重庆市九龙坡区教师进修学院

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

认真履行“研究、指导、培训、服务”四项职能，承担全区学前教育、义务教育、普通高中教育、中等职业教育教学研究与指导工作，组织实施全区中小学干部教师培训、教研科研、体育艺术科技活动、教育教学质量监测与评价等工作，承担学历教育和社区教育的职能职责。为区教育行政部门决策服务，为全区中小学教育教学管理服务，为干部教师专业发展服务。

（二）单位构成

本单位内设8个部门：

1.党政办公室：负责全院党务、行政和对外联络工作，负责文秘档案、内部审计、人事管理、财务管理、会务管理、离退休管理等工作。负责学院纪律检查监督、党风廉政建设、意识形态工作。负责全院校产设备、基建维修、校园绿化等后勤服务管理工作。

2.中等教育研究室：负责全区普通中学和中职学校学科教学、课程改革的研究与指导、学生学业质量评价与反馈。负责指导学校校本教研，负责培养中学和中职教师，负责组织中学和中职教师技能竞赛、学生竞赛等活动。

3.初等教育研究室：负责全区小学、幼儿园和特教学科教学、课程改革的研究与指导、学生学业质量评价与反馈。负责指导学校校本教研，负责培养小学、幼儿园和特教教师，负责组织小学、幼儿园和特教教师技能竞赛、学生竞赛等活动。

4.科研与监测中心：负责全区各学校和幼儿园的教育科研发展规划的研制工作，负责区级及以上科研课题研究与管理指导，负责培养全区科研队伍，负责科研成果评价与推广工作，负责区级及以上教育改革专项的研究与管理，负责教育质量监测与评估等工作。

5.教师现代化能力发展中心：负责全区各学校和幼儿园的教师教育规划研制工作，负责实施教师现代化培训，负责管理名校长、名师、名班主任等各类工作室，负责继续教育的组织和审核，负责指导全区干部教师应用现代教育技术推进教学改革、数字化建设工作、指导各学校信息技术与学科整合的研究与推广工作，管理九龙教育研修网，建设并用好相关教育资源库。

6.德育活动中心：负责全区各学校和幼儿园的德育、体育、艺术、科技、心理健康教育、家校共育等大型活动的策划与组织实施，负责培养对应的师资队伍，负责各类艺术体育专业团队建设与专业技能指导，负责指导各学校开展对应的系列活动。

7.学历教育中心：负责全区高等学历继续教育相关工作，负责实施学历继续教育招管考一体化管理，负责组织学历继续教育开学、毕业等重点工作及相关活动，负责学历继续教育专业建设和教学过程管理，协助学历继续教育各类费用管理等工作。

8.社区教育中心：负责全区社区教育、社会培训、家庭教育等非学历教育相关工作，负责全区社区教育组织管理、体系建设，负责组织社区教育重大活动、培训及会议，负责社区教育课程、师资建设，负责实施社区教育重点项目、推进社区教育宣传工作。协助社区教育各类费用管理等工作。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数4039.16万元，其中：一般公共预算拨款3454.16万元，财政专户管理资金收入585万元。收入较2025年增加1780.14万元，主要一般公共预算拨款增加1195.14万元，财政专户管理资金收入增加585万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数4039.16万元，其中：教育支出预算3095.65万元，社会保障和就业支出预算694.24万元，卫生健康支出预算86.39万元，住房保障支出预算162.89万元。支出预算较2025年增加1780.14万元，主要是基本支出预算增加626.20万元，项目支出预算增加1153.94万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入3454.16万元，一般公共预算财政拨款支出3454.16万元，比2025年增加1195.14万元。其中：基本支出2603.81万元，比2025年增加626.20万元，主要原因是政策性调资及人员增加，人员经费和公用经费相应增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出850.35万元，比2025年增加568.94万元，主要原因是增加教育质量全面监测专项、义务教育阶段学生教辅资料、社区学院等专项，主要用于教师培训、区教育质量监测、义教阶段学生单元题印制及社区教育等重点工作。

重庆市九龙坡区教师进修学院2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算1万元，比2025年减少17万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年持平，主要原因是我单位无因公出国（境）事项；公务接待费0万元，与2025年持平，主要原因是我单位无公务接待事项；公务用车运行维护费1万元，比2025年增加1万元，主要原因是我2025年新增1辆公务用车；公务用车购置费0万元，比2025年减少18万元，主要原因是我单位2025年购置公务用车1辆，本年无公务用车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额350万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算350万元；其中一般公共预算拨款政府采购350万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算350万元。

3.绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款850.35万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2025年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：傅彦琳     联系方式：023-68411988

附表：1.2026年重庆市九龙坡区教师进修学院财政拨款收支总表

2.2026年重庆市九龙坡区教师进修学院一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2026年重庆市九龙坡区教师进修学院一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2026年重庆市九龙坡区教师进修学院一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

5.2026年重庆市九龙坡区教师进修学院一般公共预算“三公”经费支出表

6.2026年重庆市九龙坡区教师进修学院政府性基金预算支出表

7.2026年重庆市九龙坡区教师进修学院部门收支总表

8.2026年重庆市九龙坡区教师进修学院部门收入总表

9.2026年重庆市九龙坡区教师进修学院部门支出总表（功能科目分类到项）

10.2026年重庆市九龙坡区教师进修学院一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

11.2026年重庆市九龙坡区教师进修学院一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

12.2026年重庆市九龙坡区教师进修学院政府采购明细表

13.2026年重庆市九龙坡区教师进修学院项目绩效目标表