重庆市九龙坡区西彭镇第一小学校
2026年单位预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
实施普通小学义务教育,促进学生全面发展。开展教育教学工作;开展学校德育工作;开展学校党建工作;开展学校体育、卫生、艺术工作;负责学校行政管理工作;开展对外交流工作;维护校园安全,提供后勤保障服务;按政策规定开展学前教育。
(二)单位构成
重庆市九龙坡区西彭镇第一小学校是财政全额拨款的事业单位,内设有行政办公室、教导处、教科室、德育处、少先队大队部、技装中心、后勤处、学前教育处。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2026年年初预算数3281.17万元,其中:一般公共预算拨款3220.17万元,政府性基金预算拨款2万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户管理资金59万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2025年减少23.25万元,主要是一般公共预算拨款经费增加169.78万元,政府性基金预算拨款减少2.44万元,财政专户管理资金减少190.59万元。
(二)支出预算:2026年年初预算数3281.17万元,其中:教育支出预算2404.06万元,社会保障和就业支出预算620.90万元,卫生健康支出预算83.95万元,住房保障支出预算170.26万元,其他支出2万元。支出预算较2025年减少23.25万元,主要是基本支出预算增加103.83万元,项目支出预算减少127.08万元。
三、单位预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入3220.17万元,一般公共预算财政拨款支出3220.17万元,比2025年增加169.78万元。其中:基本支出2582.87万元,比2025年增加103.83万元,主要原因是增人增资,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出637.30万元,比2025年增加63.95万元,主要原因是学前教育免保育教育费项目经费增加,主要用于学前教育、聘用教师、设备购置及保障学校正常运转等重点工作。
2026年政府性基金预算收入2万元,政府性基金预算支出2万元,比2025年减少2.44万元,主要原因是乡村小学少年宫运行经费减少,主要用于开展乡村学校少年宫活动经费。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算0万元,与2025年“三公”经费预算持平。其中:因公出国(境)费用0万元,与2025年因公出国(境)费用持平,主要原因是无“三公”经费预算;公务接待费0万元,与2025年公务接待费持平,主要原因是无公务接待费预算;公务用车运行维护费0万元,与2025年公务用车运行维护费持平,主要原因是无公务用车运行维护费预算;公务用车购置费0万元,与2025年公务用车购置费持平;主要原因是无公务用车购置费预算。
五、其他重要事项的情况说明
1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款637.30万元。
4.国有资产占有使用情况。截止2025年12月,本单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
单位预算公开联系人:李万英 联系方式:023-65820422
附表:1.2026年重庆市九龙坡区西彭镇第一小学校财政拨款收支总表
2.2026年重庆市九龙坡区西彭镇第一小学校一般公共预算财政拨款支出预算表
3.2026年重庆市九龙坡区西彭镇第一小学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4.2026年重庆市九龙坡区西彭镇第一小学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表(政府预算支出经济分类科目)
5.2026年重庆市九龙坡区西彭镇第一小学校一般公共预算“三公”经费支出表
6.2026年重庆市九龙坡区西彭镇第一小学校政府性基金预算支出表
7.2026年重庆市九龙坡区西彭镇第一小学校收支总表
8.2026年重庆市九龙坡区西彭镇第一小学校收入总表
9.2026年重庆市九龙坡区西彭镇第一小学校支出总表
10.2026年重庆市九龙坡区西彭镇第一小学校一般公共预算财政拨款项目
支出预算表(部门预算支出经济分类科目)
11.2026年重庆市九龙坡区西彭镇第一小学校一般公共预算财政拨款项目
支出预算表(政府预算支出经济分类科目)
12.2026年重庆市九龙坡区西彭镇第一小学校政府采购明细表
13.2026年重庆市九龙坡区西彭镇第一小学校项目绩效目标表
|
附表1 |
||||||
|
重庆市九龙坡区西彭镇第一小学校财政拨款收支总表 | ||||||
|
单位:万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
3,221.76 |
一、本年支出 |
3,222.17 |
3,220.17 |
2.00 |
|
|
一般公共预算资金 |
3,219.76 |
教育支出 |
2,345.06 |
2,345.06 |
||
|
政府性基金预算资金 |
2.00 |
社会保障和就业支出 |
620.90 |
620.90 |
||
|
国有资本经营预算资金 |
卫生健康支出 |
83.95 |
83.95 |
|||
|
住房保障支出 |
170.26 |
170.26 |
||||
|
其他支出 |
2.00 |
2.00 |
||||
|
二、上年结转 |
二、结转下年 |
|||||
|
一般公共预算拨款 |
0.41 |
|||||
|
政府性基金预算拨款 |
||||||
|
国有资本经营收入 |
||||||
|
收入合计 |
3,222.17 |
支出合计 |
3,222.17 |
3,220.17 |
2.00 |
|
附表2
|
重庆市九龙坡区西彭镇第一小学校一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
单位:万元 | ||||
|
功能分类科目 |
2026年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
3,220.17 |
2,582.87 |
637.30 | |
|
205 |
教育支出 |
2,345.05 |
1,707.75 |
637.30 |
|
20502 |
普通教育 |
2,345.05 |
1,707.75 |
637.30 |
|
2050201 |
学前教育 |
363.23 |
24.23 |
339.00 |
|
2050202 |
小学教育 |
1,981.82 |
1,683.52 |
298.30 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
620.90 |
620.90 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
620.90 |
620.90 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
188.30 |
188.30 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
94.15 |
94.15 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
338.45 |
338.45 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
83.95 |
83.95 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
83.95 |
83.95 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
71.36 |
71.36 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
12.59 |
12.59 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
170.26 |
170.26 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
170.26 |
170.26 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
158.34 |
158.34 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
11.92 |
11.92 |
|
附表3
|
重庆市九龙坡区西彭镇第一小学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
(部门预算支出经济分类科目) | ||||
|
单位:万元 | ||||
|
经济分类科目 |
2026年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
2,582.87 |
2,229.71 |
353.16 | |
|
301 |
工资福利支出 |
1,890.55 |
1,890.55 |
|
|
30101 |
基本工资 |
467.09 |
467.09 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
75.84 |
75.84 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
788.57 |
788.57 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
188.30 |
188.30 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
94.15 |
94.15 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
71.36 |
71.36 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
26.03 |
26.03 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
158.34 |
158.34 |
|
|
30114 |
医疗费 |
20.88 |
20.88 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
316.88 |
316.88 | |
|
30201 |
办公费 |
74.13 |
74.13 | |
|
30202 |
印刷费 |
25.00 |
25.00 | |
|
30205 |
水费 |
12.00 |
12.00 | |
|
30206 |
电费 |
25.00 |
25.00 | |
|
30207 |
邮电费 |
2.00 |
2.00 | |
|
30211 |
差旅费 |
20.00 |
20.00 | |
|
30213 |
维修(护)费 |
22.13 |
22.13 | |
|
30216 |
培训费 |
12.59 |
12.59 | |
|
30226 |
劳务费 |
35.96 |
35.96 | |
|
30228 |
工会经费 |
16.79 |
16.79 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
71.29 |
71.29 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
365.74 |
339.15 |
26.58 |
|
30305 |
生活补助 |
332.98 |
315.75 |
17.22 |
|
30307 |
医疗费补助 |
32.76 |
23.40 |
9.36 |
|
310 |
资本性支出 |
9.70 |
9.70 | |
|
31002 |
办公设备购置 |
9.70 |
9.70 | |
附表4
|
重庆市九龙坡区西彭镇第一小学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||
|
(政府预算支出经济分类科目) | ||
|
单位:万元 | ||
|
政府预算经济科目 |
基本支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
合计 |
2,582.87 | |
|
505 |
对事业单位经常性补助 |
2,207.43 |
|
50501 |
工资福利支出 |
1,890.55 |
|
50502 |
商品和服务支出 |
316.88 |
|
506 |
对事业单位资本性补助 |
9.70 |
|
50601 |
资本性支出 |
9.70 |
|
509 |
对个人和家庭的补助 |
365.74 |
|
50901 |
社会福利和救助 |
365.74 |
附表5
|
重庆市九龙坡区西彭镇第一小学校一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
单位:万元 | |||||
|
2026年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
附表6
|
重庆市九龙坡区西彭镇第一小学校政府性基金预算支出表 | ||||
|
单位:万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
2.00 |
2.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
2.00 |
2.00 | |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
2.00 |
2.00 | |
|
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
2.00 |
2.00 | |
附表7
|
重庆市九龙坡区西彭镇第一小学校部门收支总表 | |||
|
单位:万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
3,281.17 |
合计 |
3,281.17 |
|
一般公共预算资金 |
3,220.17 |
教育支出 |
2,404.07 |
|
政府性基金预算资金 |
2.00 |
社会保障和就业支出 |
620.90 |
|
国有资本经营预算资金 |
卫生健康支出 |
83.95 | |
|
财政专户管理资金 |
59.00 |
住房保障支出 |
170.26 |
|
事业收入资金 |
其他支出 |
2.00 | |
|
上级补助收入资金 |
|||
|
附属单位上缴收入资金 |
|||
|
事业单位经营收入资金 |
|||
|
其他收入资金 |
|||
附表8
|
重庆市九龙坡区西彭镇第一小学校部门收入总表 | |||||||||||
|
单位:万元 | |||||||||||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
3,281.17 |
3,281.17 |
2.00 |
59.00 |
|||||||
|
205 |
教育支出 |
2,345.05 |
2,345.05 |
59.00 |
|||||||
|
20502 |
普通教育 |
2,345.05 |
2,345.05 |
59.00 |
|||||||
|
2050201 |
学前教育 |
422.23 |
363.23 |
59.00 |
|||||||
|
2050202 |
小学教育 |
1,981.82 |
1,981.82 |
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
620.90 |
620.90 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
620.90 |
620.90 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
188.30 |
188.30 |
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
94.15 |
94.15 |
||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
338.45 |
338.45 |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
83.95 |
83.95 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
83.95 |
83.95 |
||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
71.36 |
71.36 |
||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
12.59 |
12.59 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
170.26 |
170.26 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
170.26 |
170.26 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
158.34 |
158.34 |
||||||||
|
2210203 |
购房补贴 |
11.92 |
11.92 |
||||||||
|
229 |
其他支出 |
2.00 |
2.00 |
||||||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
2.00 |
2.00 |
||||||||
|
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
2.00 |
2.00 |
||||||||
附表9
|
重庆市九龙坡区西彭镇第一小学校部门支出总表 | ||||
|
单位:万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
3,281.17 |
2,582.87 |
698.30 | |
|
205 |
教育支出 |
2,404.05 |
1,707.75 |
696.30 |
|
20502 |
普通教育 |
2,404.05 |
1,707.75 |
696.30 |
|
2050201 |
学前教育 |
422.23 |
24.23 |
398.00 |
|
2050202 |
小学教育 |
1,981.82 |
1,683.52 |
298.30 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
620.90 |
620.90 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
620.90 |
620.90 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
188.30 |
188.30 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
94.15 |
94.15 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
338.45 |
338.45 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
83.95 |
83.95 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
83.95 |
83.95 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
71.36 |
71.36 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
12.59 |
12.59 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
170.26 |
170.26 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
170.26 |
170.26 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
158.34 |
158.34 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
11.92 |
11.92 |
|
|
229 |
其他支出 |
2.00 |
2.00 | |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
2.00 |
2.00 | |
|
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
2.00 |
2.00 | |
附表10
|
重庆市九龙坡区西彭镇第一小学校一般公共预算财政拨款项目支出预算表 | ||
|
(部门预算支出经济分类科目) | ||
|
单位:万元 | ||
|
政府预算经济科目 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
合计 |
637.30 | |
|
302 |
商品和服务支出 |
600.30 |
|
30201 |
办公费 |
364.89 |
|
30209 |
物业管理费 |
20.00 |
|
30213 |
维修(护)费 |
20.41 |
|
30218 |
专用材料费 |
20.00 |
|
30226 |
劳务费 |
175.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
17.00 |
|
30305 |
生活补助 |
17.00 |
|
310 |
资本性支出 |
20.00 |
|
31002 |
办公设备购置 |
20.00 |
附表11
|
重庆市九龙坡区西彭镇第一小学校一般公共预算财政拨款项目支出预算表 | ||
|
(政府预算支出经济分类科目) | ||
|
单位:万元 | ||
|
政府预算经济科目 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
合计 |
637.30 | |
|
505 |
对事业单位经常性补助 |
600.30 |
|
50502 |
商品和服务支出 |
600.30 |
|
506 |
对事业单位资本性补助 |
20.00 |
|
50601 |
资本性支出 |
20.00 |
|
509 |
对个人和家庭的补助 |
17.00 |
|
50901 |
社会福利和救助 |
17.00 |
附表12
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2026年重庆市九龙坡区西彭镇第一小学校政府采购明细表 | ||||||||||||||||||||||||
|
金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||
|
部门单位 |
项目编码 |
项目名称 |
功能科目 |
政府经济科目 |
部门经济科目 |
是否政府采购 |
项目状态 |
总计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||
|
小计 |
一般公共预算资金 |
一般债券 |
外国政府和国际组织贷款 |
外国政府和国际组织赠款 |
小计 |
政府性基金预算 |
专项债券 |
小计 |
事业收入资金 |
上级补助收入资金 |
附属单位上缴收入资金 |
事业单位经营收入资金 |
其他收入资金 | |||||||||||
|
合计: |
||||||||||||||||||||||||
附表13
|
2026年重庆市九龙坡区西彭镇第一小学校项目绩效目标表 | ||||||||||||||
|
单位:万元 | ||||||||||||||
|
单位信息: |
250056-重庆市九龙坡区西彭镇第一小学校 |
项目名称: |
聘用人员专项经费—一事一议 |
职能职责与活动: |
0507-教师队伍建设/04-聘用人员管理 | |||||||||
|
主管部门: |
250-重庆市九龙坡区教育委员会 |
项目经办人: |
李万英 |
项目总额: |
135 | |||||||||
|
预算执行率权重(%): |
10 |
项目经办人电话: |
65820422 |
其中: |
财政资金: |
135 | ||||||||
|
整体目标: |
为补充各中小学教师人数不足情况,根据学生人数按师生比测算应核编制数;根据教师调动、不动编制交流,借用、产病假、支教等情况测算市级在岗人数,按照缺编人数补助经费,平均6万元/人/年。 |
财政专户管理资金: |
0 | |||||||||||
|
单位资金: |
0 | |||||||||||||
|
社会投入资金: |
0 | |||||||||||||
|
银行贷款: |
0 | |||||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
历史参考值 |
指标值 |
度量单位 |
权重(%) |
备注 |
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
改善办学条件学校数量jlp |
≥ |
1 |
1 |
所 |
20 |
|||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
义务教育阶段标准化学校覆盖率jlp |
= |
100 |
优良 |
% |
20 |
|||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
及时完工率 |
≥ |
100 |
29 |
% |
10 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益 |
随迁子女就近入学比例 |
≥ |
100 |
29 |
% |
10 |
|||||||
|
效益指标 |
可持续发展 |
义务教育阶段教师交流轮岗比例jlp |
≥ |
100 |
优良 |
% |
20 |
|||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
义务教育社会认可度jlp |
≥ |
95 |
95 |
% |
10 |
|||||||
|
2026年重庆市九龙坡区西彭镇第一小学校项目绩效目标表 | ||||||||||||||
|
单位:万元 | ||||||||||||||
|
单位信息: |
250056-重庆市九龙坡区西彭镇第一小学校 |
项目名称: |
渝财教(2025)123号提前下达2026年城乡义务教育补助资金-生均公用经费 |
职能职责与活动: |
0515-教育综合管理/06-其他 | |||||||||
|
主管部门: |
250-重庆市九龙坡区教育委员会 |
项目经办人: |
李万英 |
项目总额: |
140 | |||||||||
|
预算执行率权重(%): |
10 |
项目经办人电话: |
65820422 |
其中: |
财政资金: |
140 | ||||||||
|
整体目标: |
对义务教育学校(含民办学校)按照不低于生均公用经费基准定额标准补助公用经费,公用经费补助资金用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出,中央与地方比例分担的公用经费补助资金不得用于教职工资福利、临聘人员工资等人员经费,基本建设投资、偿还债务等方面的支出。 |
财政专户管理资金: |
0 | |||||||||||
|
单位资金: |
0 | |||||||||||||
|
社会投入资金: |
0 | |||||||||||||
|
银行贷款: |
0 | |||||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
历史参考值 |
指标值 |
度量单位 |
权重(%) |
备注 |
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
改善办学条件学校数量jlp |
≥ |
1 |
1 |
所 |
20 |
|||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
义务教育阶段标准化学校覆盖率jlp |
= |
100 |
100 |
% |
20 |
|||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
工程按期完成率 |
≥ |
101 |
101 |
% |
10 |
|||||||
|
效益指标 |
可持续发展 |
义务教育阶段标准化学校覆盖率jlp |
≥ |
102 |
102 |
% |
20 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益 |
受益学生数 |
≥ |
2400 |
2400 |
% |
10 |
|||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
义务教育社会认可度jlp |
≥ |
95 |
1460000 |
元 |
10 |
|||||||
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