重庆九龙坡区陈家坪小学校2026年单位预算情况说明

[索引号] 11500107009294623L/2026-00068
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 发布机构 ] 九龙坡区教委
[ 成文日期 ] 2026-02-06
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布日期 ] 2026-02-06

【字体：大中小】

重庆九龙坡区陈家坪小学校

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

实施普通小学义务教育，促进学生全面发展。开展教育教学工作；开展学校德育工作；开展学校体育、卫生、艺术工作；负责学校行政管理工作；开展对外交流工作；维护校园安全，提供后勤保障服务；按政策规定开展学前教育。

（二）单位构成

重庆高新技术产业开发区陈家坪小学校下设行政办公室、德育处、教导处、教科室、后勤处5个部门。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数1242.5万元，其中：一般公共预算拨款1201.50万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入41万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2025年减少823.48万元，主要是一般公共预算拨款减少851.48万元，财政专户管理资金收入增加28万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数1242.5万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算904.36万元，社会保障和就业支出预算237.6万元，卫生健康支出预算33.23万元，住房保障支出预算67.32万元。支出预算较2025年减少823.48万元，主要是基本支出预算增加92.75万元，项目支出预算减少916.23万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入1201.51万元，一般公共预算财政拨款支出1201.51万元，比2025年减少851.48万元。其中：基本支出1029.69万元，比2025年增加92.75万元，主要原因是学生人数与教师人数增加，公用经费和人员经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出171.81万元，比2025年减少944.23万元，主要原因是扩建项目经费减少，主要用于学校基本建设、学前教育及维持学校正常运转等重点工作。

重庆市九龙坡区陈家坪小学校2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算1.5万元，比2025年增加0.13万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年相比无变化；公务接待费0万元，与2025年相比无变化；公务用车运行维护费1.5万元，比2025年增加0.13万元，主要原因是我校公务用车购置时间长，已达到报废年限，耗油及维修成本增加；公务用车购置费0万元，与2025年相比无变化。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款171.81万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2025年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：吴成兰联系方式： 023-68651887

附表：1.2026年重庆市九龙坡区陈家坪小学校财政拨款收支总表

2.2026年重庆市九龙坡区陈家坪小学校一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2026年重庆市九龙坡区陈家坪小学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

4.2026年重庆市九龙坡区陈家坪小学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

5.2026年重庆市九龙坡区陈家坪小学校一般公共预算“三公”经费支出表

6.2026年重庆市九龙坡区陈家坪小学校政府性基金预算支出表

7.2026年重庆市九龙坡区陈家坪小学校部门收支总表

8.2026年重庆市九龙坡区陈家坪小学校部门收入总表

9.2026年重庆市九龙坡区陈家坪小学校部门支出总表

10.2026年重庆市九龙坡区陈家坪小学校一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

11.2026年重庆市九龙坡区陈家坪小学校一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

12.2026年重庆市九龙坡区陈家坪小学校政府采购明细表

13.2026年重庆市九龙坡区陈家坪小学校项目绩效目标表

附表1 2026年重庆市九龙坡区陈家坪小学校财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,196.39	一、本年支出	1,201.50	1,201.50
一般公共预算资金	1,196.39	教育支出	863.36	863.36
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	237.60	237.60
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	33.23	33.23
		住房保障支出	67.32	67.32

二、上年结转	5.11	二、结转下年
一般公共预算拨款	5.11
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	1,201.50	支出合计	1201.50	1201.50

附表2

2026年重庆市九龙坡区陈家坪小学校一般公共预算财政拨款支出预算表
2026年重庆市九龙坡区陈家坪小学校一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
功能分类科目		2026年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,201.50	1,029.69	171.81
205	教育支出	863.36	691.55	171.81
20502	普通教育	863.36	691.55	171.81
2050201	学前教育	16.41	2.64	13.78
2050202	小学教育	846.95	688.91	158.04
20509	教育费附加安排的支出
2050904	城市中小学教学设施
208	社会保障和就业支出	237.60	237.60
20805	行政事业单位养老支出	237.60	237.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.63	75.63
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.82	37.82
2080599	其他行政事业单位养老支出	124.15	124.15
210	卫生健康支出	33.23	33.23
21011	行政事业单位医疗	33.23	33.23
2101102	事业单位医疗	28.24	28.24
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.98	4.98
221	住房保障支出	67.32	67.32
22102	住房改革支出	67.32	67.32
2210201	住房公积金	64.24	64.24
2210203	购房补贴	3.08	3.08

附表3

2026年重庆市九龙坡区陈家坪小学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

				单位：万元
经济分类科目		2026年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1,029.69	887.48	142.21
301	工资福利支出	763.52	763.52
30101	基本工资	197.60	197.60
30102	津贴补贴	9.06	9.06
30107	绩效工资	331.75	331.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.63	75.63
30109	职业年金缴费	37.82	37.82
30110	职工基本医疗保险缴费	28.24	28.24
30112	其他社会保障缴费	10.30	10.30
30113	住房公积金	64.24	64.24
30114	医疗费	8.88	8.88
302	商品和服务支出	128.41		128.41
30201	办公费	32.66		32.66
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	1.50		1.50
30207	邮电费	0.60		0.60
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	8.05		8.05
30216	培训费	6.98		6.98
30226	劳务费	36.40		36.40
30228	工会经费	16.65		16.65
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30299	其他商品和服务支出	21.07		21.07
303	对个人和家庭的补助	133.73	123.96	9.77
30305	生活补助	121.69	115.36	6.33
30307	医疗费补助	12.04	8.60	3.44
310	资本性支出	4.04		4.04
31002	办公设备购置	4.04		4.04

附表4

2026年重庆市九龙坡区陈家坪小学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
		单位：万元
政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	基本支出
合计		1,029.69
505	对事业单位经常性补助	891.93
50501	工资福利支出	763.52
50502	商品和服务支出	128.41
506	对事业单位资本性补助	4.04
50601	资本性支出	4.04
509	对个人和家庭的补助	133.73
50901	社会福利和救助	133.73

附表5 2026年重庆市九龙坡区陈家坪小学校一般公共预算“三公”经费支出表


					单位：万元
2026年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1.50		1.50		1.50

附表6

2026年重庆市九龙坡区陈家坪小学校政府性基金预算支出表
2026年重庆市九龙坡区陈家坪小学校政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计

附表7

2026年重庆市九龙坡区陈家坪小学校部门收支总表
2026年重庆市九龙坡区陈家坪小学校部门收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,242.50	合计	1,242.50
一般公共预算资金	1,201.51	教育支出	904.36
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	237.60
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	33.23
财政专户管理资金	41.00	住房保障支出	67.32
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

附表8

2026年重庆市九龙坡区陈家坪小学校部门收入总表
2026年重庆市九龙坡区陈家坪小学校部门收入总表

											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		1,242.50	1,201.51			41.00
205	教育支出	904.36	863.36			41.00
20502	普通教育	904.36	863.36			41.00
2050201	学前教育	57.41	16.41			41.00
2050202	小学教育	846.95	846.95
208	社会保障和就业支出	237.60	237.60
20805	行政事业单位养老支出	237.60	237.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.63	75.63
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.82	37.82
2080599	其他行政事业单位养老支出	124.15	124.15
210	卫生健康支出	33.23	33.23
21011	行政事业单位医疗	33.23	33.23
2101102	事业单位医疗	28.24	28.24
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.98	4.98
221	住房保障支出	67.32	67.32
22102	住房改革支出	67.32	67.32
2210201	住房公积金	64.24	64.24
2210203	购房补贴	3.08	3.08

附表9

2026年重庆市九龙坡区陈家坪小学校部门支出总表
2026年重庆市九龙坡区陈家坪小学校部门支出总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,242.50	1,029.69	212.81
205	教育支出	904.36	691.55	212.81
20502	普通教育	904.36	691.55	212.81
2050201	学前教育	57.41	2.64	54.78
2050202	小学教育	846.95	688.91	158.04
208	社会保障和就业支出	237.60	237.60
20805	行政事业单位养老支出	237.60	237.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.63	75.63
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.82	37.82
2080599	其他行政事业单位养老支出	124.15	124.15
210	卫生健康支出	33.23	33.23
21011	行政事业单位医疗	33.23	33.23
2101102	事业单位医疗	28.24	28.24
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.98	4.98
221	住房保障支出	67.32	67.32
22102	住房改革支出	67.32	67.32
2210201	住房公积金	64.24	64.24
2210203	购房补贴	3.08	3.08

附表10

2026年重庆市九龙坡区陈家坪小学校一般公共预算财政拨款项目支出预算表
（部门预算支出经济分类科目）
		单位：万元
政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	项目支出
合计		171.81
302	商品和服务支出	166.70
30201	办公费	65.78
30226	劳务费	100.93
310	资本性支出	5.11
31099	其他资本性支出	5.11

附表11 2026年重庆市九龙坡区陈家坪小学校一般公共预算财政拨款项目支出预算表
（政府预算支出经济分类科目）
		单位：万元
政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	项目支出
合计		171.81
505	对事业单位经常性补助	166.70
50502	商品和服务支出	166.70
506	对事业单位资本性补助	5.11
50601	资本性支出	5.11

附表12

2026年重庆市九龙坡区陈家坪小学校政府采购明细表

金额单位：万元

部门单位

项目编码

项目名称

功能科目

政府经济科目

部门经济科目

是否政府采购

项目状态

总计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算资金

一般债券

外国政府和国际组织贷款

外国政府和国际组织赠款

小计

政府性基金预算

专项债券

小计

事业收入资金

上级补助收入资金

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金

合计：

附表13

2026年重庆市九龙坡区陈家坪小学校单位项目绩效目标表

单位信息：

250079-重庆高新技术产业开发区陈家坪小学校

项目名称：

2026年基本建设专项经费

职能职责与活动：

0701-新建及改扩建中小学/01-新建及改扩建中小学

主管部门：

250-重庆市九龙坡区教育委员会

项目经办人：

项目总额：

1403.35万元

预算执行率权重(%)：

项目经办人电话：

其中：

财政资金：

1403.35万元

整体目标：

支付扩建工程款项

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重（%）

备注

产出指标

质量指标

教室装备达标率jlp

≥

100

产出指标

数量指标

新增中小学数量jlp

≥

所

产出指标

时效指标

九年义务教育巩固率jlp

≥

效益指标

可持续发展

指标下达的时效性

≥

效益指标

可持续影响

对教育教学发展持续影响

≥

满意度指标

服务对象满意度指标

新建学校师生的满意度

≥

2026年重庆市九龙坡区陈家坪小学校单位项目绩效目标表

单位信息：

250079-重庆高新技术产业开发区陈家坪小学校

项目名称：

学前教育免保育教育费补助

职能职责与活动：

0401-学前教育管理/02-学前教育改革及发展

主管部门：

250-重庆市九龙坡区教育委员会

项目经办人：

杨幽函

项目总额：

15.01万元

预算执行率权重(%)：

项目经办人电话：

68127738

其中：

财政资金：

15.01万元

整体目标：

保证学前幼儿教育经费

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重（%）

备注

产出指标

数量指标

新增学前教育学位数量jlp

≥

个

产出指标

质量指标

幼儿园平均班额jlp

≥

个

效益指标

社会效益

普惠性幼儿园覆盖率jlp

≥

效益指标

时效指标

指标下达的时效

≥

产出指标

可持续发展

对未来公办幼儿园开办的持续率

≥

满意度指标

服务对象满意度指标

家长、幼儿的满意度

≥

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