重庆市九龙坡区西彭园区实验小学校2026年单位预算情况说明

[索引号] 11500107009294623L/2026-00056
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 发布机构 ] 九龙坡区教委
[ 成文日期 ] 2026-02-06
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布日期 ] 2026-02-06

【字体：大中小】

重庆市九龙坡区西彭园区实验小学校

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

实施普通小学义务教育，促进学生全面发展。开展教育教学工作；开展学校德育工作；开展学校党建工作；开展学校体育、卫生、艺术工作；负责学校行政管理工作；开展对外交流工作；维护校园安全，提供后勤保障服务；按政策规定开展学前教育。

（二）单位构成

重庆市九龙坡区西彭园区实验小学校是财政全额拨款的事业单位，内设有党政办公室、教导处、教科室、德育处、少先队大队部、信息中心、总务处、学前教育处。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数2043.93万元，其中：一般公共预算拨款2029.93万元，政府性基金预算拨款2万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入12万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2025年增加13.22万元，主要是一般公共预算拨款增加27.22万元，财政专户管理资金减少14万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数2043.93万元，其中：教育支出预算1538.86万元，社会保障和就业支出预算285.93万元，卫生健康支出预算74.11万元，住房保障支出预算143.04万元,其他支出预算2万元。支出预算较2025年增加13.22万元，主要是基本支出预算增加81.60万元，项目支出预算减少68.38万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入2029.93万元，一般公共预算财政拨款支出2029.93万元，比2025年增加27.22万元。其中：基本支出1888.31万元，比2025年增加81.60万元，主要原因政策性调整，社会保障缴费增加，主要用于保障在职人员养老保险和职业年金等费用的支出；项目支出141.62万元，比2025年减少54.38万元，主要原因是学生人数减少引起聘用教师减少，主要用于学前教育、聘用教师及保障学校日常运转等重点工作。

2026年政府性基金预算收入2万元，政府性基金预算支出2万元，与2025年持平，主要用于乡村少年宫工作。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0万元，与2025年“三公”经费预算减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年因公出国（境）费用持平，主要原因是无预算“三公”经费数；公务接待费0万元，与2025年公务接待费减少0万元，主要原因是多年未发生公务接待费用并无公务接待费预算；公务用车运行维护费0万元，与2025年公务用车运行维护费持平，主要原因是无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费0万元，与2025年公务用车购置费持平；主要原因是无公务用车购置预算。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额24.15万元：政府采购货物预算24.15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购24.15万元：政府采购货物预算24.15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款141.62万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2025年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：赵春林联系方式：023-81152854

附表：1.2026年重庆市九龙坡区西彭园区实验小学校财政拨款收支总表

2.2026年重庆市九龙坡区西彭园区实验小学校一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2026年重庆市九龙坡区西彭园区实验小学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2026年重庆市九龙坡区西彭园区实验小学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

5.2026年重庆市九龙坡区西彭园区实验小学校一般公共预算“三公”经费支出表

6.2026年重庆市九龙坡区西彭园区实验小学校政府性基金预算支出表

7.2026年重庆市九龙坡区西彭园区实验小学校部门收支总表

8.2026年重庆市九龙坡区西彭园区实验小学校部门收入总表

9.2026年重庆市九龙坡区西彭园区实验小学校部门支出总表

10.2026年重庆市九龙坡区西彭园区实验小学校一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

11.2026年重庆市九龙坡区西彭园区实验小学校一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

12.2026年重庆市九龙坡区西彭园区实验小学校政府采购明细表

13.2026年重庆市九龙坡区西彭园区实验小学校项目支出绩效目标表

附表1
2026年重庆市九龙坡区西彭园区实验小学校财政拨款收支总表
									单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计		一般公共预算		政府性基金预算		国有资本经营预算
一、本年收入	2,031.81	一、本年支出	2,031.93		2,029.93		2.00
一般公共预算资金	2,029.81	教育支出	1,526.86		1,526.86
政府性基金预算资金	2.00	社会保障和就业支出	285.93		285.93
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	74.11		74.11
		住房保障支出	143.04		143.04
		其他支出	2.00				2.00
二、上年结转	0.12	二、结转下年
一般公共预算拨款	0.12
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入
收入合计	2,031.93	支出合计	2,031.93		2,029.93		2.00
附表2
2026年重庆市九龙坡区西彭园区实验小学校一般公共预算财政拨款支出预算表

								单位：万元
功能分类科目				2026年预算数
科目编码	科目名称			小计		基本支出		项目支出
合计				2,029.93		1,888.31		141.62
205	教育支出			1,526.86		1,385.24		141.62
20502	普通教育			1,526.86		1,385.24		141.62
2050201	学前教育			26.17		4.17		22.00
2050202	小学教育			1,500.69		1,381.07		119.62
208	社会保障和就业支出			285.93		285.93
20805	行政事业单位养老支出			285.93		285.93
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			163.67		163.67
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			81.84		81.84
2080599	其他行政事业单位养老支出			40.42		40.42
210	卫生健康支出			74.11		74.11
21011	行政事业单位医疗			74.11		74.11
2101102	事业单位医疗			62.99		62.99
2101199	其他行政事业单位医疗支出			11.12		11.12
221	住房保障支出			143.04		143.04
22102	住房改革支出			143.04		143.04
2210201	住房公积金			136.52		136.52
2210203	购房补贴			6.52		6.52

附表3
2026年重庆市九龙坡区西彭园区实验小学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表
2026年重庆市九龙坡区西彭园区实验小学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表
（部门预算支出经济分类科目）
				单位：万元
经济分类科目		2026年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1,888.31	1,673.15	215.16
301	工资福利支出	1,629.48	1,629.48
30101	基本工资	427.77	427.77
30102	津贴补贴	61.32	61.32
30107	绩效工资	655.12	655.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.67	163.67
30109	职业年金缴费	81.84	81.84
30110	职工基本医疗保险缴费	62.99	62.99
30112	其他社会保障缴费	22.97	22.97
30113	住房公积金	136.52	136.52
30114	医疗费	17.28	17.28
302	商品和服务支出	206.64		206.64
30201	办公费	24.17		24.17
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	6.67		6.67
30216	培训费	11.12		11.12
30226	劳务费	74.03		74.03
30228	工会经费	14.82		14.82
30299	其他商品和服务支出	44.83		44.83
303	对个人和家庭的补助	46.86	43.68	3.18
30305	生活补助	42.94	40.88	2.06
30307	医疗费补助	3.92	2.80	1.12
310	资本性支出	5.34		5.34
31002	办公设备购置	5.34		5.34

附表4
2026年重庆市九龙坡区西彭园区实验小学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表
（政府预算支出经济分类科目）
		单位：万元
政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	基本支出
合计		1,888.31
505	对事业单位经常性补助	1,836.12
50501	工资福利支出	1,629.48
50502	商品和服务支出	206.64
506	对事业单位资本性补助	5.34
50601	资本性支出	5.34
509	对个人和家庭的补助	46.86
50901	社会福利和救助	46.86

附表5
2025年重庆市九龙坡区西彭园区实验小学校一般公共预算“三公”经费支出表


					单位：万元
2026年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费

附表6
2026年重庆市九龙坡区西彭园区实验小学校政府性基金预算支出表


																单位：万元
科目编码		科目名称						本年政府性基金预算财政拨款支出
								总计		基本支出						项目支出
合计								2.00								2.00
229		其他支出						2.00								2.00
22960		彩票公益金安排的支出						2.00								2.00
2296004		用于教育事业的彩票公益金支出						2.00								2.00
附表7
2026年重庆市九龙坡区西彭园区实验小学校部门收支总表

													单位：万元
收入						支出
项目			预算数			项目							预算数
合计			2,043.93			合计							2,043.93
一般公共预算资金			2,029.93			教育支出							1,538.86
政府性基金预算资金			2.00			社会保障和就业支出							285.93
国有资本经营预算资金						卫生健康支出							74.11
财政专户管理资金			12.00			住房保障支出							143.04
事业收入资金						其他支出							2.00
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金
附表8
2026年重庆市九龙坡区西彭园区实验小学校部门收入总表

																		单位：万元
科目				总计	一般公共预算拨款收入		政府性基金预算拨款收入		国有资本经营预算拨款收入		财政专户管理资金收入	事业收入		上级补助收入	附属单位上缴收入		事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称
合计				2,043.93	2,029.93		2.00				12.00
205	教育支出			1,538.86	1,526.86						12.00
20502	普通教育			1,538.86	1,526.86						12.00
2050201	学前教育			38.17	26.17						12.00
2050202	小学教育			1,500.69	1,500.69
208	社会保障和就业支出			285.93	285.93
20805	行政事业单位养老支出			285.93	285.93
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			163.67	163.67
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			81.84	81.84
2080599	其他行政事业单位养老支出			40.42	40.42
210	卫生健康支出			74.11	74.11
21011	行政事业单位医疗			74.11	74.11
2101102	事业单位医疗			62.99	62.99
2101199	其他行政事业单位医疗支出			11.12	11.12
221	住房保障支出			143.04	143.04
22102	住房改革支出			143.04	143.04
2210201	住房公积金			136.52	136.52
2210203	购房补贴			6.52	6.52
229	其他支出			2.00			2.00
22960	彩票公益金安排的支出			2.00			2.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出			2.00			2.00

附表9

2026年重庆市九龙坡区西彭园区实验小学校部门支出总表
2026年重庆市九龙坡区西彭园区实验小学校部门支出总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,043.93	1,888.31	155.62
205	教育支出	1,538.86	1,385.24	153.62
20502	普通教育	1,538.86	1,385.24	153.62
2050201	学前教育	38.17	4.17	34.00
2050202	小学教育	1,500.69	1,381.07	119.62
208	社会保障和就业支出	285.93	285.93
20805	行政事业单位养老支出	285.93	285.93
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.67	163.67
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.84	81.84
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.42	40.42
210	卫生健康支出	74.11	74.11
21011	行政事业单位医疗	74.11	74.11
2101102	事业单位医疗	62.99	62.99
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.12	11.12
221	住房保障支出	143.04	143.04
22102	住房改革支出	143.04	143.04
2210201	住房公积金	136.52	136.52
2210203	购房补贴	6.52	6.52
229	其他支出	2.00		2.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.00		2.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2.00		2.00
附表10
2026年重庆市九龙坡区西彭园区实验小学校一般公共预算财政拨款项目支出预算表
（部门预算支出经济分类科目）
		单位：万元
政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	项目支出
合计		141.62
302	商品和服务支出	104.90
30201	办公费	48.40
30202	印刷费	10.00
30209	物业管理费	7.00
30213	维修（护）费	10.00
30216	培训费	7.00
30218	专用材料费	3.00
30226	劳务费	19.50
303	对个人和家庭的补助	17.00
30305	生活补助	17.00
310	资本性支出	19.72
31002	办公设备购置	19.72
附件11
2026年重庆市九龙坡区西彭园区实验小学校一般公共预算财政拨款项目支出预算表
（政府预算支出经济分类科目）
		单位：万元
政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	项目支出
合计		141.62
505	对事业单位经常性补助	104.90
50502	商品和服务支出	104.90
506	对事业单位资本性补助	19.72
50601	资本性支出	19.72
509	对个人和家庭的补助	17.00
50901	社会福利和救助	17.00

附表12

2026年重庆市九龙坡区西彭园区实验小学校政府采购明细表

金额单位：万元

部门单位

项目编码

项目名称

功能科目

政府经济科目

部门经济科目

是否政府采购

项目状态

总计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算资金

一般债券

外国政府和国际组织贷款

外国政府和国际组织赠款

小计

政府性基金预算

专项债券

小计

事业收入资金

上级补助收入资金

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金

合计：

24.15

250062-重庆市九龙坡区西彭园区实验小学校

50010726T000005506761

渝财教（2025）123号提前下达2026年城乡义务教育补助经费-生均公用经费

2050202-小学教育

50502-商品和服务支出

30201-办公费

是

预算局确认已审

8.40

250062-重庆市九龙坡区西彭园区实验小学校

50010726T000005506761

渝财教（2025）123号提前下达2026年城乡义务教育补助经费-生均公用经费

2050202-小学教育

50601-资本性支出

31002-办公设备购置

是

预算局确认已审

15.75

附表13

2026年重庆市九龙坡区西彭园区实验小学校项目绩效目标表

单位：万元

单位信息：

250062-重庆市九龙坡区西彭园区实验小学校

项目名称：

渝财综（2025）37号提前下达2026年乡村学校少年宫经费

职能职责与活动：

0402-小学及中学教育管理/05-教育改革及发展工作

主管部门：

250-重庆市九龙坡区教育委员会

项目经办人：

项目总额：

预算执行率权重(%)：

项目经办人电话：

其中：

财政资金：

整体目标：

为进一步发挥我市乡村学校少年宫的社会效益，促进我市乡村学校少年宫工作做实做细。对九龙坡区的中央项目乡村学校少年宫给予2万元/所的运转经费补助，用于已开展活动的乡村学校少年宫专项运转补助；培训乡村学校少年宫的管理人员、支持校内辅导乡村学校少年宫活动并做出突出贡献的教师志愿者参加专业培训、适当补贴校外辅导员志愿者开展辅导等。

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重（%）

备注

效益指标

社会效益

学生覆盖率

＝

100

产出指标

数量指标

社团数量jlp

≥

个

满意度指标

义务教育社会认可度jlp

≥

产出指标

效果指标

学校少年宫活动运转补助率

＝

100

产出指标

时效指标

资金到位时间

＝

2026

年

效益指标

可持续发展

提高农村未成年人管理和服务水平

≥

2026年重庆市九龙坡区西彭园区实验小学校项目绩效目标表

单位：万元

单位信息：

250062-重庆市九龙坡区西彭园区实验小学校

项目名称：

聘用人员专项经费—一事一议

职能职责与活动：

0507-教师队伍建设/04-聘用人员管理

主管部门：

250-重庆市九龙坡区教育委员会

项目经办人：

项目总额：

13.5

预算执行率权重(%)：

项目经办人电话：

其中：

财政资金：

13.5

整体目标：

解决各中小学教师人数不足情况，为缺编学校提供优质师资，提高育人质量保障。学校将在稳定的人才队伍、提升教育教学质量，推动实现教育强区目标上发挥重大作用。

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重（%）

备注

产出指标

质量指标

受益师生人数

≥

人次

产出指标

数量指标

受益学校数

≥

所

产出指标

数量指标

支持教学名师数量

≥

人

效益指标

社会效益

学校提供就业岗位数量

≥

人

满意度指标

义务教育社会认可度jlp

≥

效益指标

可持续发展

补助周期

＝

月

网站标识码：5001070001 ICP备案：渝ICP备14002057号

渝公网安备 50010702501964号

回到顶部