重庆高新技术产业开发区育才学校2026年单位预算情况说明

[索引号] 11500107009294623L/2026-00067
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 发布机构 ] 九龙坡区教委
[ 成文日期 ] 2026-02-06
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布日期 ] 2026-02-06

【字体：大中小】

重庆高新技术产业开发区育才学校

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

实施普通小学和普通初中义务教育，促进学生全面发展。开展教育教学工作；开展学校德育工作；开展学校党建工作；开展学校体育、卫生、艺术工作；负责学校行政管理工作；开展对外交流工作；维护校园安全，提供后勤保障服务；按政策规定开展学前教育。

（二）单位构成

本单位是财政全额拨款事业单位，内设机构有党政办公室、中学教学管理中心、小学教学管理中心、信息及技术装备中心、教师发展中心、学生发展中心、后勤服务中心、安稳办公室、幼儿园。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数5296.35万元，其中：一般公共预算拨款5256.35万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入40万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2025年增加369.79万元，主要是一般公共预算拨款增加421.79万元,财政专户管理资金收入减少52万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数5296.35万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算4090.03万元，社会保障和就业支出预算669.06万元，卫生健康支出预算170.78万元，住房保障支出预算366.48万元。支出预算较2025年增加369.79万元，主要是基本支出预算增加209.92万元，项目支出预算增加159.87万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入5256.35万元，一般公共预算财政拨款支出5256.35万元，比2025年增加421.79万元。其中：基本支出4554.48万元，比2025年增加209.92万元，主要原因是政策性调资，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出701.87万元，比2025年增加211.87万元，主要原因是本年度增加校舍维修改造等项目，主要用于学校校舍维修维护、设备购置、学前教育等重点工作。

重庆高新技术产业开发区育才学校2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算18万元，比2025年增加18万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年持平；公务接待费0万元，与2025年持平；公务用车运行维护费0万元，与2025年持平；公务用车购置费18万元，比2025年增加18万元；主要原因是本年度新增公务用车购置项目。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额18万元：政府采购货物预算18万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购18万元：政府采购货物预算18万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款701.87万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2025年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：张耀文联系方式：023-68055917

附表：1.2026年重庆高新技术产业开发区育才学校财政拨款收支总表

2.2026年重庆高新技术产业开发区育才学校一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2026年重庆高新技术产业开发区育才学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

4.2026年重庆高新技术产业开发区育才学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

5.2026年重庆高新技术产业开发区育才学校一般公共预算“三公”经费支出表

6.2026年重庆高新技术产业开发区育才学校政府性基金预算支出表

7.2026年重庆高新技术产业开发区育才学校部门收支总表

8.2026年重庆高新技术产业开发区育才学校部门收入总表

9.2026年重庆高新技术产业开发区育才学校部门支出总表

10.2026年重庆高新技术产业开发区育才学校一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

11.2026年重庆高新技术产业开发区育才学校一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

12.2026年重庆高新技术产业开发区育才学校政府采购明细表

13.2025年重庆高新技术产业开发区育才学校项目绩效目标表

附表1
2026年重庆高新技术产业开发区育才学校财政拨款收支总表
																单位：万元
收入					支出
项目				预算数	项目				合计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算
一、本年收入				5,076.03	一、本年支出				5,256.35	5,256.35
一般公共预算资金				5,076.03	教育支出				4,050.03	4,050.03
政府性基金预算资金					社会保障和就业支出				669.06	669.06
国有资本经营预算资金					卫生健康支出				170.78	170.78
					住房保障支出				366.48	366.48

二、上年结转				180.32	二、结转下年
一般公共预算拨款				180.32
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计				5,256.35	支出合计				5,256.35	5,256.35
附表2
2026年重庆高新技术产业开发区育才学校一般公共预算财政拨款支出预算表
														单位：万元
功能分类科目						2026年预算数
科目编码	科目名称					小计					基本支出			项目支出
合计						5,256.35					4,554.48			701.87
205	教育支出					4,050.03					3,348.16			701.87
20502	普通教育					4,050.03					3,348.16			701.87
2050201	学前教育					65.73					11.73			54.00
2050202	小学教育					34.84					34.84
2050203	初中教育					3,949.46					3,301.59			647.87
208	社会保障和就业支出					669.06					669.06
20805	行政事业单位养老支出					669.06					669.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					386.37					386.37
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出					193.19					193.19
2080599	其他行政事业单位养老支出					89.50					89.50
210	卫生健康支出					170.78					170.78
21011	行政事业单位医疗					170.78					170.78
2101102	事业单位医疗					145.17					145.17
2101199	其他行政事业单位医疗支出					25.62					25.62
221	住房保障支出					366.48					366.48
22102	住房改革支出					366.48					366.48
2210201	住房公积金					323.61					323.61
2210203	购房补贴					42.87					42.87
附表3
2026年重庆高新技术产业开发区育才学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表
（部门预算支出经济分类科目）
															单位：万元
经济分类科目							2026年基本支出
科目编码		科目名称					总计					人员经费			日常公用经费
合计							4,554.48					3,976.16			578.33
301		工资福利支出					3,883.88					3,883.88
30101		基本工资					1,029.95					1,029.95
30102		津贴补贴					72.12					72.12
30107		绩效工资					1,637.57					1,637.57
30108		机关事业单位基本养老保险缴费					386.37					386.37
30109		职业年金缴费					193.19					193.19
30110		职工基本医疗保险缴费					145.17					145.17
30112		其他社会保障缴费					52.94					52.94
30113		住房公积金					323.61					323.61
30114		医疗费					42.96					42.96
302		商品和服务支出					556.24								556.24
30201		办公费					38.83								38.83
30202		印刷费					5.00								5.00
30205		水费					1.00								1.00
30206		电费					5.00								5.00
30211		差旅费					10.00								10.00
30213		维修（护）费					18.80								18.80
30214		租赁费					3.00								3.00
30216		培训费					26.23								26.23
30218		专用材料费					10.00								10.00
30226		劳务费					191.33								191.33
30227		委托业务费					1.00								1.00
30228		工会经费					133.81								133.81
30299		其他商品和服务支出					112.24								112.24
303		对个人和家庭的补助					99.33					92.28			7.04
30305		生活补助					90.65					86.08			4.56
30307		医疗费补助					8.68					6.20			2.48
310		资本性支出					15.04								15.04
31002		办公设备购置					15.04								15.04
附表4

2026年重庆高新技术产业开发区育才学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表
（政府预算支出经济分类科目）
								单位：万元
政府预算经济科目								基本支出
科目编码			科目名称
合计								4,554.48
505			对事业单位经常性补助					4,440.12
50501			工资福利支出					3,883.88
50502			商品和服务支出					556.24
506			对事业单位资本性补助					15.04
50601			资本性支出					15.04
509			对个人和家庭的补助					99.33
50901			社会福利和救助					99.33

附表5
2026年重庆高新技术产业开发区育才学校一般公共预算“三公”经费支出表


					单位：万元
2026年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
18.00		18.00	18.00

附表6

2026年重庆高新技术产业开发区育才学校政府性基金预算支出表
2026年重庆高新技术产业开发区育才学校政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计

附表7

2026年重庆高新技术产业开发区育才学校部门收支总表
2026年重庆高新技术产业开发区育才学校部门收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	5,296.35	合计	5,296.35
一般公共预算资金	5,256.35	教育支出	4,090.03
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	669.06
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	170.78
财政专户管理资金	40.00	住房保障支出	366.48
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

附表8
2026年重庆高新技术产业开发区育才学校部门收入总表
											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		5,296.35	5,256.35			40.00
205	教育支出	4,090.03	4,050.03			40.00
20502	普通教育	4,090.03	4,050.03			40.00
2050201	学前教育	105.73	65.73			40.00
2050202	小学教育	34.84	34.84
2050203	初中教育	3,949.46	3,949.46
208	社会保障和就业支出	669.06	669.06
20805	行政事业单位养老支出	669.06	669.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	386.37	386.37
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	193.19	193.19
2080599	其他行政事业单位养老支出	89.50	89.50
210	卫生健康支出	170.78	170.78
21011	行政事业单位医疗	170.78	170.78
2101102	事业单位医疗	145.17	145.17
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.62	25.62
221	住房保障支出	366.48	366.48
22102	住房改革支出	366.48	366.48
2210201	住房公积金	323.61	323.61
2210203	购房补贴	42.87	42.87

附表9
2026年重庆高新技术产业开发区育才学校部门支出总表

						单位：万元
科目编码		科目名称	总计		基本支出	项目支出
合计			5,296.35		4,554.48	741.87
205		教育支出	4,090.03		3,348.16	741.87
20502		普通教育	4,090.03		3,348.16	741.87
2050201		学前教育	105.73		11.73	94.00
2050202		小学教育	34.84		34.84
2050203		初中教育	3,949.46		3,301.59	647.87
208		社会保障和就业支出	669.06		669.06
20805		行政事业单位养老支出	669.06		669.06
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	386.37		386.37
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	193.19		193.19
2080599		其他行政事业单位养老支出	89.50		89.50
210		卫生健康支出	170.78		170.78
21011		行政事业单位医疗	170.78		170.78
2101102		事业单位医疗	145.17		145.17
2101199		其他行政事业单位医疗支出	25.62		25.62
221		住房保障支出	366.48		366.48
22102		住房改革支出	366.48		366.48
2210201		住房公积金	323.61		323.61
2210203		购房补贴	42.87		42.87
附表10
2026年重庆高新技术产业开发区育才学校一般公共预算财政拨款项目支出预算表
（部门预算支出经济分类科目）
				单位：万元
政府预算经济科目				项目支出
科目编码	科目名称
合计				701.87
302	商品和服务支出			503.86
30201	办公费			40.14
30202	印刷费			25.50
30205	水费			17.00
30206	电费			55.00
30207	邮电费			4.12
30209	物业管理费			59.00
30213	维修（护）费			30.00
30216	培训费			2.00
30218	专用材料费			13.24
30226	劳务费			257.55
30227	委托业务费			0.31
310	资本性支出			198.00
31013	公务用车购置			18.00
31006	大型修缮			110.00
31007	信息网络及软件购置更新			70.00

附表11

2026年重庆高新技术产业开发区育才学校一般公共预算财政拨款项目支出预算表
（政府预算支出经济分类科目）
		单位：万元
政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	项目支出
合计		701.87
505	对事业单位经常性补助	503.86
50502	商品和服务支出	503.86
506	对事业单位资本性补助	198.00
50601	资本性支出	198.00

附表12

2026年重庆高新技术产业开发区育才学校政府采购明细表

金额单位：万元

部门单位

项目编码

项目名称

功能科目

政府经济科目

部门经济科目

是否政府采购

项目状态

总计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算资金

一般债券

外国政府和国际组织贷款

外国政府和国际组织赠款

小计

政府性基金预算

专项债券

小计

事业收入资金

上级补助收入资金

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金

合计：

18.00

250-重庆市九龙坡区教育委员会

18.00

250078-重庆高新技术产业开发区育才学校

18.00

250078-重庆高新技术产业开发区育才学校

50010722T000000157771

公务用车购置专项经费

2050203-初中教育

50601-资本性支出

31013-公务用车购置

是

预算局确认已审

18.00

附表13

2026年重庆高新技术产业开发区育才学校项目绩效目标表

单位：万元

单位信息：

250078-重庆高新技术产业开发区育才学校

项目名称：

聘用人员专项经费—一事一议

职能职责与活动：

0507-教师队伍建设/04-聘用人员管理

主管部门：

250-重庆市九龙坡区教育委员会

项目经办人：

经办人

项目总额：

203.55

预算执行率权重(%)：

项目经办人电话：

其中：

财政资金：

203.55

整体目标：

解决各中小学教师人数不足情况，为缺编学校提供优质师资，提高育人质量保障。学校将在稳定的人才队伍、提升教育教学质量，推动实现教育强区目标上发挥重大作用。

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重（%）

备注

产出指标

数量指标

课后服务开展比例jlp

≥

100

产出指标

数量指标

社团数量jlp

≥

个

产出指标

数量指标

九年义务教育在校生

≥

0.37

万人

效益指标

社会效益

受益学生数

≥

3700

人

效益指标

社会效益

学校提供就业岗位数量

≥

人

满意度指标

义务教育社会认可度jlp

≥

2026年重庆高新技术产业开发区育才学校项目绩效目标表

单位：万元

单位信息：

250078-重庆高新技术产业开发区育才学校

项目名称：

学前教育专项经费（固）

职能职责与活动：

0401-学前教育管理/01-学前教育日常管理

主管部门：

250-重庆市九龙坡区教育委员会

项目经办人：

单位经办人

项目总额：

预算执行率权重(%)：

项目经办人电话：

02368055917

其中：

财政资金：

整体目标：

学前教育是终身学习的开端，是国民教育体系的重要组成部分，是重要的社会公益事业。为深入贯彻党的十九大精神，加快构建布局合理、公益普惠的学前教育公共服务体系，切实推动基础教育一流强区建设，根据《教育部等四部门关于实施第三期学前教育行动计划的意见》（教基〔2017〕3号）和《重庆市人民政府关于第三期学前教育行动计划的实施意见》（渝府发〔2017〕48号）精神，编制2022年学前教育专项经费。加强幼儿园教师队伍建设，提高幼儿园保教质量，推进学前教育普及普惠安全优质发展.

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重（%）

备注

产出指标

质量指标

幼儿园教师持证上岗率jlp

≥

100

产出指标

质量指标

二级及以上幼儿园占比jlp

≥

产出指标

质量指标

办园条件达标幼儿园比例jlp

≥

100

效益指标

社会效益

学前三年毛入园率jlp

≥

效益指标

社会效益

普惠幼儿覆盖率

＝

100

满意度指标

服务对象满意度指标

家长满意度

≥

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渝公网安备 50010702501964号

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