重庆市九龙坡区陶家镇小学校2026年单位预算情况说明

[索引号] 11500107009294623L/2026-00054
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 发布机构 ] 九龙坡区教委
[ 成文日期 ] 2026-02-06
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布日期 ] 2026-02-06

【字体：大中小】

重庆市九龙坡区陶家镇小学校

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

我校是一所执行义务教育阶段教学任务的普通小学。主要宗旨和业务范围是实施普通小学义务教育，促进学生全面发展。开展教育教学工作；开展学校德育工作；开展学校体育、卫生、艺术工作；负责学校行政管理工作；开展对外交流工作；维护校园安全，提供后勤保障服务；按政策规定开展学前教育。

（二）单位构成

学校设置行政办公室、教导处、教科室、德育处、后勤财务处和信息技术中心等职能部门，按上级规定设立团支部、少先队大队部、妇委会、教研组、年级组、家委会、工会小家等组织。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数1663.89万元，其中：一般公共预算拨款1615.89万元，政府性基金预算拨款2万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入46万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2025年减少237.59万元，主要是一般公共预算拨款减少18.72万元，政府性基金预算拨款减少200.87万元，财政专户管理资金收入减少18万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数1663.89万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算1205.86万元，社会保障和就业支出预算312.58万元，卫生健康支出预算49.45万元，住房保障支出预算94万元，其他支出2万元。支出预算较2025年减少237.59万元，主要是基本支出预算减少14.25万元，项目支出预算减少223.34万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入1615.89万元，一般公共预算财政拨款支出1615.89万元，比2025年减少18.72万元。其中：基本支出1436.26万元，比2025年减少14.25万元，主要原因是学生人数减少引起公用经费减少，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出179.63万元，比2025年减少4.47万元，主要原因是减少缺编教师经费，主要用于学前教育、临聘教师及保障日常教育教学等重点工作。

2026年政府性基金预算收入2.00万元，政府性基金预算支出2.00万元，比2025年减少200.87万元，主要原因是重庆市乡村学校少年宫办公室经费不再由学校代管，主要用于乡村少年宫工作。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0万元，与2025年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年持平，主要原因是本单位2026年未安排因公出国（境）费用；公务接待费0万元，与2025年持平，主要原因是本单位2026年未安排公务接待费；公务用车运行维护费0万元，与2025年持平，主要原因是本单位2026年未安排公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，与2025年持平；主要原因是本单位2026年未安排公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款179.63万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2025年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：陶沙沙联系方式023-65785382

附表：1.2026年九龙坡区陶家镇小学财政拨款收支总表

2.2026年九龙坡区陶家镇小学一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2026年九龙坡区陶家镇小学一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2026年九龙坡区陶家镇小学一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

5.2026年九龙坡区陶家镇小学一般公共预算“三公”经费支出表

6.2026年九龙坡区陶家镇小学政府性基金预算支出表

7.2026年九龙坡区陶家镇小学收支总表

8.2026年九龙坡区陶家镇小学收入总表

9.2026年九龙坡区陶家镇小学支出总表（功能科目分类到项）

10.2026年九龙坡区陶家镇小学一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

11.2026年九龙坡区陶家镇小学一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

12.2026年九龙坡区陶家镇小学政府采购明细表

13.2026年九龙坡区陶家镇小学校项目绩效目标表

附表1

2026年九龙坡区陶家镇小学财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,617.89	一、本年支出	1,617.89	1,615.89	2.00
一般公共预算资金	1,615.89	教育支出	1,159.86	1,159.86
政府性基金预算资金	2.00	社会保障和就业支出	312.58	312.58
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	49.45	49.45
		住房保障支出	94.00	94.00
		其他支出	2.00		2.00

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	1,617.89	支出合计	1,617.89	1,615.89	2.00

附表2

2026年九龙坡区陶家镇小学一般公共预算财政拨款支出预算表
2026年九龙坡区陶家镇小学一般公共预算财政拨款支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		2026年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,615.89	1,436.26	179.63
205	教育支出	1,159.86	980.23	179.63
20502	普通教育	1,159.86	980.23	179.63
2050201	学前教育	62.21	12.58	49.63
2050202	小学教育	1,097.65	967.65	130.00
208	社会保障和就业支出	312.58	312.58
20805	行政事业单位养老支出	312.58	312.58
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.07	110.07
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.03	55.03
2080599	其他行政事业单位养老支出	147.47	147.47
210	卫生健康支出	49.45	49.45
21011	行政事业单位医疗	49.45	49.45
2101102	事业单位医疗	42.03	42.03
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.42	7.42
221	住房保障支出	94.00	94.00
22102	住房改革支出	94.00	94.00
2210201	住房公积金	92.37	92.37
2210203	购房补贴	1.63	1.63

附表3
2026年九龙坡区陶家镇小学一般公共预算财政拨款基本支出预算表
2026年九龙坡区陶家镇小学一般公共预算财政拨款基本支出预算表
（部门预算支出经济分类科目）
				单位：万元
经济分类科目		2026年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1,436.26	1,245.40	190.86
301	工资福利支出	1,098.21	1,098.21
30101	基本工资	281.61	281.61
30102	津贴补贴	37.84	37.84
30107	绩效工资	451.92	451.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.07	110.07
30109	职业年金缴费	55.03	55.03
30110	职工基本医疗保险缴费	42.03	42.03
30112	其他社会保障缴费	15.33	15.33
30113	住房公积金	92.37	92.37
30114	医疗费	12.00	12.00
302	商品和服务支出	173.96		173.96
30201	办公费	21.47		21.47
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	2.50		2.50
30209	物业管理费	32.37		32.37
30211	差旅费	7.76		7.76
30213	维修（护）费	6.36		6.36
30216	培训费	7.42		7.42
30218	专用材料费	7.50		7.50
30226	劳务费	39.06		39.06
30227	委托业务费	4.50		4.50
30228	工会经费	9.89		9.89
30299	其他商品和服务支出	34.84		34.84
303	对个人和家庭的补助	159.00	147.18	11.81
30305	生活补助	144.44	136.78	7.65
30307	医疗费补助	14.56	10.40	4.16
310	资本性支出	5.09		5.09
31002	办公设备购置	5.09		5.09

附表4
2026年九龙坡区陶家镇小学一般公共预算财政拨款基本支出预算表
（政府预算支出经济分类科目）
		单位：万元
政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	基本支出
合计		1,436.26
505	对事业单位经常性补助	1,272.17
50501	工资福利支出	1,098.21
50502	商品和服务支出	173.96
506	对事业单位资本性补助	5.09
50601	资本性支出	5.09
509	对个人和家庭的补助	159.00
50901	社会福利和救助	159.00

附表5
2026年九龙坡区陶家镇小学一般公共预算“三公”经费支出表


					单位：万元
2026年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费

附表6

2026年九龙坡区陶家镇小学政府性基金预算支出表
2026年九龙坡区陶家镇小学政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2.00		2.00
229	其他支出	2.00		2.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.00		2.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2.00		2.00

附表7

2026年九龙坡区陶家镇小学收支总表
2026年九龙坡区陶家镇小学收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,663.89	合计	1,663.89
一般公共预算资金	1,615.89	教育支出	1,205.86
政府性基金预算资金	2.00	社会保障和就业支出	312.58
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	49.45
财政专户管理资金	46.00	住房保障支出	94.00
事业收入资金		其他支出	2.00
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

附表8
2026年九龙坡区陶家镇小学收入总表
2026年九龙坡区陶家镇小学收入总表
										单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		1,663.89	1,615.89	2.00		46.00
205	教育支出	1,205.86	1,159.86			46.00
20502	普通教育	1,205.86	1,159.86			46.00
2050201	学前教育	108.21	62.21			46.00
2050202	小学教育	1,097.65	1,097.65
208	社会保障和就业支出	312.58	312.58
20805	行政事业单位养老支出	312.58	312.58
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.07	110.07
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.03	55.03
2080599	其他行政事业单位养老支出	147.47	147.47
210	卫生健康支出	49.45	49.45
21011	行政事业单位医疗	49.45	49.45
2101102	事业单位医疗	42.03	42.03
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.42	7.42
221	住房保障支出	94.00	94.00
22102	住房改革支出	94.00	94.00
2210201	住房公积金	92.37	92.37
2210203	购房补贴	1.63	1.63
229	其他支出	2.00		2.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.00		2.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2.00		2.00

附表9
2026年九龙坡区陶家镇小学支出总表（功能科目分类到项）
2026年九龙坡区陶家镇小学支出总表（功能科目分类到项）

				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,663.89	1,436.26	227.63
205	教育支出	1,205.86	980.23	225.63
20502	普通教育	1,205.86	980.23	225.63
2050201	学前教育	108.21	12.58	95.63
2050202	小学教育	1,097.65	967.65	130.00
208	社会保障和就业支出	312.58	312.58
20805	行政事业单位养老支出	312.58	312.58
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.07	110.07
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.03	55.03
2080599	其他行政事业单位养老支出	147.47	147.47
210	卫生健康支出	49.45	49.45
21011	行政事业单位医疗	49.45	49.45
2101102	事业单位医疗	42.03	42.03
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.42	7.42
221	住房保障支出	94.00	94.00
22102	住房改革支出	94.00	94.00
2210201	住房公积金	92.37	92.37
2210203	购房补贴	1.63	1.63
229	其他支出	2.00		2.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.00		2.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2.00		2.00

附表10

2026年九龙坡区陶家镇小学一般公共预算财政拨款项目支出预算表
（部门预算支出经济分类科目）
		单位：万元
政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	项目支出
合计		179.63
302	商品和服务支出	179.63
30201	办公费	8.03
30202	印刷费	7.00
30205	水费	4.20
30206	电费	12.50
30207	邮电费	0.35
30213	维修（护）费	35.36
30216	培训费	10.00
30226	劳务费	102.19

附表11
2026年九龙坡区陶家镇小学一般公共预算财政拨款项目支出预算表
（政府预算支出经济分类科目）
		单位：万元
政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	项目支出
合计		179.63
505	对事业单位经常性补助	179.63
50502	商品和服务支出	179.63

附表12

2026年九龙坡区陶家镇小学政府采购明细表

金额单位：万元

部门单位

项目编码

项目名称

功能科目

政府经济科目

部门经济科目

是否政府采购

项目状态

总计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算资金

一般债券

外国政府和国际组织贷款

外国政府和国际组织赠款

小计

政府性基金预算

专项债券

小计

事业收入资金

上级补助收入资金

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金

合计：

附表13

2026年重庆市九龙坡区陶家镇小学校项目绩效目标表

单位：万元

单位信息：

250060-重庆市九龙坡区陶家镇小学校

项目名称：

聘用人员专项经费—一事一议

职能职责与活动：

0402-小学及中学教育管理/

02-育人质量管理

主管部门：

250-重庆市九龙坡区教育委员会

项目经办人：

罗文强

项目总额：

预算执行率权重(%)：

项目经办人电话：

13667632517

其中：

财政资金：

整体目标：

"解决各中小学教师人数不足情况，为缺编学校提供优质师资，提高育人质量保障。学校将在稳定的人才队伍、提升教育教学质量，推动实现教育强区目标上发挥重大作用。

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重（%）

备注

产出指标

时效指标

支付时间

＝

2026

年

产出指标

质量指标

义务教育阶段标准化学校覆盖率jlp

＝

100

产出指标

数量指标

课后服务开展比例jlp

≥

100

效益指标

社会效益

随迁子女就近入学比例jlp

≥

效益指标

可持续发展

九年义务教育巩固率jlp

≥

满意度指标

义务教育社会认可度jlp

≥

2026年重庆市九龙坡区陶家镇小学校项目绩效目标表

单位：万元

单位信息：

250060-重庆市九龙坡区陶家镇小学校

项目名称：

学前教育专项经费（固）

职能职责与活动：

0401-学前教育管理/01-学前教育日常管理

主管部门：

250-重庆市九龙坡区教育委员会

项目经办人：

罗文强

项目总额：

32.63

预算执行率权重(%)：

项目经办人电话：

13667632517

其中：

财政资金：

32.63

整体目标：

学前教育是终身学习的开端，是国民教育体系的重要组成部分，是重要的社会公益事业。为深入贯彻党的十九大精神，加快构建布局合理、公益普惠的学前教育公共服务体系，切实推动基础教育一流强区建设，根据《教育部等四部门关于实施第三期学前教育行动计划的意见》（教基〔2017〕3号）和《重庆市人民政府关于第三期学前教育行动计划的实施意见》（渝府发〔2017〕48号）精神，编制2022年学前教育专项经费。推进学前教育普及普惠安全优质发展，实现幼有所育。牢牢把握公益普惠基本方向，着力扩大普惠性学前教育资源供给，健全学前教育政策保障体系，加强幼儿园教师队伍建设，提高幼儿园保教质量，推进学前教育普及普惠安全优质发展，学前教育普惠率达到市级目标要求。

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重（%）

备注

产出指标

质量指标

办园条件达标幼儿园比例jlp

≥

100

产出指标

质量指标

幼儿园教师持证上岗率jlp

≥

100

产出指标

数量指标

新增幼儿园数量jlp

≥

所

效益指标

社会效益

普惠性幼儿园覆盖率jlp

≥

效益指标

社会效益

小区配套幼儿园中公办或普惠园占比jlp

≥

100

满意度指标

服务对象满意度指标

家长满意度

≥

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