重庆市九龙坡区实验幼儿园2026年单位预算情况说明

[索引号] 11500107009294623L/2026-00058
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 发布机构 ] 九龙坡区教委
[ 成文日期 ] 2026-02-06
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布日期 ] 2026-02-06

【字体：大中小】

重庆市九龙坡区实验幼儿园

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市九龙坡区实验幼儿园是财政全额拨款事业单位，行政隶属于重庆市九龙坡区教育委员会，执行政府会计制度，具备独立的法人资格。提供幼儿保育教育服务，为社会提供公益性优质教育服务，按政策开展学前教育。

（二）单位构成

幼儿园下设园长办公室、总务办办公室、保教办办公室，教师办公室、财务室、卫生保健室等机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数1045.54万元，其中：一般公共预算拨款862.54万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入183万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2024年增加174.28万元，主要是一般公共预算拨款增加214万元，财政专户管理资金收入减少39.72万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数1045.54万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算861.24万元，社会保障和就业支出预算114.82万元，卫生健康支出预算21.69万元，住房保障支出预算47.79万元。支出预算较2025年增加174.28万元，主要是基本支出预算增加105.75万元，项目支出预算增加68.53万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入862.54万元，一般公共预算财政拨款支出862.54万元，比2025年增加214万元。其中：基本支出673.29万元，比2025年增加105.75万元，主要原因在职教师增加，社保基数增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出189.25万元，比2025年增加108.25万元，主要原因是临聘教师费用增加等，主要用于学前教育、临聘教师及维持幼儿园正常运转等重点工作。

重庆市九龙坡区实验幼儿园2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0万元，比2025年增加0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年增加0万元，主要原因是2026年本单位无因公出国（境）费用；公务接待费0万元，比2025年增加0万元，主要原因是2026年本单位无公务接待费；公务用车运行维护费0万元，比2025年增加0万元，主要原因是2026年本单位无公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，比2025年增加0万元，主要原因是2026年本单位无公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款189.25万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2025年12月，本单位共有车辆 0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：刘红霞联系方式： 023-68429505

附表：1.2026年重庆市九龙坡区实验幼儿园财政拨款收支总表

2.2026年重庆市九龙坡区实验幼儿园一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2026年重庆市九龙坡区实验幼儿园一般公共预算财拨款基本支出预算表

4.2026年重庆市九龙坡区实验幼儿园一般公共预算

财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

5.2026年重庆市九龙坡区实验幼儿园一般公共预算“三公”经费支出表

6.2026年重庆市九龙坡区实验幼儿园政府性基金预算支出表

7.2026年重庆市九龙坡区实验幼儿园收支总表

8.2026年重庆市九龙坡区实验幼儿园收入总表

9.2026年重庆市九龙坡区实验幼儿园支出总表（功能科目分类到项）

10.2026年重庆市九龙坡区实验幼儿园一般公共预算财政拨款项目支出预算表

11.2026年重庆市九龙坡区实验幼儿园一般公共预算财政拨款项目支出预算表

12.2026年重庆市九龙坡区实验幼儿园政府采购明细表

13.2026年重庆市九龙坡区实验幼儿园项目绩效目标表

附表1

收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	862.54	一、本年支出	862.54	862.54
一般公共预算资金	862.54	教育支出	678.24	678.24
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	114.82	114.82
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	21.69	21.69
		住房保障支出	47.79	47.79

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	862.54	支出合计	862.54	862.54

重庆市九龙坡区实验幼儿园财政拨款收支总表

单位：万元

附表2

重庆市九龙坡区实验幼儿园一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2026年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		862.54	673.29	189.25
205	教育支出	678.24	488.99	189.25
20502	普通教育	678.24	488.99	189.25
2050201	学前教育	678.24	488.99	189.25
208	社会保障和就业支出	114.82	114.82
20805	行政事业单位养老支出	114.82	114.82
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.60	49.60
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.80	24.80
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.42	40.42
210	卫生健康支出	21.69	21.69
21011	行政事业单位医疗	21.69	21.69
2101102	事业单位医疗	18.43	18.43
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.25	3.25
221	住房保障支出	47.79	47.79
22102	住房改革支出	47.79	47.79
2210201	住房公积金	41.92	41.92
2210203	购房补贴	5.87	5.87

附表3

重庆市九龙坡区实验幼儿园一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2026年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		673.29	601.82	71.48
301	工资福利支出	561.78	561.78
30101	基本工资	127.22	127.22
30102	津贴补贴	9.72	9.72
30107	绩效工资	218.28	218.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.60	49.60
30109	职业年金缴费	24.80	24.80
30110	职工基本医疗保险缴费	18.43	18.43
30112	其他社会保障缴费	6.72	6.72
30113	住房公积金	41.92	41.92
30114	医疗费	5.76	5.76
302	商品和服务支出	59.32	59.32
30201	办公费	66.30		66.30
30205	水费	3.56		3.56
30206	电费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30216	培训费	2.50		2.50
30228	工会经费	3.25		3.25
30299	其他商品和服务支出	40.28		40.28
303	对个人和家庭的补助	13.71		13.71
30305	生活补助	43.22	40.04	3.18
30307	医疗费补助	39.30	37.24	2.06
310	资本性支出	3.92	2.80	1.12
31002	办公设备购置	2.00		2.00

附表4

重庆市九龙坡区实验幼儿园一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	基本支出
合计		673.29
505	对事业单位经常性补助	628.07
50501	工资福利支出	561.78
50502	商品和服务支出	66.30
506	对事业单位资本性补助	2.00
50601	资本性支出	2.00
509	对个人和家庭的补助	43.22
50901	社会福利和救助	43.22

附表5

重庆市九龙坡区实验幼儿园“三公”经费预算表

单位：万元

2026年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费

附表6

重庆市九龙坡区实验幼儿园政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计

附表7

重庆市九龙坡区实验幼儿园部门收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,045.54	合计	1,045.54
一般公共预算资金	862.54	教育支出	861.24
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	114.82
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	21.69
财政专户管理资金	183.00	住房保障支出	47.79
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

附表8

重庆市九龙坡区实验幼儿园部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		1,175.11	915.11			183.00
205	教育支出	861.24	861.24			183.00
20502	普通教育	861.24	861.24			183.00
2050201	学前教育	861.24	861.24			183.00
208	社会保障和就业支出	114.82	114.82
20805	行政事业单位养老支出	114.82	114.82
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.60	49.60
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.80	24.80
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.42	40.42
210	卫生健康支出	21.69	2169
21011	行政事业单位医疗	21.69	21.69
2101102	事业单位医疗	18.43	18.43
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.25	3.25
221	住房保障支出	47.79	47.79
22102	住房改革支出	47.79	47.79
2210201	住房公积金	41.92	41.92
2210203	购房补贴	5.87	5.87

附表9

重庆市九龙坡区实验幼儿园部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,045.54	673.29	372.25
205	教育支出	861.24	488.99	372.25
20502	普通教育	861.24	488.99	372.25
2050201	学前教育	861.24	488.99	372.25
208	社会保障和就业支出	114.82	114.82
20805	行政事业单位养老支出	114.82	114.82
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.60	49.60
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.80	24.80
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.42	40.42
210	卫生健康支出	21.69	21.69
21011	行政事业单位医疗	21.69	21.69
2101102	事业单位医疗	18.43	18.43
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.25	3.25
221	住房保障支出	47.79	47.79
22102	住房改革支出	47.79	47.79
2210201	住房公积金	41.92	41.92
2210203	购房补贴	5.87	5.87

附表10

重庆市九龙坡区实验幼儿园一般公共预算财政拨款项目支出预算表

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	项目支出
合计		189.25
302	商品和服务支出	189.25
30201	办公费	4.00
30226	劳务费	185.25

附表11

重庆市九龙坡区实验幼儿园一般公共预算财政拨款项目支出预算表

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	项目支出
合计		189.25
505	对事业单位经常性补助	189.25
50502	商品和服务支出	189.25

附表12

重庆市九龙坡区实验幼儿园政府采购明细表

单位：万元

部门单位

项目编码

项目名称

功能科目

政府经济科目

部门经济科目

是否政府采购

项目状态

总计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

一般债券

外国政府和国际组织贷款

外国政府和国际组织赠款

小计

政府性基金预算

专项债券

小计

事业收入资金

上级补助收入资金

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金

合计：

附表13

重庆市九龙坡区实验幼儿园项目支出绩效目标申报表

单位：万元

单位信息：

250063-重庆市九龙坡区实验幼儿园

项目名称：

学前教育专项经费（固）

职能职责与活动：

0401-学前教育管理/01-学前教育日常管理

主管部门：

250-重庆市九龙坡区教育委员会

项目经办人：

刘红霞

项目总额：

122.25

预算执行率权重(%)：

项目经办人电话：

18983183871

其中：

财政资金：

122.25

整体目标：

学前教育是终身学习的开端，是国民教育体系的重要组成部分，是重要的社会公益事业。为深入贯彻党的十九大精神，加快构建布局合理、公益普惠的学前教育公共服务体系，切实推动基础教育一流强区建设，根据《教育部等四部门关于实施第三期学前教育行动计划的意见》（教基〔2017〕3号）和《重庆市人民政府关于第三期学前教育行动计划的实施意见》（渝府发〔2017〕48号）精神，编制2022年学前教育专项经费。推进学前教育普及普惠安全优质发展，实现幼有所育。牢牢把握公益普惠基本方向，着力扩大普惠性学前教育资源供给，健全学前教育政策保障体系，加强幼儿园教师队伍建设，提高幼儿园保教质量，推进学前教育普及普惠安全优质发展，学前教育普惠率达到市级目标要求。

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重（%）

产出指标

成本指标

补助班级数9个，临聘教师3个

＝

162

万元/年

产出指标

数量指标

幼儿园人数

≥

700

人数

产出指标

时效指标

资金拨付时间

＝

年

效益指标

可持续发展

改变学前教育过于商业化、减轻家长负担

＝

100

效益指标

社会效益

普惠幼儿园覆盖率

＝

100

满意度指标

服务对象满意度指标

家长满意度

≥

重庆市九龙坡区实验幼儿园项目支出绩效目标申报表

单位：万元

单位信息：	250063-九龙坡区实验幼儿园	项目名称：	学前教育免保育教育费补助		职能职责与活动：		0401-学前教育管理/02-学前教育改革及发展
主管部门：	250-九龙坡区教育委员会	项目经办人：	刘红霞		项目总额：		63
预算执行率权重(%)：	10	项目经办人电话：	18983183871		其中：	财政资金：	63
整体目标：	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会，全面贯彻党的教育方针，聚焦人民群众所急所需所盼，按照强化普及普惠、稳妥有序推进、加大政府投入、经费合理分担的原则，逐步免除学前教育保育教育费，有效降低教育成本，提高基本公共教育服务水平，办好人民满意的教育。				财政专户管理资金：		0
					单位资金：		0
					社会投入资金：		0
					银行贷款：		0
一级指标	二级指标	指标性质	历史参考值	指标值
产出指标	质量指标	幼儿园平均班额jlp	≥		9
效益指标	社会效益	符合条件全面补助	＝		100
产出指标	质量指标	幼儿园玩教具配备达标率jlp	＝		100
产出指标	数量指标	补助金额	＝		1260000
效益指标	可持续发展	提高基本公共教育服务水平	≥		95
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	＝		100

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