重庆市九龙坡区兰花小学校2026年单位预算情况说明

[索引号] 11500107009294623L/2026-00066
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 发布机构 ] 九龙坡区教委
[ 成文日期 ] 2026-02-06
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布日期 ] 2026-02-06

【字体：大中小】

重庆市九龙坡区兰花小学校

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

实施普通小学义务教育，促进学生全面发展。开展教育教学工作：开展学校德育工作；开展学校体育、卫生、艺术工作；负责学校行政管理工作；开展对外交流工作；维护校园安全，提供后勤保障服务；按政策规定开展学前教育。

（二）单位构成

学校下设党政办、教导处、教务处、教科室、德育处、安稳办、后勤处、附属幼儿园，开展小学教育教学工作和提供普惠幼儿园服务。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数2542.29万元，其中：一般公共预算拨款2511.29万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入31万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2025年增加68.93万元，主要是一般公共预算拨款拨款增加125.93万元，财政专户管理资金收入减少57万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数2542.29万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算1806.26万元，社会保障和就业支出预算499.31万元，卫生健康支出预算76.68万元，住房保障支出预算160.04万元。支出预算较2025年增加68.93万元，主要是基本支出预算增加108.55万元，项目支出预算减少39.62万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入2511.29万元，一般公共预算财政拨款支出2511.39万元，比2025年增加125.93万元。其中：基本支出2267.11万元，比2025年增加108.55万元，主要原因是政策性调资及社保缴费增加，主要用于保障在职人员社会保险缴费、退休人员补助、保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出244.18万元，比2025年增加17.38万元，主要原因是校舍维修等项目减少，主要用于学前教育、聘用教师及维持学校正常运转等重点工作。

重庆市九龙坡区兰花小学校2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0.96万元，比2025年减少0.04万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年持平；公务接待费0万元，与2025年持平；公务用车运行维护费0.96万元，比2025年减少0.04万元，主要原因是严控支出，公务车使用频率降低；公务用车购置费0万元，与2025年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款244.18万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2025年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：冯春丽联系方式：023-61788868

附表：1.2026年重庆市九龙坡区兰花小学校财政拨款收支总

表

2.2026年重庆市九龙坡区兰花小学校一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2026年重庆市九龙坡区兰花小学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2026年重庆市九龙坡区兰花小学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

5.2026年重庆市九龙坡区兰花小学校一般公共预算“三公”经费支出表

6.2026年重庆市九龙坡区兰花小学校政府性基金预算支出表

7.2026年重庆市九龙坡区兰花小学校部门收支总表

8.2026年重庆市九龙坡区兰花小学校部门收入总表

9.2026年重庆市九龙坡区兰花小学校部门支出总表（功能科目分类到项）

10.2026年重庆市九龙坡区兰花小学校一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

11.2026年重庆市九龙坡区兰花小学校一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

12.2026年重庆市九龙坡区兰花小学校政府采购明细表

13.2026年重庆市九龙坡区兰花小学校项目绩效目标表

附表1

2026年重庆市九龙坡区兰花小学校财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,511.29	一、本年支出	2,511.29	2,511.29
一般公共预算资金	2,511.29	教育支出	1,775.26	1,775.26
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	499.31	499.31
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	76.68	76.68
		住房保障支出	160.04	160.04

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	2,511.29	支出合计	2,511.29	2,511.29

附表2
2026年重庆市九龙坡区兰花小学校一般公共预算财政拨款支出预算表
2026年重庆市九龙坡区兰花小学校一般公共预算财政拨款支出预算表
					单位：万元
功能分类科目		2026年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		2,511.29	2,267.11	244.18
205	教育支出	1,775.26	1,531.08	244.18
20502	普通教育	1,775.26	1,531.08	244.18
2050201	学前教育	48.10		48.10
2050202	小学教育	1,727.16	1,531.08	196.08
208	社会保障和就业支出	499.31	499.31
20805	行政事业单位养老支出	499.31	499.31
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.12	173.12
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.56	86.56
2080599	其他行政事业单位养老支出	239.64	239.64
210	卫生健康支出	76.68	76.68
21011	行政事业单位医疗	76.68	76.68
2101102	事业单位医疗	65.18	65.18
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.50	11.50
221	住房保障支出	160.04	160.04
22102	住房改革支出	160.04	160.04
2210201	住房公积金	145.61	145.61
2210203	购房补贴	14.43	14.43

附表3
2026年重庆市九龙坡区兰花小学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2026年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		2,267.11	1,980.75	286.36
301	工资福利支出	1,741.53	1,741.53
30101	基本工资	463.95	463.95
30102	津贴补贴	27.63	27.63
30107	绩效工资	736.29	736.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.12	173.12
30109	职业年金缴费	86.56	86.56
30110	职工基本医疗保险缴费	65.18	65.18
30112	其他社会保障缴费	23.77	23.77
30113	住房公积金	145.61	145.61
30114	医疗费	19.44	19.44
302	商品和服务支出	259.53		259.53
30201	办公费	13.26		13.26
30206	电费	3.00		3.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	9.97		9.97
30216	培训费	19.50		19.50
30226	劳务费	71.87		71.87
30228	工会经费	87.34		87.34
30231	公务用车运行维护费	0.96		0.96
30299	其他商品和服务支出	50.63		50.63
303	对个人和家庭的补助	258.08	239.22	18.86
30305	生活补助	234.84	222.62	12.22
30307	医疗费补助	23.24	16.60	6.64
310	资本性支出	7.98		7.98
31002	办公设备购置	7.98		7.98

附表4
2026年重庆市九龙坡区兰花小学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
		单位：万元
政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	基本支出
合计		2,267.11
505	对事业单位经常性补助	2,001.06
50501	工资福利支出	1,741.53
50502	商品和服务支出	259.53
506	对事业单位资本性补助	7.98
50601	资本性支出	7.98
509	对个人和家庭的补助	258.08
50901	社会福利和救助	258.08

附表5
2026年重庆市九龙坡区兰花小学校一般公共预算“三公”经费支出表


					单位：万元
2026年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
0.96		0.96		0.96

附表6
2026年重庆市九龙坡区人兰花小学校政府性基金预算支出表
2026年重庆市九龙坡区人兰花小学校政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计

附表7
2026年重庆市九龙坡区兰花小学校收支总表

							单位：万元
收入				支出
项目		预算数		项目			预算数
合计		2,542.29		合计			2,542.29
一般公共预算资金		2,511.29		教育支出			1,806.26
政府性基金预算资金				社会保障和就业支出			499.31
国有资本经营预算资金				卫生健康支出			76.68
财政专户管理资金		31.00		住房保障支出			160.04
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金
附表8
2026年重庆市九龙坡区兰花小学校收入总表
										单位：万元
科目			总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称
合计			2,542.29	2,511.29			31.00
205	教育支出		1,806.26	1,775.26			31.00
20502	普通教育		1,806.26	1,775.26			31.00
2050201	学前教育		79.10	48.10			31.00
2050202	小学教育		1,727.16	1,727.16
208	社会保障和就业支出		499.31	499.31
20805	行政事业单位养老支出		499.31	499.31
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		173.12	173.12
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		86.56	86.56
2080599	其他行政事业单位养老支出		239.64	239.64
210	卫生健康支出		76.68	76.68
21011	行政事业单位医疗		76.68	76.68
2101102	事业单位医疗		65.18	65.18
2101199	其他行政事业单位医疗支出		11.50	11.50
221	住房保障支出		160.04	160.04
22102	住房改革支出		160.04	160.04
2210201	住房公积金		145.61	145.61
2210203	购房补贴		14.43	14.43

附表9
2026年重庆市九龙坡区兰花小学校部门支出总表（功能科目分类到项）
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,542.29	2,267.11	275.18
205	教育支出	1,806.26	1,531.08	275.18
20502	普通教育	1,806.26	1,531.08	275.18
2050201	学前教育	79.10		79.10
2050202	小学教育	1,727.16	1,531.08	196.08
208	社会保障和就业支出	499.31	499.31
20805	行政事业单位养老支出	499.31	499.31
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.12	173.12
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.56	86.56
2080599	其他行政事业单位养老支出	239.64	239.64
210	卫生健康支出	76.68	76.68
21011	行政事业单位医疗	76.68	76.68
2101102	事业单位医疗	65.18	65.18
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.50	11.50
221	住房保障支出	160.04	160.04
22102	住房改革支出	160.04	160.04
2210201	住房公积金	145.61	145.61
2210203	购房补贴	14.43	14.43

附表10

2026年重庆市九龙坡区兰花小学校一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）


		单位：万元
政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	项目支出
合计		244.18
302	商品和服务支出	244.18
30201	办公费	90.00
30202	印刷费	28.00
30213	维修（护）费	22.00
30218	专用材料费	10.00
30226	劳务费	94.18

附表11

2026年重庆市九龙坡区兰花小学校一般公共预算财政拨款项目支出预算表
（政府预算支出经济分类科目）
		单位：万元
政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	项目支出
合计		244.18
505	对事业单位经常性补助	244.18
50502	商品和服务支出	244.18

附表12

2026年重庆高新技术产业开发区兰花小学校政府采购明细表

单位：万元

部门单位

项目编码

项目名称

功能科目

政府经济科目

部门经济科目

是否政府采购

项目状态

总计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算资金

一般债券

外国政府和国际组织贷款

外国政府和国际组织赠款

小计

政府性基金预算

专项债券

小计

事业收入资金

上级补助收入资金

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金

合计：

附表13

2026年重庆市九龙坡区兰花小学校项目绩效目标表

单位：万元

单位信息：

250077-重庆高新技术产业开发区兰花小学校

项目名称：

学前教育专项经费（固）

职能职责与活动：

0401-学前教育管理/01-学前教育日常管理

主管部门：

250-重庆市九龙坡区教育委员会

项目经办人：

冯春丽

项目总额：

23.10

预算执行率权重(%)：

项目经办人电话：

18883859954

其中：

财政资金：

23.10

整体目标：

学前教育是终身学习的开端，是国民教育体系的重要组成部分，是重要的社会公益事业。为深入贯彻党的十九大精神，加快构建布局合理、公益普惠的学前教育公共服务体系，切实推动基础教育一流强区建设，根据《教育部等四部门关于实施第三期学前教育行动计划的意见》（教基〔2017〕3号）和《重庆市人民政府关于第三期学前教育行动计划的实施意见》（渝府发〔2017〕48号）精神，编制2022年学前教育专项经费。推进学前教育普及普惠安全优质发展，实现幼有所育。牢牢把握公益普惠基本方向，着力扩大普惠性学前教育资源供给，健全学前教育政策保障体系，加强幼儿园教师队伍建设，提高幼儿园保教质量，推进学前教育普及普惠安全优质发展，学前教育普惠率达到市级目标要求。

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重（%）

备注

产出指标

成本指标

补助标准

＝

290083.6

元/年

产出指标

时效指标

资金拨付时间

＝

月

产出指标

数量指标

班级数

≥

个

效益指标

可持续发展

改变学前教育过于商业化、减轻家长负担

≥

年

效益指标

社会效益

普惠幼儿园覆盖率

≥

满意度指标

服务对象满意度指标

家长满意度

≥

2026年重庆市九龙坡区兰花小学校项目绩效目标表

单位：万元

单位信息：

250077-重庆高新技术产业开发区兰花小学校

项目名称：

聘用人员专项经费—一事一议

职能职责与活动：

0507-教师队伍建设/04-聘用人员管理

主管部门：

250-重庆市九龙坡区教育委员会

项目经办人：

项目总额：

84.08

预算执行率权重(%)：

项目经办人电话：

其中：

财政资金：

84.08

整体目标：

解决各中小学教师人数不足情况，为缺编学校提供优质师资，提高育人质量保障。学校将在稳定的人才队伍、提升教育教学质量，推动实现教育强区目标上发挥重大作用。

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重（%）

备注

产出指标

效果指标

改善学校教师人数不足的情况

定性

解决了教师不足问题

产出指标

时效指标

拨付时间

≥

月

效益指标

社会效益

增加就业岗位

定性

增加了就业岗位

产出指标

成本指标

补助标准

＝

59000

元/年

效益指标

可持续发展

＝

年

满意度指标

服务对象满意度指标

临聘教师及学生满意度

≥

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