要包括维护校园安全稳定、提供食堂餐饮服务、物业服务等工作。

7.按政策规定开展学前教育。主要包括开展幼儿保教活动与服务。

（二）单位构成

学校现设置如下机构：党政办公室、德育处、教导处、科研部、人事办、艺术中心、安稳办、工会、总务后勤处、幼儿园。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数4143.19万元，其中：一般公共预算拨款4083.19万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入60万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2025年增加297.49万元，主要是一般公共预算拨款增加430.49万元，财政专户管理资金减少133万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数4143.19万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算3358.51万元，社会保障和就业支出预算439.94万元，卫生健康支出预算107.16万元，住房保障支出预算237.58万元。支出预算较2025年增加297.49万元，主要是基本支出预算增加237.04万元，项目支出预算增加60.45万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入4083.19万元，一般公共预算财政拨款支出4083.19万元，比2025年增加430.49万元。其中：基本支出3159.74万元，比2025年增加237.04万元，主要原因是班额增加、学生和教师人数增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出923.45万元，比2025年增加193.45万元，主要原因是聘用人员经费增加等，主要用于聘用人员工资支出及保障学校正常运转等重点工作。

重庆市九龙坡区蟠龙小学校2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算18万元，比2025年增加0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年增加0万元，主要原因是2026年本单位无因公出国（境）费用；公务接待费0万元，比2025年增加0万元，主要原因是2026年本单位无公务接待费；公务用车运行维护费0万元，比2025年增加0万元，主要原因是2026年本单位无公务用车运行维护费；公务用车购置费18万元，比2025年增加18万元，主要原因是根据机关事务局批复2026年新增公务车购置1辆。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额31.23万元：政府采购货物预算31.23万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购31.23万元：政府采购货物预算31.23万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款923.45万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2025年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：祝黎霞联系方式：023-68857852

附表：1.2026年重庆市九龙坡区蟠龙小学校财政拨款收支总表

2.2026年重庆市九龙坡区蟠龙小学校一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2026年重庆市九龙坡区蟠龙小学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2026年重庆市九龙坡区蟠龙小学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

5.2026年重庆市九龙坡区蟠龙小学校一般公共预算“三公”经费支出表

6.2026年重庆市九龙坡区蟠龙小学校政府性基金预算支出表

7.2026年重庆市九龙坡区蟠龙小学校部门收支总表

8.2026年重庆市九龙坡区蟠龙小学校部门收入总表

9.2026年重庆市九龙坡区蟠龙小学校部门支出总表（功能科目分类到项）

10.2026年重庆市九龙坡区蟠龙小学校一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

11.2026年重庆市九龙坡区蟠龙小学校一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

12.2026年重庆市九龙坡区蟠龙小学校政府采购明细表

13.2026年重庆市九龙坡区蟠龙小学校项目绩效目标表

附表1
2026年重庆市九龙坡区蟠龙小学校财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	4,083.19	一、本年支出	4,083.19	4,083.19
一般公共预算资金	4,083.19	教育支出	3,298.51	3,298.51
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	439.94	439.94
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	107.16	107.16
		住房保障支出	237.58	237.58

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	4,083.19	支出合计	4,083.19	4,083.19

附表2
2026年重庆市九龙坡区蟠龙小学校一般公共预算财政拨款支出预算表
2026年重庆市九龙坡区蟠龙小学校一般公共预算财政拨款支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		2026年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		4,083.19	3,159.74	923.45
205	教育支出	3,298.51	2,375.06	923.45
20502	普通教育	3,298.51	2,375.06	923.45
2050201	学前教育	154.54	27.54	127.00
2050202	小学教育	3,143.97	2,347.52	796.45
208	社会保障和就业支出	439.94	439.94
20805	行政事业单位养老支出	439.94	439.94
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.17	245.17
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.59	122.59
2080599	其他行政事业单位养老支出	72.18	72.18
210	卫生健康支出	107.16	107.16
21011	行政事业单位医疗	107.16	107.16
2101102	事业单位医疗	91.09	91.09
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.07	16.07
221	住房保障支出	237.58	237.58
22102	住房改革支出	237.58	237.58
2210201	住房公积金	209.16	209.16
2210203	购房补贴	28.42	28.42

附表3
2026年重庆市九龙坡区蟠龙小学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表
2026年重庆市九龙坡区蟠龙小学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表
（部门预算支出经济分类科目）
				单位：万元
经济分类科目		2026年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		3,159.74	2,577.95	581.79
301	工资福利支出	2,501.92	2,501.92
30101	基本工资	627.53	627.53
30102	津贴补贴	48.40	48.40
30107	绩效工资	1,095.49	1,095.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	245.17	245.17
30109	职业年金缴费	122.59	122.59
30110	职工基本医疗保险缴费	91.09	91.09
30112	其他社会保障缴费	33.22	33.22
30113	住房公积金	209.16	209.16
30114	医疗费	29.28	29.28
302	商品和服务支出	556.68		556.68
30201	办公费	48.72		48.72
30207	邮电费	1.20		1.20
30213	维修（护）费	24.28		24.28
30216	培训费	16.07		16.07
30226	劳务费	376.23		376.23
30228	工会经费	21.43		21.43
30299	其他商品和服务支出	68.75		68.75
303	对个人和家庭的补助	81.71	76.03	5.68
30305	生活补助	74.71	71.03	3.68
30307	医疗费补助	7.00	5.00	2.00
310	资本性支出	19.42		19.42
31002	办公设备购置	19.42		19.42

附表4

2026年重庆市九龙坡区蟠龙小学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表
（政府预算支出经济分类科目）
		单位：万元
政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称
合计		3,159.74
505	对事业单位经常性补助	3,058.61
50501	工资福利支出	2,501.92
50502	商品和服务支出	556.68
506	对事业单位资本性补助	19.42
50601	资本性支出	19.42
509	对个人和家庭的补助	81.71
50901	社会福利和救助	81.71

附表5
2026年重庆市九龙坡区蟠龙小学校一般公共预算“三公”经费支出表


					单位：万元
2026年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
18.00		18.00	18.00

附表6

2026年重庆市九龙坡区蟠龙小学校政府性基金预算支出表
2026年重庆市九龙坡区蟠龙小学校政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计

附表7
2026年重庆市九龙坡区蟠龙小学校部门收支总表
2026年重庆市九龙坡区蟠龙小学校部门收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	4,143.19	合计	4,143.19
一般公共预算资金	4,083.19	教育支出	3,358.51
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	439.94
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	107.16
财政专户管理资金	60.00	住房保障支出	237.58
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

附表8
2026年重庆市九龙坡区蟠龙小学校部门收入总表

													单位：万元
科目			总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入		事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入		其他收入
科目编码	科目名称
合计			4,143.19	4,083.19			60.00
205	教育支出	3,358.51		3,298.51				60.00
20502	普通教育	3,358.51		3,298.51				60.00
2050201	学前教育	214.54		154.54				60.00
2050202	小学教育	3,143.97		3,143.97
208	社会保障和就业支出	439.94		439.94
20805	行政事业单位养老支出	439.94		439.94
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.17		245.17
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.59		122.59
2080599	其他行政事业单位养老支出	72.18		72.18
210	卫生健康支出	107.16		107.16
21011	行政事业单位医疗	107.16		107.16
2101102	事业单位医疗	91.09		91.09
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.07		16.07
221	住房保障支出	237.58		237.58
22102	住房改革支出	237.58		237.58
2210201	住房公积金	209.16		209.16
2210203	购房补贴	28.42		28.42

附表9
2026年重庆市九龙坡区蟠龙小学校部门支出总表（功能科目分类到项）
2026年重庆市九龙坡区蟠龙小学校部门支出总表（功能科目分类到项）
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		4,143.19	3,159.74	983.45
205	教育支出	3,358.51	2,375.06	983.45
20502	普通教育	3,358.51	2,375.06	983.45
2050201	学前教育	214.54	27.54	187.00
2050202	小学教育	3,143.97	2,347.52	796.45
208	社会保障和就业支出	439.94	439.94
20805	行政事业单位养老支出	439.94	439.94
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.17	245.17
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.59	122.59
2080599	其他行政事业单位养老支出	72.18	72.18
210	卫生健康支出	107.16	107.16
21011	行政事业单位医疗	107.16	107.16
2101102	事业单位医疗	91.09	91.09
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.07	16.07
221	住房保障支出	237.58	237.58
22102	住房改革支出	237.58	237.58
2210201	住房公积金	209.16	209.16
2210203	购房补贴	28.42	28.42

附表10
2026年重庆市九龙坡区蟠龙小学校一般公共预算财政拨款项目支出预算表
（部门预算支出经济分类科目）
		单位：万元
政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称
合计		923.45
302	商品和服务支出	895.45
30201	办公费	130.00
30202	印刷费	60.00
30205	水费	18.00
30206	电费	42.00
30209	物业管理费	20.00
30218	专用材料费	15.00
30226	劳务费	610.45
310	资本性支出	28.00
31002	办公设备购置	10.00
31013	公务用车购置	18.00

附表11

2026年重庆市九龙坡区蟠龙小学校一般公共预算财政拨款项目支出预算表
（政府预算支出经济分类科目）
		单位：万元
政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	项目支出
合计		923.45
505	对事业单位经常性补助	895.45
50502	商品和服务支出	895.45
506	对事业单位资本性补助	28.00
50601	资本性支出	28.00

附表12

2026年重庆市九龙坡区蟠龙小学校政府采购明细表

单位：万元

部门单位

项目编码

项目名称

功能科目

政府经济科目

部门经济科目

是否政府采购

项目状态

总计

一般公共预算

小计

一般公共预算资金

一般债券

合计：

31.23

250047-重庆市九龙坡区蟠龙小学校

31.23

250047-重庆市九龙坡区蟠龙小学校

50010722T00

0000157771

公务用车购置专项经费

2050202-小学教育

50601-资本性支出

31013-公务用车购置

是

预算局确认已审

18.00

250047-重庆市九龙坡区蟠龙小学校

50010726T00

0005506761

渝财教（2025）123号提前下达2026年城乡义务教育补助经费-生均公用经费

2050202-小学教育

50502-商品和服务支出

30201-办公费

是

预算局确认已审

3.23

250047-重庆市九龙坡区蟠龙小学校

50010726T00

0005506761

渝财教（2025）123号提前下达2026年城乡义务教育补助经费-生均公用经费

2050202-小学教育

50601-资本性支出

31002-办公设备购置

是

预算局确认已审

10.00

附表13

2026年重庆市九龙坡区蟠龙小学校单位项目绩效目标表

单位：万元

单位信息：

250047-重庆市九龙坡区蟠龙小学校

项目名称：

渝财教（2025）123号提前下达2026年城乡义务教育补助经费-生均公用经费

职能职责与活动：

0402-小学及中学教育管理/08-其他教育管理工作

主管部门：

250-重庆市九龙坡区教育委员会

项目经办人：

祝黎霞

项目总额：

272.01

预算执行率权重(%)：

项目经办人电话：

68857852

其中：

财政资金：

272.01

整体目标：

保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出的费用，具体支出包括：教学业务与管理、教师培训、实验学习、文体活动、水电、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋建筑物及仪器设备的日常维修维护等，不得用于人员经费、基本建设投资、偿还债务等方面的支出。

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重（%）

备注

产出指标

质量指标

义务教育阶段标准化学校覆盖率jlp

＝

100

产出指标

安全指标

资金安全规范使用率

＝

100

产出指标

数量指标

改善办学条件学校数量jlp

≥

所

效益指标

可持续发展

九年义务教育巩固率jlp

≥

满意度指标

义务教育社会认可度jlp

≥

效益指标

社会效益

区域教育可持续发展率

≥

2026年重庆市九龙坡区蟠龙小学校单位项目绩效目标表

单位：万元

单位信息：

250047-重庆市九龙坡区蟠龙小学校

项目名称：

聘用人员专项经费—一事一议

职能职责与活动：

0507-教师队伍建设/04-聘用人员管理

主管部门：

250-重庆市九龙坡区教育委员会

项目经办人：

祝黎霞

项目总额：

504.45

预算执行率权重(%)：

项目经办人电话：

68857852

其中：

财政资金：

504.45

整体目标：

为确保学校正常的教育教学工作，保障临聘教师薪酬待遇，进一步提高教育教学质量。主要用于学校临聘教师的工资及社会保险等方面。

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重（%）

备注

产出指标

数量指标

新进教师教学能力培训率

≥

100

效益指标

可持续发展

义务教育阶段标准化学校覆盖率jlp

≥

100

产出指标

质量指标

义务教育阶段标准化学校覆盖率

≥

100

产出指标

时效指标

项目按期完成率

≥

100

效益指标

社会效益

受益学生数

≥

4532

人

满意度指标

义务教育社会认可度jlp

≥

网站标识码：5001070001 ICP备案：渝ICP备14002057号

渝公网安备 50010702501964号

回到顶部