重庆市九龙坡区彩云湖幼儿园

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

我单位开展保育教育服务,开展基本卫生保健服务,负责行政管理工作,维护园区安全。我园认真贯彻《3-6岁儿童学习与发展指南》精神,尊重儿童身心发展规律和学习特点,以夯实教师专业基础、挖掘幼儿园课程内涵为出发点,以资源、环境和活动为突破口,着力打造彩云湖幼儿园文化特色,为幼儿提供普惠优质的学前教育资源。

（二）单位构成

本单位为全额拨款事业单位,是独立核算的二级预算单位。内设机构设有党政办公室、行政办公室、财务室、卫生保健室、教研办公室。彩云湖幼儿园，地处于九龙区彩虹路95号附4号，于2022年9月1日正式开园。共开设6个教学班。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数187.14万元，其中：一般公共预算拨款120.14万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入67万元事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2025年减少38.52万元，主要是一般公共预算拨款减少6.52万元，财政专户资金收入减少32万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数187.14万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算182.44万元，社会保障和就业支出预算2.5万元，卫生健康支出预算0.71万元，住房保障支出预算1.5万元。支出预算较2025年减少38.52万元，主要是基本支出预算增加0.98万元，项目支出减少39.5万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入120.14万元，一般公共预算财政拨款支出120.14万元，比2024年减少6.52万元。其中：基本支出37.64万元，比2025年增加0.98万元，主要原因是学生人数增加，公用经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出82.5万元，比2025年增减少7.5万元，主要原因是临聘教师减少，主要用于保障临聘教师工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转等重点工作。

重庆市九龙坡区彩云湖幼儿园2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0万元，比2025年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年减少0万元，主要原因是我单位2026年无因公出国（境）费用预算；公务接待费0万元，比2025年减少0万元，主要原因是我单位2026年无公务接待费用预算；公务用车运行维护费0万元，比2025年减少0万元，主要原因是我单位2026年无公务接待费预算；公务用车购置费0万元，比2025年减少0万元，主要原因是我单位2026年无公务用车购置费预算。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款82.5万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2025年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：刘茂秀     联系方式：023-68186488

附表：1.2026年重庆市九龙坡区彩云湖幼儿园财政拨款收支总表

2.2026年重庆市九龙坡区彩云湖幼儿园一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2026年重庆市九龙坡区彩云湖幼儿园一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2026年重庆市九龙坡区彩云湖幼儿园一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

5.2026年重庆市九龙坡区彩云湖幼儿园一般公共预算“三公”经费支出表

6.2026年重庆市九龙坡区彩云湖幼儿园政府性基金预算支表

7.2026年重庆市九龙坡区彩云湖幼儿园部门收支总表

8.2026年重庆市九龙坡区彩云湖幼儿园部门收入总表

9.2026年重庆市九龙坡区彩云湖幼儿园部门支出总表（功能科目分类到项）

10.2026年重庆市九龙坡区彩云湖幼儿园一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

11.2026年重庆市九龙坡区彩云湖幼儿园一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

12.2026年重庆市九龙坡区彩云湖幼儿园政府采购明细表

13.2026年重庆市九龙坡区彩云湖幼儿园项目绩效目标表