九龙坡铁路幼儿园2026年单位预算情况说明

[索引号] 11500107009294623L/2026-00059
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 发布机构 ] 九龙坡区教委
[ 成文日期 ] 2026-02-06
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布日期 ] 2026-02-06

【字体：大中小】

九龙坡铁路幼儿园

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

九龙坡铁路幼儿园位于九龙坡区黄桷坪新市场76号，创建于1956年，占地面积7803.60平方米，校舍面积4834.60平方米，运动场2568平方米。我园是财政全额拨款事业单位，行政隶属于九龙坡铁路幼儿园，执行政府会计制度，具备独立的法人资格。业务范围是开展2-6岁学前教育教学工作；办园理念：从这里走向美好世界。办园园景：培养良好习惯培育美好未来，办园文化：健康小火车天天动起来。

（二）单位构成

从预算单位构成看，我单位为二级预算单位，无下属单位。2025年12月31日我园在职在编教职工26人，退休教师101人。幼儿园有12个班，学生人数334人。幼儿园下设：园长办公室、行政办公室、保教办公室、财务室、卫生保健室等。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数1650.19万元，其中：一般公共预算拨款1497.19万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入153万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2025年增加474.89万元，主要是一般公共预算拨款增加525.31万元，财政专户管理资金收入减少50.42万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数1650.19万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算1209.43万元，社会保障和就业支出预算370.31万元，卫生健康支出预算23.22万元，住房保障支出预算47.23万元。支出预算较2025年增加474.89万元，主要是基本支出预算增加294.72万元，项目支出预算增加187.17万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入1497.19万元，一般公共预算财政拨款支出1497.19万元，比2025年增加321.89万元。其中：基本支出894.66万元，比2025年增加15.78万元，主要原因是增人增资及政策性调整，社会保障缴费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出602.53万元，比2025年增加509.53万元，主要原因是增加改扩建工程尾款增加等，主要用于改扩建工程、学前教育等重点工作。

九龙坡铁路幼儿园2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0万元，比2025年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年减少0万元，主要原因是2026年无因公出国（境）费；公务接待费0万元，比2025年减少0万元，主要原因是2026年无公务接待费；公务用车运行维护费0万元，比2025年减少0万元，主要原因是2026年无公务用车；公务用车购置费0万元，比2025年减少0万元；主要原因是2026年无公务用车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款602.53万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2025年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：胡萍联系方式：13883874447

附表：1.2026年九龙坡铁路幼儿园财政拨款收支总表

2.2026年九龙坡铁路幼儿园一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2026年九龙坡铁路幼儿园一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2026年九龙坡铁路幼儿园一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

5.2026年九龙坡铁路幼儿园一般公共预算“三公”经费支出表

6.2026年九龙坡铁路幼儿园政府性基金预算支出表

7.2026年九龙坡铁路幼儿园收支总表

8.2026年九龙坡铁路幼儿园收入总表

9.2026年九龙坡铁路幼儿园支出总表（功能科目分类到项）

10.2026年九龙坡铁路幼儿园一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

11.2026年九龙坡铁路幼儿园一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

12.2026年九龙坡铁路幼儿园政府采购明细表

13.2026年九龙坡铁路幼儿园项目绩效目标表

附表1

2026年九龙坡铁路幼儿园财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	996.16	一、本年支出	1497.19	1497.19
一般公共预算资金	996.16	教育支出	1056.43	1056.43
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	370.31	370.31
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	23.22	23.22
		住房保障支出	47.23	47.23

二、上年结转	501.03	二、结转下年
一般公共预算拨款	501.03
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	1497.19	支出合计	1497.19	1497.19

附表2

2026年九龙坡铁路幼儿园一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2026年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1056.43	894.66	602.53
205	教育支出	1056.43	453.90	602.53
20502	普通教育	1056.43	453.90	602.53
2050201	学前教育	1056.43	453.90	602.53
208	社会保障和就业支出	370.31	370.31
20805	行政事业单位养老支出	370.31	370.31
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.47	52.47
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.23	26.23
2080599	其他行政事业单位养老支出	291.61	291.61
210	卫生健康支出	23.22	23.22
21011	行政事业单位医疗	23.22	23.22
2101102	事业单位医疗	19.74	19.74
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.48	3.48
221	住房保障支出	47.23	47.23
22102	住房改革支出	47.23	47.23
2210201	住房公积金	44.40	44.40
2210203	购房补贴	2.83	2.83

附表3

2026年九龙坡铁路幼儿园一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2026年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		894.66	817.72	76.94
301	工资福利支出	528.86	528.86
30101	基本工资	138.87	138.87
30102	津贴补贴	6.99	6.99
30107	绩效工资	226.97	226.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.47	52.47
30109	职业年金缴费	26.23	26.23
30110	职工基本医疗保险缴费	19.74	19.74
30112	其他社会保障缴费	7.20	7.20
30113	住房公积金	44.40	44.40
30114	医疗费	6.00	6.00
302	商品和服务支出	52.66		52.66
30201	办公费	0.39		0.39
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	4.00		4.00
30213	维修（护）费	1.67		1.67
30216	培训费	3.48		3.48
30228	工会经费	24.64		24.64
30299	其他商品和服务支出	14.47		14.47
303	对个人和家庭的补助	311.81	288.86	22.95
30305	生活补助	283.53	268.66	14.87
30307	医疗费补助	28.28	20.20	8.08
310	资本性支出	1.34		1.34
31002	办公设备购置	1.34		1.34

附表4

2026年九龙坡铁路幼儿园一般公共预算财政拨款基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	基本支出
合计		894.66
505	对事业单位经常性补助	581.52
50501	工资福利支出	528.86
50502	商品和服务支出	52.66
506	对事业单位资本性补助	1.34
50601	资本性支出	1.34
509	对个人和家庭的补助	311.81
50901	社会福利和救助	311.81

附表5

2026年九龙坡铁路幼儿园一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2026年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费

附表6

2026年九龙坡铁路幼儿园政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计

附表7

2026年九龙坡铁路幼儿园收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	1650.19	合计	1650.19
一般公共预算资金	1497.19	教育支出	1209.43
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	370.31
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	23.22
财政专户管理资金	153.00	住房保障支出	47.23
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

附表8

2026年九龙坡铁路幼儿园收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		1650.19	1497.19			153.00
205	教育支出	1209.43	1056.43			153.00
20502	普通教育	1209.43	1056.43			153.00
2050201	学前教育	1209.43	1056.43			153.00
208	社会保障和就业支出	370.31	370.31
20805	行政事业单位养老支出	370.31	370.31
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.47	52.47
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.23	26.23
2080599	其他行政事业单位养老支出	291.61	291.61
210	卫生健康支出	23.22	23.22
21011	行政事业单位医疗	23.22	23.22
2101102	事业单位医疗	19.74	19.74
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.48	3.48
221	住房保障支出	47.23	47.23
22102	住房改革支出	47.23	47.23
2210201	住房公积金	44.40	44.40
2210203	购房补贴	2.83	2.83

附表9

2026年九龙坡铁路幼儿园支出总表

（功能科目分类到项）

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1650.19	894.66	755.53
205	教育支出	1209.43	453.90	755.53
20502	普通教育	1209.43	453.90	755.53
2050201	学前教育	1209.43	453.90	755.53
208	社会保障和就业支出	370.31	370.31
20805	行政事业单位养老支出	370.31	370.31
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.47	52.47
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.23	26.23
2080599	其他行政事业单位养老支出	291.61	291.61
210	卫生健康支出	23.22	23.22
21011	行政事业单位医疗	23.22	23.22
2101102	事业单位医疗	19.74	19.74
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.48	3.48
221	住房保障支出	47.23	47.23
22102	住房改革支出	47.23	47.23
2210201	住房公积金	44.40	44.40
2210203	购房补贴	2.83	2.83

附表10

2026年九龙坡铁路幼儿园一般公共预算财政拨款项目支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	项目支出
合计		602.53
302	商品和服务支出	101.50
30226	劳务费	101.50
30227	委托业务费	1.03
31006	大型修缮	500.00

附表11

2026年九龙坡铁路幼儿园一般公共预算财政拨款项目支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	项目支出
合计		602.53
505	对事业单位经常性补助	101.5
50502	商品和服务支出	101.5
50502	商品和服务支出	1.03
50601	资本性支出	500.00

附表12

2026年九龙坡铁路幼儿园政府采购明细表

单位：万元

部门单位

项目编码

项目名称

功能科目

政府经济科目

部门经济科目

是否政府采购

项目

状态

总计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算资金

一般债券

外国政府和国际组织贷款

外国政府和国际组织赠款

小计

政府性基金预算

专项债券

小计

事业收入资金

上级补助收入资金

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金

合计：

附表13

2026年九龙坡铁路幼儿园项目绩效目标表

单位：万元

单位信息：

250065-九龙坡铁路幼儿园

项目名称：

学前教育免保育教育费补助

职能职责与活动：

0401-学前教育管理/02-学前教育改革及发展

主管部门：

250-重庆市九龙坡区教育委员会

项目经办人：

胡萍

项目总额：

14.4

预算执行率权重(%)：

项目经办人电话：

13883874447

其中：

财政资金：

14.4

整体目标：

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会，全面贯彻党的教育方针，聚焦人民群众所急所需所盼，按照强化普及普惠、稳妥有序推进、加大政府投入、经费合理分担的原则，逐步免除学前教育保育教育费，有效降低教育成本，提高基本公共教育服务水平，办好人民满意的教育。

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重（%）

备注

产出指标

数量指标

下达标准

＝

144000

元

产出指标

质量指标

办园条件达标幼儿园比例jlp

≥

100

效益指标

社会效益

普惠性幼儿园覆盖率jlp

≥

产出指标

时效指标

下达时间

＝

2025

年

效益指标

可持续发展

社会认可度

≥

满意度指标

服务对象满意度指标

家长满意度

≥

2026年九龙坡铁路幼儿园项目绩效目标表

单位：万元

单位信息：

250065-九龙坡铁路幼儿园

项目名称：

学前教育家庭经济困难幼儿资助专项经费

职能职责与活动：

0502-教育资助工作/01-教育资助管理

主管部门：

250-重庆市九龙坡区教育委员会

项目经办人：

胡萍

项目总额：

15.83

预算执行率权重(%)：

项目经办人电话：

13883874447

其中：

财政资金：

15.83

整体目标：

做好贫困幼儿资助工作，是实施科教兴国和人才强国的重要保证，是维护学校乃至社会稳定、加快推进学前教育发展的有效手段。各幼儿园要大力健全资助制度，努力践行“不让一个学生因家庭经济困难而失学”。多形式、多渠道加强幼儿资助政策宣传，推进资助政策公开化、透明化，是惠民政策家喻户晓，确保困难幼儿应助尽助、精准资助。对符合条件的困难幼儿免收保教费和生活费，杜绝“先收后退”。各幼儿园应做好本园资金的保障工作，确保资助资金专款专用，提高资金使用效益。

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重（%）

备注

产出指标

数量指标

新增学前教育学位数量jlp

≥

个

产出指标

质量指标

办园条件达标幼儿园比例jlp

≥

100

产出指标

时效指标

2025年12月前完成

≤

2025.12

年

效益指标

社会效益

困难学生覆盖率

＝

100

效益指标

经济效益

家长直接受益

≥

77950

元

满意度指标

帮扶对象满意度指标

家长满意度

≥

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