重庆市九龙坡区凌江实验幼儿园2026年单位预算情况说明

[索引号] 11500107009294623L/2026-00046
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 发布机构 ] 九龙坡区教委
[ 成文日期 ] 2026-02-06
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布日期 ] 2026-02-06

【字体：大中小】

重庆市九龙坡区凌江实验幼儿园

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.提供幼儿保育教育服务，为社会提供公益性优质教育服务，按政策开展学前教育。

2.提供全面教育。对幼儿实施德智体美劳全方面发展的教育，促进其身心和谐发展。

3.教师队伍建设和思想政治工作。负责教职工队伍建设和思想政治工作，开展理想信念、为人师表、职业道德教育，不断提高教职工的思想素质。

4.后勤管理。建立并落实各项制度，负责财务管理的领导工作，安全管理。严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

5.维护校园安全，提供后勤保障服务。主要包括维护校园安全稳定，确保食品安全等工作。

（二）单位构成

我园是财政全额拨款事业单位,是独立核算的二级预算单位，执行政府会计制度。幼儿园下设：园长办公室、综合办公室、财务室、卫生保健室等。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数231.98万元，其中：一般公共预算拨款155.98万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入76万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2025年减少111.41万元，主要是一般公共预算拨款减少6.22万元，财政专户管理资金收入减少105.19万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数231.98万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算226.2万元，社会保障和就业支出预算2.91万元，卫生健康支出预算0.83万元，住房保障支出预算2.05万元。支出预算较2025年减少111.41万元，主要是基本支出预算减少5.22万元，项目支出减少106.19万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入155.98万元，一般公共预算财政拨款支出155.98万元，比2025年减少6.22万元。其中：基本支出43.98万元，比2025年减少5.22万元，主要原因是幼儿人数减少造成公用支出减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出112万元，比2025年减少1万元，主要原因是学前教育专项减少，主要用于学前教育及维持幼儿园正常运转等重点工作。

重庆市九龙坡区凌江实验幼儿园2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0万元，比2025年增加0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年增加0万元，主要原因是2026年本单位无因公出国（境）费用；公务接待费0万元，比2025年增加0万元，主要原因是2026年本单位无公务接待费；公务用车运行维护费0万元，比2025年增加0万元，主要原因是2026年本单位无公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，比2025年增加0万元，主要原因是2026年本单位无公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款112万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2025年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：冯育智联系方式：023-86187049

附表：1.2026年重庆市九龙坡区凌江实验幼儿园财政拨款收支总表

2.2026年重庆市九龙坡区凌江实验幼儿园一般公共预算财政拨款基本支出预算表

3.2026年重庆市九龙坡区凌江实验幼儿园一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2026年重庆市九龙坡区凌江实验幼儿园一般公共预算财政拨款基本支出预算表

5.2026年重庆市九龙坡区凌江实验幼儿园一般公共预算“三公”经费支出表

6.2026年重庆市九龙坡区凌江实验幼儿园政府性基金预算支出表

7.2026年重庆市九龙坡区凌江实验幼儿园部门收支总表

8.2026年重庆市九龙坡区凌江实验幼儿园部门收入总表

9.2026年重庆市九龙坡区凌江实验幼儿园部门支出总表（功能科目分类到项）

10.2026年重庆市九龙坡区凌江实验幼儿园一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

11.2026年重庆市九龙坡区凌江实验幼儿园一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

12.2026年重庆市九龙坡区凌江实验幼儿园政府采购明细表

13.2026年重庆市九龙坡区凌江实验幼儿园项目绩效目标表

附表1
2026年重庆市九龙坡区凌江实验幼儿园财政拨款收支总表
																	单位：万元
收入							支出
项目					预算数		项目		合计	一般公共预算				政府性基金预算			国有资本经营预算
一、本年收入					155.98		一、本年支出		155.98	155.98
一般公共预算资金					155.98		教育支出		150.20	150.20
政府性基金预算资金							社会保障和就业支出		2.91	2.91
国有资本经营预算资金							卫生健康支出		0.83	0.83
							住房保障支出		2.05	2.05

二、上年结转							二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计					155.98		支出合计		155.98	155.98
	附表2
	2026年重庆市九龙坡区凌江实验幼儿园一般公共预算财政拨款基本支出预算表

															单位：万元
	功能分类科目								2026年预算数
	科目编码					科目名称			小计				基本支出		项目支出
	合计								155.98				43.98		112.00
	205					教育支出			150.20				38.20		112.00
	20502					普通教育			150.20				38.20		112.00
	2050201					学前教育			150.20				38.20		112.00
	208					社会保障和就业支出			2.91				2.91
	20805					行政事业单位养老支出			2.91				2.91
	2080505					机关事业单位基本养老保险缴费支出			1.94				1.94
	2080506					机关事业单位职业年金缴费支出			0.97				0.97
	210					卫生健康支出			0.83				0.83
	21011					行政事业单位医疗			0.83				0.83
	2101102					事业单位医疗			0.70				0.70
	2101199					其他行政事业单位医疗支出			0.12				0.12
	221					住房保障支出			2.05				2.05
	22102					住房改革支出			2.05				2.05
	2210201					住房公积金			1.65				1.65
	2210203					购房补贴			0.40				0.40

附表3
2026年重庆市九龙坡区凌江实验幼儿园一般公共预算财政拨款基本支出预算表
（部门预算支出经济分类科目）
																单位：万元
经济分类科目								2026年基本支出
科目编码				科目名称				总计				人员经费				日常公用经费
合计								43.98				19.93				24.06
301				工资福利支出				19.93				19.93
30101				基本工资				4.54				4.54
30102				津贴补贴				0.56				0.56
30107				绩效工资				9.07				9.07
30108				机关事业单位基本养老保险缴费				1.94				1.94
30109				职业年金缴费				0.97				0.97
30110				职工基本医疗保险缴费				0.70				0.70
30112				其他社会保障缴费				0.26				0.26
30113				住房公积金				1.65				1.65
30114				医疗费				0.24				0.24
302				商品和服务支出				7.07								7.07
30201				办公费				5.00								5.00
30213				维修（护）费				1.24								1.24
30216				培训费				0.12								0.12
30228				工会经费				0.17								0.17
30299				其他商品和服务支出				0.55								0.55
310				资本性支出				16.98								16.98
31002				办公设备购置				0.99								0.99
31099				其他资本性支出				16.00								16.00
		附表4
		2026年重庆市九龙坡区凌江实验幼儿园一般公共预算财政拨款基本支出预算表
		（政府预算支出经济分类科目）
											单位：万元
		政府预算经济科目									基本支出
		科目编码	科目名称
		合计									43.98
		505	对事业单位经常性补助								27.00
		50501	工资福利支出								19.93
		50502	商品和服务支出								7.07
		506	对事业单位资本性补助								16.98
		50601	资本性支出								16.98

附表5
2026年重庆市九龙坡区凌江实验幼儿园一般公共预算“三公”经费支出表


					单位：万元
2026年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费

附表6
2026年重庆市九龙坡区凌江实验幼儿园政府性基金预算支出表
2026年重庆市九龙坡区凌江实验幼儿园政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计

附表7
2026年重庆市九龙坡区凌江实验幼儿园部门收支总表
2026年重庆市九龙坡区凌江实验幼儿园部门收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	231.98	合计	231.98
一般公共预算资金	155.98	教育支出	226.20
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	2.91
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	0.83
财政专户管理资金	76.00	住房保障支出	2.05
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

附表8
2026年重庆市九龙坡区凌江实验幼儿园部门收入总表
											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		231.98	155.98			76.00
205	教育支出	226.20	150.20			76.00
20502	普通教育	226.20	150.20			76.00
2050201	学前教育	226.20	150.20			76.00
208	社会保障和就业支出	2.91	2.91
20805	行政事业单位养老支出	2.91	2.91
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.94	1.94
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.97	0.97
210	卫生健康支出	0.83	0.83
21011	行政事业单位医疗	0.83	0.83
2101102	事业单位医疗	0.70	0.70
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12
221	住房保障支出	2.05	2.05
22102	住房改革支出	2.05	2.05
2210201	住房公积金	1.65	1.65
2210203	购房补贴	0.40	0.40

附表9

2026年重庆市九龙坡区凌江实验幼儿园部门支出总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		231.98	43.98	188.00
205	教育支出	226.20	38.20	188.00
20502	普通教育	226.20	38.20	188.00
2050201	学前教育	226.20	38.20	188.00
208	社会保障和就业支出	2.91	2.91
20805	行政事业单位养老支出	2.91	2.91
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.94	1.94
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.97	0.97
210	卫生健康支出	0.83	0.83
21011	行政事业单位医疗	0.83	0.83
2101102	事业单位医疗	0.70	0.70
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12
221	住房保障支出	2.05	2.05
22102	住房改革支出	2.05	2.05
2210201	住房公积金	1.65	1.65
2210203	购房补贴	0.40	0.40

附表10
2026年重庆市九龙坡区凌江实验幼儿园一般公共预算财政拨款项目支出预算表
（部门预算支出经济分类科目）
		单位：万元
政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	项目支出
合计		112.00
302	商品和服务支出	112.00
30226	劳务费	112.00

附表11
2026年重庆市九龙坡区凌江实验幼儿园一般公共预算财政拨款项目支出预算表
（政府预算支出经济分类科目）
		单位：万元
政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	项目支出
合计		112.00
505	对事业单位经常性补助	112.00
50502	商品和服务支出	112.00

附表12

2026年重庆市九龙坡区凌江实验幼儿园政府采购明细表

单位：万元

部门单位

项目编码

项目名称

功能科目

政府经济科目

部门经济科目

是否政府采购

项目
状态

总计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算资金

一般债券

外国政府和国际组织贷款

外国政府和国际组织赠款

小计

政府性基金预算

专项债券

小计

事业收入资金

上级补助收入资金

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金

合计：

附表13

2026年重庆市九龙坡区凌江实验幼儿园项目绩效目标表

单位：万元

单位信息：

250049-重庆市九龙坡区凌江实验幼儿园

项目名称：

学前教育免保育教育费补助

职能职责与活动：

0401-学前教育管理/02-学前教育改革及发展

主管部门：

250-重庆市九龙坡区教育委员会

项目经办人：

冯育智

项目总额：

预算执行率权重(%)：

项目经办人电话：

17723564775

其中：

财政资金：

整体目标：

学前教育是终身学习的开端，是国民教育体系的重要组成部分，是重要的社会公益事业。为深入贯彻党的十九大精神，加快构建布局合理、公益普惠的学前教育公共服务体系，切实推动基础教育一流强区建设，根据《教育部等四部门关于实施第三期学前教育行动计划的意见》（教基〔2017〕3号）和《重庆市人民政府关于第三期学前教育行动计划的实施意见》（渝府发〔2017〕48号）精神，编制学前教育专项经费。推进学前教育普及普惠安全优质发展，实现幼有所育。牢牢把握公益普惠基本方向，着力扩大普惠性学前教育资源供给，健全学前教育政策保障体系，加强幼儿园教师队伍建设，提高幼儿园保教质量，推进学前教育普及普惠安全优质发展，学前教育普惠率达到市级目标要求。

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重（%）

备注

产出指标

质量指标

办园条件达标幼儿园比例jlp

≥

100

产出指标

质量指标

幼儿园平均班额jlp

≥

个

产出指标

质量指标

幼儿园教师持证上岗率jlp

≥

100

效益指标

社会效益

普惠性幼儿园覆盖率jlp

≥

效益指标

社会效益

公办园在园幼儿占比jlp

≥

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度jlp

≥

附表13

2026年重庆市九龙坡区凌江实验幼儿园项目绩效目标表

单位：万元

单位信息：

250049-重庆市九龙坡区凌江实验幼儿园

项目名称：

学前教育专项经费（固）

职能职责与活动：

0401-学前教育管理/01-学前教育日常管理

主管部门：

250-重庆市九龙坡区教育委员会

项目经办人：

冯育智

项目总额：

预算执行率权重(%)：

项目经办人电话：

17723564775

其中：

财政资金：

整体目标：

学前教育是终身学习的开端，是国民教育体系的重要组成部分，是重要的社会公益事业。为深入贯彻党的十九大精神，加快构建布局合理、公益普惠的学前教育公共服务体系，切实推动基础教育一流强区建设，根据《教育部等四部门关于实施第三期学前教育行动计划的意见》（教基〔2017〕3号）和《重庆市人民政府关于第三期学前教育行动计划的实施意见》（渝府发〔2017〕48号）精神，编制2022年学前教育专项经费。推进学前教育普及普惠安全优质发展，实现幼有所育。牢牢把握公益普惠基本方向，着力扩大普惠性学前教育资源供给，健全学前教育政策保障体系，加强幼儿园教师队伍建设，提高幼儿园保教质量，推进学前教育普及普惠安全优质发展，学前教育普惠率达到市级目标要求。

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重（%）

备注

产出指标

质量指标

办园条件达标幼儿园比例jlp

≥

100

产出指标

质量指标

幼儿园平均班额jlp

≥

个

产出指标

质量指标

幼儿园教师持证上岗率jlp

≥

100

效益指标

社会效益

普惠性幼儿园覆盖率jlp

≥

效益指标

社会效益

公办园在园幼儿占比jlp

≥

满意度指标

服务对象满意度jlp

≥

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