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重庆市九龙坡区教育考试院2026年单位预算情况说明

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重庆市九龙坡区教育考试院

2026年单位预算情况说明

 

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行国家以及本市关于教育考试工作的法律、法规、规章和方针政策。

2.负责国家教育考试实施方案的执行。

3.负责普通高校入学考试、研究生入学考试、成人高校入学考试、高中学业水平考试、高等教育自学考试、中小学教师资格证书考试等具体事务工作。

4.承担上级教育行政单位交办或社会有关单位委托的其他考试工作。

5.负责教育考试的研究、宣传和服务工作。

6.负责考务人员队伍建设，标准化考试考点的建设、管理、使用、考评。

7.承担为上级教育行政单位提供教育考试决策咨询工作。

8.承担教育考试的行政执法工作。

9.负责本单位的财务管理工作。

10.承办区政府和上级业务主管单位交办的其他事项。

（二）单位构成

九龙坡区教育考试院共6个内设机构，分别是：综合科、招生考试科、社会考试科、学业水平考试科、自学考试科、成人高等教育考试科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数1096.60万元，其中：一般公共预算拨款1096.60万元。收入较2025年增加379.24万元，主要是一般公共预算拨款增加379.24万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数1096.6万元，其中：教育支出预算919.38万元，社会保障和就业支出预算102.26万元，卫生健康支出预算27.27 万元，住房保障支出预算47.69万元。支出预算较2025年增加379.24万元，主要是基本支出预算增加379.24万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入1096.6万元，一般公共预算财政拨款支出1096.6万元，比2025年增加379.24万元。其中：基本支出666.6万元，比2025年增加379.24万元，主要原因是增人增资，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出430万元，与2025年持平，主要用于国家教育考试、标准化考点维护等重点工作。

重庆市九龙坡区教育考试院2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算3万元，与2025年持平。其中：因公出国（境）费用0元，与2025年持平；公务接待费0万元，与2025年持平；公务用车运行维护费3万元，与2025年持平；公务用车购置费0万元，与2025年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费   84万元，比上年增加21.15万元，主要原因为人员增加，运行经费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款430万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2025年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

单位预算公开联系人：刘冬梅     联系方式：023-68966155 

 

附表：1.2026年九龙坡区教育考试院财政拨款收支总表

2.2026年九龙坡区教育考试院一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2026年九龙坡区教育考试院一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2026年九龙坡区教育考试院一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

5.2026年九龙坡区教育考试院一般公共预算“三公”经费支出表

6.2026年九龙坡区教育考试院政府性基金预算支出表

7.2026年九龙坡区教育考试院部门收支总表

8.2026年九龙坡区教育考试院部门收入总表

9.2026年九龙坡区教育考试院部门支出总表（功能科目分类到项）

10.2026年九龙坡区教育考试院一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

11.2026年九龙坡区教育考试院一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

12.2026年九龙坡区教育考试院政府采购明细表

13.2026年九龙坡区教育考试院项目绩效目标表

附表1

2026年重庆市九龙坡区教育考试院财政拨款收支总表



单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

1,096.60

一、本年支出

1,096.60

1,096.60

一般公共预算资金

1,096.60

教育支出

919.38

919.38

政府性基金预算资金

社会保障和就业支出

102.26

102.26

国有资本经营预算资金

卫生健康支出

27.27

27.27



住房保障支出

47.69

47.69

二、上年结转

二、结转下年



一般公共预算拨款





政府性基金预算拨款





国有资本经营收入





收入合计

1,096.60

支出合计

1,096.60

1,096.60



附表2

2026年重庆市九龙坡区教育考试院一般公共预算财政拨款支出预算表


单位：万元

功能分类科目

2026年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

1,096.60

666.60

430.00

205

教育支出

919.38

489.38

430.00

20501

教育管理事务

919.38

489.38

430.00

2050101

行政运行

192.76

192.76

2050199

其他教育管理事务支出

726.62

296.62

430.00

208

社会保障和就业支出

102.26

102.26

20805

行政事业单位养老支出

102.26

102.26

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

51.41

51.41

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

25.70

25.70

2080599

其他行政事业单位养老支出

25.15

25.15

210

卫生健康支出

27.27

27.27

21011

行政事业单位医疗

27.27

27.27

2101101

行政单位医疗

6.45

6.45

2101102

事业单位医疗

14.72

14.72

2101103

公务员医疗补助

2.36

2.36

2101199

其他行政事业单位医疗支出

3.74

3.74

221

住房保障支出

47.69

47.69

22102

住房改革支出

47.69

47.69

2210201

住房公积金

45.63

45.63

2210203

购房补贴

2.06

2.06

附表3

2026年重庆市九龙坡区教育考试院一般公共预算财政拨款基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）


单位：万元

经济分类科目

2026年基本支出

科目编码

科目名称

总计

人员经费

日常公用经费

合计

666.60

545.64

120.95

301

工资福利支出

525.62

525.62

30101

基本工资

134.43

134.43

30102

津贴补贴

24.25

24.25

30103

奖金

38.41

38.41

30107

绩效工资

166.91

166.91

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

51.41

51.41

30109

职业年金缴费

25.70

25.70

30110

职工基本医疗保险缴费

21.17

21.17

30111

公务员医疗补助缴费

0.96

0.96

30112

其他社会保障缴费

6.73

6.73

30113

住房公积金

45.63

45.63

30114

医疗费

5.22

5.22

30199

其他工资福利支出

4.80

4.80

302

商品和服务支出

113.12

113.12

30201

办公费

36.00

36.00

30205

水费

1.02

1.02

30206

电费

4.68

4.68

30207

邮电费

1.00

1.00

30209

物业管理费

5.39

5.39

30211

差旅费

0.20

0.20

30213

维修（护）费

5.00

5.00

30214

租赁费

0.20

0.20

30216

培训费

7.87

7.87

30226

劳务费

0.20

0.20

30227

委托业务费

10.00

10.00

30228

工会经费

6.89

6.89

30231

公务用车运行维护费

3.00

3.00

30239

其他交通费用

4.68

4.68

30299

其他商品和服务支出

27.00

27.00

303

对个人和家庭的补助

26.55

20.02

6.53

30305

生活补助

24.10

18.62

5.48

30307

医疗费补助

2.45

1.40

1.05

310

资本性支出

1.30

1.30

31099

其他资本性支出

1.30

1.30

 


附表4

2026年重庆市九龙坡区教育考试院一般公共预算财政拨款基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济科目

基本支出

科目编码

科目名称

合计

666.60

501

机关工资福利支出

525.62

50101

工资奖金津补贴

364.00

50102

社会保障缴费

105.98

50103

住房公积金

45.63

50199

其他工资福利支出

10.02

502

机关商品和服务支出

113.12

50201

办公经费

60.06

50203

培训费

7.87

50205

委托业务费

10.20

50208

公务用车运行维护费

3.00

50209

维修（护）费

5.00

50299

其他商品和服务支出

27.00

503

机关资本性支出

1.30

50399

其他资本性支出

1.30

509

对个人和家庭的补助

26.55

50901

社会福利和救助

26.55

附表5

2026年重庆市九龙坡区教育考试院一般公共预算“三公”经费支出表



单位：万元

2026年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

3.00

3.00

3.00


 

 

 

附表6

2026年重庆市九龙坡区教育考试院政府性基金预算支出表







单位：万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

总计

基本支出

项目支出

合计

















 

 

 

 

 

附表7

2026年重庆市九龙坡区教育考试院部门收支总表

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

合计

1,096.60

合计

1,096.60

一般公共预算资金

1,096.60

教育支出

919.38

政府性基金预算资金

社会保障和就业支出

102.26

国有资本经营预算资金

卫生健康支出

27.27

财政专户管理资金

住房保障支出

47.69

事业收入资金


上级补助收入资金


附属单位上缴收入资金


事业单位经营收入资金


其他收入资金


 

附表8

2026年重庆市九龙坡区教育考试院部门收入总表









单位：万元

科目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

科目编码

科目名称

合计

1,096.60

1,096.60







205

教育支出

919.38

919.38







20501

教育管理事务

919.38

919.38







2050101

行政运行

192.76

192.76







2050199

其他教育管理事务支出

726.62

726.62







208

社会保障和就业支出

102.26

102.26







20805

行政事业单位养老支出

102.26

102.26







2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

51.41

51.41







2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

25.70

25.70







2080599

其他行政事业单位养老支出

25.15

25.15







210

卫生健康支出

27.27

27.27







21011

行政事业单位医疗

27.27

27.27







2101101

行政单位医疗

6.45

6.45







2101102

事业单位医疗

14.72

14.72







2101103

公务员医疗补助

2.36

2.36







2101199

其他行政事业单位医疗支出

3.74

3.74







221

住房保障支出

47.69

47.69







22102

住房改革支出

47.69

47.69







2210201

住房公积金

45.63

45.63







2210203

购房补贴

2.06

2.06







 

 

 

 附表9

2026年重庆市九龙坡区教育考试院部门支出总表


单位：万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

1,096.60

666.60

430.00

205

教育支出

919.38

489.38

430.00

20501

教育管理事务

919.38

489.38

430.00

2050101

行政运行

192.76

192.76

2050199

其他教育管理事务支出

726.62

296.62

430.00

208

社会保障和就业支出

102.26

102.26

20805

行政事业单位养老支出

102.26

102.26

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

51.41

51.41

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

25.70

25.70

2080599

其他行政事业单位养老支出

25.15

25.15

210

卫生健康支出

27.27

27.27

21011

行政事业单位医疗

27.27

27.27

2101101

行政单位医疗

6.45

6.45

2101102

事业单位医疗

14.72

14.72

2101103

公务员医疗补助

2.36

2.36

2101199

其他行政事业单位医疗支出

3.74

3.74

221

住房保障支出

47.69

47.69

22102

住房改革支出

47.69

47.69

2210201

住房公积金

45.63

45.63

2210203

购房补贴

2.06

2.06



附表10

2026年重庆市九龙坡区教育考试院一般公共预算财政拨款项目支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济科目

项目支出

科目编码

科目名称

合计

430.00

302

商品和服务支出

430.00

30226

劳务费

390.00

30227

委托业务费

40.00

 

 

 

 

附表11

2026年重庆市九龙坡区教育考试院一般公共预算财政拨款项目支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济科目

项目支出

科目编码

科目名称

合计

430.00

502

机关商品和服务支出

430.00

50205

委托业务费

430.00

 

 

 

 

 

附表12

2026年重庆市九龙坡区教育考试院政府采购明细表




















金额单位：万元

部门单位

项目编码

项目名称

功能科目

政府经济科目

部门经济科目

是否政府采购

项目状态

总计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算资金

一般债券

外国政府和国际组织贷款

外国政府和国际组织赠款

小计

政府性基金预算

专项债券

小计

事业收入资金

上级补助收入资金

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金





合计：



























































































 附表13

2026年重庆市九龙坡区教育考试院项目绩效目标表

单位：万元

单位信息：

250072-重庆市九龙坡区教育考试院

项目名称：

国家教育考试考务费

职能职责与活动：

0511-教育考试工作/01-国家教育考试办考务工作

主管部门：

250-重庆市九龙坡区教育委员会

项目经办人：

项目总额：

390.00

预算执行率权重(%)：

10

项目经办人电话：

其中：

财政资金：

390.00

整体目标：

完成组织13次国家教育考试

财政专户管理资金：

0

单位资金：

0

社会投入资金：

0

银行贷款：

0

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重（%）

备注




产出指标

数量指标

组织考试次数

≥

13

次

20





产出指标

质量指标

标准化考点数量jlp

≥

14

所

15





产出指标

时效指标

项目按期完成率

≥

90

%

15





效益指标

可持续影响

考生通过率

≥

60

%

15





效益指标

社会效益

诚信参考率

≥

90

%

15





满意度指标

服务对象满意度指标

考生满意率

≥

90

%

10






2026年重庆市九龙坡区教育考试院项目绩效目标表

单位：万元

单位信息：

250072-重庆市九龙坡区教育考试院

项目名称：

标准化考点维护经费

职能职责与活动：

0511-教育考试工作/02-考点维护及建设经费

主管部门：

250-重庆市九龙坡区教育委员会

项目经办人：

项目总额：

40.00

预算执行率权重(%)：

10

项目经办人电话：

其中：

财政资金：

40.00

整体目标：

完成13个标准化考点维护

财政专户管理资金：

0

单位资金：

0

社会投入资金：

0

银行贷款：

0

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重（%）

备注



产出指标

数量指标

组织考试次数

≥

13

次

20




产出指标

时效指标

项目按期完成率

≥

90

%

15




产出指标

质量指标

标准化考点数量jlp

≥

14

所

15




效益指标

社会效益

学生参与率

≥

90

%

15




效益指标

可持续影响

设备质保期

≥

1

年

15




度指标

服务对象满意度指标

满意度

≥

95

%

10




 

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