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重庆市九龙坡区歇台子小学校2026年单位预算情况说明

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重庆市九龙坡区歇台子小学校

2026年单位预算情况说明

 

一、单位基本情况

（一）职能职责

实施普通小学义务教育，促进学生全面发展。开展教育教学工作；开展学校德育工作；开展学校体育、卫生、艺术工作；负责学校行政管理工作；开展对外交流工作；按政策规定开展学前教育；维护校园安全，提供后勤保障服务。

（二）单位构成

重庆市九龙坡区歇台子小学校是财政全额拨款的事业单位，内设机构有党政中心、课程中心、活动中心、保障中心，属于二级预算单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数2701.25万元，其中：一般公共预算拨款2656.25万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入45万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2025年增加123.90万元，主要是一般公共预算拨款拨款增加126.90万元，财政专户管理资金收入减少3.00万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数2701.25万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算1980.03万元，社会保障和就业支出预算477.54万元，卫生健康支出预算78.92万元，住房保障支出预算164.75万元。支出预算较2025年增加123.90万元，主要是基本支出预算增加80.02万元，项目支出预算增加43.88万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入2656.25万元，一般公共预算财政拨款支出2656.25万元，比2025年增加126.90万元。其中：基本支出2326.37万元，比2025年增加80.02万元，主要原因是政策性调资及社会保障缴费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出等；项目支出329.88万元，比2025年增加46.88万元，主要原因是聘用教师费用增加等，主要用于保障聘用教师劳务费及保障学校正常运转等重点工作。

重庆市九龙坡区歇台子小学校2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算1.11万元，与2025年相比无变化。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年持平；公务接待费0万元，与2025年持平；公务用车运行维护费1.11万元，与与2025年持平。公务用车购置费0万元，与2025年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款329.88万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2025年12月，本单位共有车辆 1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

单位预算公开联系人：周武能     联系方式：023-68589686  

 

 

附表：1.2026年重庆市九龙坡区歇台子小学校财政拨款收支总表

2.2026年重庆市九龙坡区歇台子小学校一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2026年重庆市九龙坡区歇台子小学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2026年重庆市九龙坡区歇台子小学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

5.2026年重庆市九龙坡区歇台子小学校一般公共预算“三公”经费支出表

6.2026年重庆市九龙坡区歇台子小学校政府性基金预算支出表

7.2026年重庆市九龙坡区歇台子小学校部门收支总表

8.2026年重庆市九龙坡区歇台子小学校部门收入总表

9.2026年重庆市九龙坡区歇台子小学校部门支出总表

10.2026年重庆市九龙坡区歇台子小学校一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

11.2026年重庆市九龙坡区歇台子小学校一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

12.2026年重庆市九龙坡区歇台子小学校政府采购明细表

13.2026年重庆市九龙坡区歇台子小学校项目绩效目标表



附表1





2026年重庆市九龙坡区歇台子小学校财政拨款收支总表




单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

2,656.25

一、本年支出

2,656.25

2,656.25

一般公共预算资金

2,656.25

教育支出

1,935.03

1,935.03

政府性基金预算资金

社会保障和就业支出

477.54

477.54

国有资本经营预算资金

卫生健康支出

78.92

78.92



住房保障支出

164.75

164.75








二、上年结转

二、结转下年



一般公共预算拨款





政府性基金预算拨款





国有资本经营收入












收入合计

2,656.25

支出合计

2,656.25

2,656.25

附表2



2026年重庆市九龙坡区歇台子小学校一般公共预算财政拨款支出预算表


单位：万元

功能分类科目

2026年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

2,656.25

2,326.37

329.88

205

教育支出

1,935.03

1,605.16

329.88

20502

普通教育

1,935.03

1,605.16

329.88

2050201

学前教育

53.90

11.90

42.00

2050202

小学教育

1,881.13

1,593.26

287.88

208

社会保障和就业支出

477.54

477.54

20805

行政事业单位养老支出

477.54

477.54

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

177.85

177.85

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

88.92

88.92

2080599

其他行政事业单位养老支出

210.77

210.77

210

卫生健康支出

78.92

78.92

21011

行政事业单位医疗

78.92

78.92

2101102

事业单位医疗

67.08

67.08

2101199

其他行政事业单位医疗支出

11.84

11.84

221

住房保障支出

164.75

164.75

22102

住房改革支出

164.75

164.75

2210201

住房公积金

150.26

150.26

2210203

购房补贴

14.50

14.50

 

附表3



2026年重庆市九龙坡区歇台子小学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表


单位：万元

经济分类科目

2026年基本支出

科目编码

科目名称

总计

人员经费

日常公用经费

合计

2,326.37

2,006.39

319.99

301

工资福利支出

1,795.40

1,795.40

30101

基本工资

479.03

479.03

30102

津贴补贴

28.20

28.20

30107

绩效工资

759.43

759.43

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

177.85

177.85

30109

职业年金缴费

88.92

88.92

30110

职工基本医疗保险缴费

67.08

67.08

30112

其他社会保障缴费

24.47

24.47

30113

住房公积金

150.26

150.26

30114

医疗费

20.16

20.16

302

商品和服务支出

293.98

293.98

30201

办公费

24.33

24.33

30202

印刷费

6.50

6.50

30204

手续费

0.70

0.70

30205

水费

3.70

3.70

30206

电费

11.20

11.20

30207

邮电费

1.56

1.56

30209

物业管理费

6.20

6.20

30211

差旅费

2.30

2.30

30213

维修（护）费

23.64

23.64

30215

会议费

2.00

2.00

30216

培训费

29.44

29.44

30218

专用材料费

2.00

2.00

30226

劳务费

69.65

69.65

30228

工会经费

60.78

60.78

30231

公务用车运行维护费

1.11

1.11

30299

其他商品和服务支出

48.88

48.88

303

对个人和家庭的补助

227.58

210.99

16.59

30305

生活补助

207.14

196.39

10.75

30307

医疗费补助

20.44

14.60

5.84

310

资本性支出

9.42

9.42

31002

办公设备购置

9.42

9.42

 

附表4

2026年重庆市九龙坡区歇台子小学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济科目

基本支出

科目编码

科目名称

合计

2,326.37

505

对事业单位经常性补助

2,089.38

50501

工资福利支出

1,795.40

50502

商品和服务支出

293.98

506

对事业单位资本性补助

9.42

50601

资本性支出

9.42

509

对个人和家庭的补助

227.58

50901

社会福利和救助

227.58

 

 

 

 

附表5




2026年重庆市九龙坡区歇台子小学校一般公共预算“三公”经费支出表



单位：万元

2026年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1.11

1.11

1.11

 

 

 

 

 

 

附表6



2026年重庆市九龙坡区歇台子小学校政府性基金预算支出表


单位：万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

总计

基本支出

项目支出

合计


















附表7


2026年重庆市九龙坡区歇台子小学校部门收支总表

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

合计

2,701.25

合计

2,701.25

一般公共预算资金

2,656.25

教育支出

1,980.03

政府性基金预算资金

社会保障和就业支出

477.54

国有资本经营预算资金

卫生健康支出

78.92

财政专户管理资金

45.00

住房保障支出

164.75

事业收入资金


上级补助收入资金


附属单位上缴收入资金


事业单位经营收入资金


其他收入资金



附件8










2026年重庆市九龙坡区歇台子小学校部门收入总表










单位：万元

科目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

科目编码

科目名称

合计

2,701.25

2,656.25

45.00




205

教育支出

1,980.03

1,935.03

45.00




20502

普通教育

1,980.03

1,935.03

45.00




2050201

学前教育

98.90

53.90

45.00




2050202

小学教育

1,881.13

1,881.13







208

社会保障和就业支出

477.54

477.54







20805

行政事业单位养老支出

477.54

477.54







2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

177.85

177.85







2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

88.92

88.92







2080599

其他行政事业单位养老支出

210.77

210.77







210

卫生健康支出

78.92

78.92







21011

行政事业单位医疗

78.92

78.92







2101102

事业单位医疗

67.08

67.08







2101199

其他行政事业单位医疗支出

11.84

11.84







221

住房保障支出

164.75

164.75







22102

住房改革支出

164.75

164.75







2210201

住房公积金

150.26

150.26







2210203

购房补贴

14.50

14.50








附表9



2026年重庆市九龙坡区歇台子小学校部门支出总表


单位：万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

2,701.25

2,326.37

374.88

205

教育支出

1,980.03

1,605.16

374.88

20502

普通教育

1,980.03

1,605.16

374.88

2050201

学前教育

98.90

11.90

87.00

2050202

小学教育

1,881.13

1,593.26

287.88

208

社会保障和就业支出

477.54

477.54

20805

行政事业单位养老支出

477.54

477.54

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

177.85

177.85

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

88.92

88.92

2080599

其他行政事业单位养老支出

210.77

210.77

210

卫生健康支出

78.92

78.92

21011

行政事业单位医疗

78.92

78.92

2101102

事业单位医疗

67.08

67.08

2101199

其他行政事业单位医疗支出

11.84

11.84

221

住房保障支出

164.75

164.75

22102

住房改革支出

164.75

164.75

2210201

住房公积金

150.26

150.26

2210203

购房补贴

14.50

14.50

附表10

2026年重庆市九龙坡区歇台子小学校一般公共预算财政拨款项目支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济科目

项目支出

科目编码

科目名称

合计

329.88

302

商品和服务支出

329.88

30201

办公费

70.00

30202

印刷费

10.00

30205

水费

5.00

30206

电费

15.00

30209

物业管理费

10.00

30213

维修（护）费

10.00

30216

培训费

13.00

30226

劳务费

196.88

 

 

 

 

 

 

附表11

2026年重庆市九龙坡区歇台子小学校一般公共预算财政拨款项目支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济科目

项目支出

科目编码

科目名称

合计

329.88

505

对事业单位经常性补助

329.88

50502

商品和服务支出

329.88

附表12





















2026年重庆市九龙坡区歇台子小学校政府采购明细表




















单位：万元

部门单位

项目编码

项目名称

功能科目

政府经济科目

部门经济科目

是否政府采购

项目状态

总计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算资金

一般债券

外国政府和国际组织贷款

外国政府和国际组织赠款

小计

政府性基金预算

专项债券

小计

事业收入资金

上级补助收入资金

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金





合计：



























































































 

 

 

附表13













2026年重庆市九龙坡区歇台子小学校项目绩效目标表










单位：万元

单位信息：

250076-重庆市九龙坡区歇台子小学校

项目名称：

学前教育专项经费（固）

职能职责与活动：

0401-学前教育管理/01-学前教育日常管理

主管部门：

250-重庆市九龙坡区教育委员会

项目经办人：

周武能

项目总额：

159.86

预算执行率权重(%)：

10

项目经办人电话：

13452974979

其中：

财政资金：

159.86

整体目标：

学前教育是终身学习的开端，是国民教育体系的重要组成部分，是重要的社会公益事业。为深入贯彻党的十九大精神，加快构建布局合理、公益普惠的学前教育公共服务体系，切实推动基础教育一流强区建设，根据《教育部等四部门关于实施第三期学前教育行动计划的意见》（教基〔2017〕3号）和《重庆市人民政府关于第三期学前教育行动计划的实施意见》（渝府发〔2017〕48号）精神，编制2026年学前教育专项经费。推进学前教育普及普惠安全优质发展，实现幼有所育。牢牢把握公益普惠基本方向，着力扩大普惠性学前教育资源供给，健全学前教育政策保障体系，加强幼儿园教师队伍建设，提高幼儿园保教质量，推进学前教育普及普惠安全优质发展，学前教育普惠率达到市级目标要求。

财政专户管理资金：

0

单位资金：

0

社会投入资金：

0

银行贷款：

0

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重（%）

备注





产出指标

数量指标

新增学前教育学位数量jlp

≥

100

个

20






产出指标

质量指标

二级及以上幼儿园占比jlp

≥

80

%

20






效益指标

社会效益

公办园在园幼儿占比jlp

≥

58

%

10






产出指标

时效指标

拨付时间

＝

2026

年

10






效益指标

社会效益

普惠幼儿园覆盖率

≥

70

%

20






满意度指标

服务对象满意度指标

家长满意度

≥

95

%

10






2026年重庆市九龙坡区歇台子小学校项目绩效目标表










单位：万元

单位信息：

250076-重庆市九龙坡区歇台子小学校

项目名称：

聘用人员专项经费—一事一议

职能职责与活动：

0507-教师队伍建设/04-聘用人员管理

主管部门：

250-重庆市九龙坡区教育委员会

项目经办人：

周武能

项目总额：

154.88

预算执行率权重(%)：

10

项目经办人电话：

68589686

其中：

财政资金：

154.88

整体目标：

解决小学教师人数不足情况，为学校提供优质师资，提高育人质量保障。学校将在稳定的人才队伍、提升教育教学质量，推动实现教育强区目标上发挥重大作用。

财政专户管理资金：

0

单位资金：

0

社会投入资金：

0

银行贷款：

0

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重（%）

备注





产出指标

数量指标

新增中小学学位数量jlp

≥

150

个

20






产出指标

质量指标

义务教育阶段标准化学校覆盖率jlp

＝

100

%

15






产出指标

时效指标

及时完工率

≥

95

%

15






效益指标

可持续发展

九年义务教育巩固率jlp

≥

100

%

15






效益指标

社会效益

留渝就业毕业生比例

≥

75

%

15






满意度指标

服务对象满意度指标

临聘教师满意度

≥

95

%

10






 

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