四川外国语大学九龙坡区附属小学校2026年单位预算情况说明

[索引号] 11500107009294623L/2026-00062
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 发布机构 ] 九龙坡区教委
[ 成文日期 ] 2026-02-06
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布日期 ] 2026-02-06

【字体：大中小】

四川外国语大学九龙坡区附属小学校

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.开展教育教学工作。主要包括开展普通小学各类课程教学及管理、教育科研、学籍管理等工作，按政策规定开展学前教育。

2.开展学校德育工作。主要包括对学生进行思想品德教育，开展课外教育活动、社会实践活动等工作。

3.开展学校体育、卫生、艺术工作。主要包括开展课外体育和艺术活动、课余体育训练与竞赛、艺术展演展评、对传染病及学生常见病的预防和治疗工作。

4.负责学校行政管理工作。主要包括人事、财务、档案及后勤管理工作。

5.开展对外交流工作。主要包括对外文化教育交流等工作。

（二）单位构成

学校设有综合服务中心、教师发展中心、统筹发展中心、外语特色建设中心、课程教学中心、学生成长中心等内部机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数5182.33万元，其中：一般公共预算拨款5170.33万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入12万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2025年减少403.85万元，主要是一般公共预算拨款减少367.85万元，财政专户管理资金收入减少36万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数5182.33万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算4042.48万元，社会保障和就业支出预算774.71万元，卫生健康支出预算122.27万元，住房保障支出预算242.87万元。支出预算较2025年减少403.85万元，主要是基本支出预算增加86.59万元，项目支出预算减少490.44万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入5170.33万元，一般公共预算财政拨款支出5170.33万元，比2025年减少367.85万元。其中：基本支出3539.92万元，比2024年增加86.59万元，主要原因是政策性工资调整，基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出1630.42万元，比2025年减少454.44万元，主要原因是聘用教师人数减少，项目支出主要用于聘用教师工资及社保、保障学校正常运转和教育教学活动等重点工作。

四川外国语大学九龙坡区附属小学校2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0万元，比2025年增加0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年增加0万元，主要原因是2025年本单位无因公出国（境）费用；公务接待费0万元，比2025年增加0万元，主要原因是2025年本单位无公务接待费；公务用车运行维护费0万元，比2025年增加0万元，主要原因是2025年本单位无公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，比2025年增加0万元，主要原因是2026年本单位无公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1,630.42万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2025年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：张清联系方式：023-68186908

附表：1.2026年四川外国语大学九龙坡区附属小学校财政拨款收支总表

2.2026年四川外国语大学九龙坡区附属小学校一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2026年四川外国语大学九龙坡区附属小学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2026年四川外国语大学九龙坡区附属小学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

5. 2026年四川外国语大学九龙坡区附属小学校一般公共预算“三公”经费支出表

6.2026年四川外国语大学九龙坡区附属小学校政府性基金预算支出表

7.2026年四川外国语大学九龙坡区附属小学校部门收支总表

8.2026年四川外国语大学九龙坡区附属小学校部门收入总表

9.2026年四川外国语大学九龙坡区附属小学校部门支出总表（功能科目分类到项）

10.2026年四川外国语大学九龙坡区附属小学校一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

11.2026年四川外国语大学九龙坡区附属小学校一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

12.2026年四川外国语大学九龙坡区附属小学校政府采购明细表

13.2026年四川外国语大学九龙坡区附属小学校项目绩效目标表

附表1

2026年四川外国语大学九龙坡区附属小学校财政拨款收支总表
																单位：万元
收入					支出
项目				预算数	项目			合计			一般公共预算		政府性基金预算			国有资本经营预算
一、本年收入				5,168.30	一、本年支出			5,170.33			5,170.33
一般公共预算资金				5,168.30	教育支出			4,030.48			4,030.48
政府性基金预算资金					社会保障和就业支出			774.71			774.71
国有资本经营预算资金					卫生健康支出			122.27			122.27
					住房保障支出			242.87			242.87

二、上年结转					二、结转下年
一般公共预算拨款				2.03
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计				5,170.33	支出合计			5,170.33			5,170.33
附表2
2026年四川外国语大学九龙坡区附属小学校一般公共预算财政拨款支出预算表

															单位：万元
功能分类科目							2026年预算数
科目编码	科目名称						小计					基本支出			项目支出
合计							5,170.33					3,539.92			1,630.42
205	教育支出						4,028.45					2,400.07			1,630.42
20502	普通教育						4,028.45					2,400.07			1,630.42
2050201	学前教育						43.06					7.74			35.33
2050202	小学教育						3,985.39					2,392.33			1,595.09
208	社会保障和就业支出						774.71					774.71
20805	行政事业单位养老支出						774.71					774.71
2080502	事业单位离退休						17.80					17.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出						273.84					273.84
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出						136.92					136.92
2080599	其他行政事业单位养老支出						346.15					346.15
210	卫生健康支出						122.27					122.27
21011	行政事业单位医疗						122.27					122.27
2101102	事业单位医疗						103.93					103.93
2101199	其他行政事业单位医疗支出						18.34					18.34
221	住房保障支出						242.87					242.87
22102	住房改革支出						242.87					242.87
2210201	住房公积金						229.35					229.35
2210203	购房补贴						13.52					13.52
附表3
2026年四川外国语大学九龙坡区附属小学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表
（部门预算支出经济分类科目）
														单位：万元
经济分类科目						2026年基本支出
科目编码		科目名称				总计				人员经费				日常公用经费
合计						3,539.92				3,098.67				441.25
301		工资福利支出				2,736.77				2,736.77
30101		基本工资				753.07				753.07
30102		津贴补贴				33.93				33.93
30107		绩效工资				1,137.84				1,137.84
30108		机关事业单位基本养老保险缴费				273.84				273.84
30109		职业年金缴费				136.92				136.92
30110		职工基本医疗保险缴费				103.93				103.93
30112		其他社会保障缴费				37.90				37.90
30113		住房公积金				229.35				229.35
30114		医疗费				30.00				30.00
302		商品和服务支出				400.43								400.43
30201		办公费				58.00								58.00
30202		印刷费				5.00								5.00
30207		邮电费				2.66								2.66
30209		物业管理费				5.00								5.00
30211		差旅费				5.00								5.00
30213		维修（护）费				35.25								35.25
30216		培训费				38.34								38.34
30218		专用材料费				8.00								8.00
30226		劳务费				101.45								101.45
30228		工会经费				62.55								62.55
30299		其他商品和服务支出				79.18								79.18
303		对个人和家庭的补助				390.51				361.89				28.62
30301		离休费				16.00				16.00
30305		生活补助				340.93				322.06				18.88
30307		医疗费补助				33.58				23.84				9.74
310		资本性支出				12.20								12.20
31002		办公设备购置				12.20								12.20
附表4

2026年四川外国语大学九龙坡区附属小学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表
（政府预算支出经济分类科目）
									单位：万元
政府预算经济科目									基本支出
科目编码			科目名称
合计									3,539.92
505			对事业单位经常性补助						3,137.21
50501			工资福利支出						2,736.77
50502			商品和服务支出						400.43
506			对事业单位资本性补助						12.20
50601			资本性支出						12.20
509			对个人和家庭的补助						390.51
50901			社会福利和救助						374.51
50905			离退休费						16.00

附表5
2026年四川外国语大学九龙坡区附属小学校一般公共预算“三公”经费支出表


					单位：万元
2026年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费

附表6

2026年四川外国语大学九龙坡区附属小学校政府性基金预算支出表
2026年四川外国语大学九龙坡区附属小学校政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计

附表7

2026年四川外国语大学九龙坡区附属小学校部门收支总表
2026年四川外国语大学九龙坡区附属小学校部门收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	5,182.33	合计	5,182.33
一般公共预算资金	5,170.33	教育支出	4,042.48
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	774.71
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	122.27
财政专户管理资金	12.00	住房保障支出	242.87
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

附表8

2026年四川外国语大学九龙坡区附属小学校部门收入总表
2026年四川外国语大学九龙坡区附属小学校部门收入总表

											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		5,182.33	5,170.33			12.00
205	教育支出	4,042.48	4,030.48			12.00
20502	普通教育	4,042.48	4,030.48			12.00
2050201	学前教育	55.06	43.06			12.00
2050202	小学教育	3,987.42	3,987.42
208	社会保障和就业支出	774.71	774.71
20805	行政事业单位养老支出	774.71	774.71
2080502	事业单位离退休	17.80	17.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.84	273.84
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.92	136.92
2080599	其他行政事业单位养老支出	346.15	346.15
210	卫生健康支出	122.27	122.27
21011	行政事业单位医疗	122.27	122.27
2101102	事业单位医疗	103.93	103.93
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.34	18.34
221	住房保障支出	242.87	242.87
22102	住房改革支出	242.87	242.87
2210201	住房公积金	229.35	229.35
2210203	购房补贴	13.52	13.52

附表9
2026年四川外国语大学九龙坡区附属小学校部门支出总表
2026年四川外国语大学九龙坡区附属小学校部门支出总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		5,182.33	3,539.92	1,642.42
205	教育支出	4,040.45	2,400.07	1,642.42
20502	普通教育	4,040.45	2,400.07	1,642.42
2050201	学前教育	55.06	7.74	47.33
2050202	小学教育	3,985.39	2,392.33	1,595.09
208	社会保障和就业支出	774.71	774.71
20805	行政事业单位养老支出	774.71	774.71
2080502	事业单位离退休	17.80	17.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.84	273.84
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.92	136.92
2080599	其他行政事业单位养老支出	346.15	346.15
210	卫生健康支出	122.27	122.27
21011	行政事业单位医疗	122.27	122.27
2101102	事业单位医疗	103.93	103.93
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.34	18.34
221	住房保障支出	242.87	242.87
22102	住房改革支出	242.87	242.87
2210201	住房公积金	229.35	229.35
2210203	购房补贴	13.52	13.52

附表10

2026年四川外国语大学九龙坡区附属小学校一般公共预算财政拨款项目支出预算表
（部门预算支出经济分类科目）
		单位：万元
政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	项目支出
合计		1,630.42
302	商品和服务支出	1,630.37
30201	办公费	375.31
30205	水费	10.00
30206	电费	76.00
30216	培训费	100.00
30226	劳务费	1,044.06
30227	委托业务费	25.00
310	资本性支出	0.05
31099	其他资本性支出	0.05

附表11

2026年四川外国语大学九龙坡区附属小学校一般公共预算财政拨款项目支出预算表
（政府预算支出经济分类科目）
		单位：万元
政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	项目支出
合计		1,630.42
505	对事业单位经常性补助	1,630.37
50502	商品和服务支出	1,630.37
506	对事业单位资本性补助	0.05
50601	资本性支出	0.05

附表12

2026年四川外国语大学九龙坡区附属小学校政府采购明细表

金额单位：万元

部门单位

项目编码

项目名称

功能科目

政府经济科目

部门经济科目

是否政府采购

项目状态

总计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算资金

一般债券

外国政府和国际组织贷款

政府和国际组织赠款

小计

政府性基金预算

专项债券

小计

事业收入资金

上级补助收入资金

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金

合计：

附表13-1

2026年四川外国语大学九龙坡区附属小学校项目绩效目标表

单位：万元

单位信息：

250073-四川外国语大学九龙坡区附属小学校

项目名称：

学前教育专项经费（固）

职能职责与活动：

0401-学前教育管理/01-学前教育日常管理

主管部门：

250-九龙坡区教育委员会

项目经办人：

吴燕

项目总额：

18.44

预算执行率权重(%)：

项目经办人电话：

13436087602

其中：

财政资金：

18.44

整体目标：

"学前教育是终身学习的开端，是国民教育体系的重要组成部分，是重要的社会公益事业。为深入贯彻党的十九大精神，加快构建布局合理、公益普惠的学前教育公共服务体系，切实推动基础教育一流强区建设，根据《教育部等四部门关于实施第三期学前教育行动计划的意见》（教基〔2017〕3号）和《人民政府关于第三期学前教育行动计划的实施意见》（渝府发〔2017〕48号）精神，编制2022年学前教育专项经费。推进学前教育普及普惠安全优质发展，实现幼有所育。牢牢把握公益普惠基本方向，着力扩大普惠性学前教育资源供给，健全学前教育政策保障体系，加强幼儿园教师队伍建设，提高幼儿园保教质量，推进学前教育普及普惠安全优质发展，学前教育普惠率达到市级目标要求。

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重（%）

备注

产出指标

质量指标

幼儿园平均班额jlp

≥

个

产出指标

数量指标

改善薄弱园数量

≥

所

产出指标

时效指标

资金使用时长

＝

年

效益指标

社会效益

普惠性幼儿园覆盖率jlp

≥

效益指标

社会效益

学前三年毛入园率jlp

≥

满意度指标

服务对象满意度指标

家长满意度

≥

2026年四川外国语大学九龙坡区附属小学校项目绩效目标表

单位：万元

单位信息：

250073-四川外国语大学九龙坡区附属小学校

项目名称：

渝财教（2025）123号提前下达2026年城乡义务教育补助经费-生均公用经费

职能职责与活动：

0402-小学及中学教育管理/08-其他教育管理工作

主管部门：

250-九龙坡区教育委员会

项目经办人：

项目总额：

179

预算执行率权重(%)：

项目经办人电话：

其中：

财政资金：

179

整体目标：

保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重（%）

备注

产出指标

数量指标

改善办学条件学校数量jlp

≥

所

产出指标

时效指标

资金使用时间

≤

年

产出指标

数量指标

资金额

＝

179

万元

效益指标

可持续影响

改造提升特色学校数量jlp

≥

所

效益指标

可持续发展

保障学校日常运转内容数

≥

项

满意度指标

教师满意度

≥

网站标识码：5001070001 ICP备案：渝ICP备14002057号

渝公网安备 50010702501964号

回到顶部