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重庆外国语学校森林小学2026年单位预算情况说明

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重庆外国语学校森林小学

2026年单位预算情况说明

 

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆外国语学校森林小学是一所实施普通小学义务教育并按规定开展学前教育，促进学生全面发展的全额拨款事业单位。学校开展教育教学工作；开展德育工作；开展学校体育、卫生、艺术工作；负责学校行政管理工作；开展对外交流工作；维护校园安全，提供后勤保障服务。

（二）单位构成

本学校设置了校办公室、教务处、德育处、后勤处、财务室、幼儿园、医务室等部门，对日常教育教学、安全维护、心理健康、艺体发展等方面的工作进行管理和督促。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数2,988.04万元，其中：一般公共预算拨款2,798.04万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入190.00万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2025年增加20.14万元，主要是一般公共预算拨款增加210.29万元，财政专户管理资金收入减少190.15万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数2,988.04万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算2,480.25万元，社会保障和就业支出预算271.63万元，卫生健康支出预算74.74万元，住房保障支出预算161.41万元。支出预算较2025年增加20.14万元，主要是基本支出预算增加17.94万元，项目支出预算增加2.2万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入2,798.04万元，一般公共预算财政拨款支出2,798.04万元，比2025年增加210.29万元。其中：基本支出2,085.69万元，比2025年增加17.94万元，主要原因是社保基数调整，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费；项目支出712.35万元，比2025年增加192.35万元，主要原因是学校实施改扩建工程，主要用于保障改扩建工程有序推进等重点工作。

重庆外国语学校森林小学2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算4.25万元，与2025年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年相比无变化；公务接待费0万元，与2025年相比无变化；公务用车运行维护费4.25万元，与2025年持平，主要原因是按照上一年度正常使用车辆的经费安排预算；公务用车购置费0万元，与2025年相比无变化。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款712.35万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2025年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

单位预算公开联系人：田瑶       联系方式：023-68799906

 

附表：1.2026年重庆外国语学校森林小学财政拨款收支总表

2.2026年重庆外国语学校森林小学一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2026年重庆外国语学校森林小学一般公共预算财政拨款基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

4.2026年重庆外国语学校森林小学一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

5.2026年重庆外国语学校森林小学一般公共预算“三公”经费支出表

6.2026年重庆外国语学校森林小学政府性基金预算支出表

7.2026年重庆外国语学校森林小学部门收支总表

8.2026年重庆外国语学校森林小学部门收入总表9.2026年重庆外国语学校森林小学部门支出总表（功能科目分类到项）

10.2026年重庆外国语学校森林小学一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

11.2026年重庆外国语学校森林小学一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

12.2026年重庆外国语学校森林小学政府采购明细表

13.2026年重庆外国语学校森林小学项目绩效目标表

附表1

2026年重庆外国语学校森林小学财政拨款收支总表




单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

2,625.99

一、本年支出

2,798.04

2,798.04

一般公共预算资金

2,625.99

教育支出

2,290.25

2,290.25

政府性基金预算资金

社会保障和就业支出

271.63

271.63

国有资本经营预算资金

卫生健康支出

74.74

74.74



住房保障支出

161.41

161.41








二、上年结转

172.05

二、结转下年



一般公共预算拨款

172.05




政府性基金预算拨款





国有资本经营收入












收入合计

2,798.04

支出合计

2,798.04

2,798.04


附表2

2026年重庆外国语学校森林小学一般公共预算财政拨款支出预算表


单位：万元

功能分类科目

2026年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

2,798.04

2,085.69

712.35

205

教育支出

2,290.25

1,577.90

712.35

20502

普通教育

2,290.25

1,577.90

712.35

2050201

学前教育

304.78

56.78

248.00

2050202

小学教育

1,985.47

1,521.12

464.35

208

社会保障和就业支出

271.63

271.63

20805

行政事业单位养老支出

271.63

271.63

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

169.54

169.54

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

84.77

84.77

2080599

其他行政事业单位养老支出

17.32

17.32

210

卫生健康支出

74.74

74.74

21011

行政事业单位医疗

74.74

74.74

2101102

事业单位医疗

63.53

63.53

2101199

其他行政事业单位医疗支出

11.21

11.21

221

住房保障支出

161.41

161.41

22102

住房改革支出

161.41

161.41

2210201

住房公积金

143.11

143.11

2210203

购房补贴

18.30

18.30

附表3

2026年重庆外国语学校森林小学一般公共预算财政拨款基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）


单位：万元

经济分类科目

2026年基本支出

科目编码

科目名称

总计

人员经费

日常公用经费

合计

2,085.69

1,733.83

351.86

301

工资福利支出

1,714.46

1,714.46

30101

基本工资

446.96

446.96

30102

津贴补贴

31.49

31.49

30107

绩效工资

732.45

732.45

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

169.54

169.54

30109

职业年金缴费

84.77

84.77

30110

职工基本医疗保险缴费

63.53

63.53

30112

其他社会保障缴费

23.17

23.17

30113

住房公积金

143.11

143.11

30114

医疗费

19.44

19.44

302

商品和服务支出

338.99

338.99

30201

办公费

12.32

12.32

30202

印刷费

5.00

5.00

30205

水费

3.30

3.30

30206

电费

7.70

7.70

30209

物业管理费

6.00

6.00

30211

差旅费

5.00

5.00

30213

维修（护）费

14.39

14.39

30216

培训费

16.21

16.21

30218

专用材料费

3.00

3.00

30226

劳务费

178.16

178.16

30227

委托业务费

2.00

2.00

30228

工会经费

34.95

34.95

30231

公务用车运行维护费

4.25

4.25

30299

其他商品和服务支出

46.72

46.72

303

对个人和家庭的补助

20.73

19.37

1.36

30305

生活补助

19.05

18.17

0.88

30307

医疗费补助

1.68

1.20

0.48

310

资本性支出

11.51

11.51

31002

办公设备购置

11.51

11.51

 

附表4

 

2026年重庆外国语学校森林小学一般公共预算财政拨款基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济科目

基本支出

科目编码

科目名称

合计

2,085.69

505

对事业单位经常性补助

2,053.44

50501

工资福利支出

1,714.46

50502

商品和服务支出

338.99

506

对事业单位资本性补助

11.51

50601

资本性支出

11.51

509

对个人和家庭的补助

20.73

50901

社会福利和救助

20.73

 

附表5

 

2026年重庆外国语学校森林小学一般公共预算“三公”经费支出表



单位：万元

2026年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

4.25

4.25

4.25

 

附表6

 

2026年重庆外国语学校森林小学政府性基金预算支出表







单位：万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

总计

基本支出

项目支出

合计

















 

附表7

 

2026年重庆外国语学校森林小学部门收支总表





单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

合计

2,988.04

合计

2,988.04

一般公共预算资金

2,798.04

教育支出

2,480.25

政府性基金预算资金

社会保障和就业支出

271.63

国有资本经营预算资金

卫生健康支出

74.74

财政专户管理资金

190.00

住房保障支出

161.41

事业收入资金


上级补助收入资金


附属单位上缴收入资金


事业单位经营收入资金


其他收入资金


附表8

2026年重庆外国语学校森林小学部门收入总表









单位：万元

科目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

科目编码

科目名称

合计

2,988.04

2,798.04

190.00




205

教育支出

2,480.25

2,290.25

190.00




20502

普通教育

2,480.25

2,290.25

190.00




2050201

学前教育

494.78

304.78

190.00




2050202

小学教育

1,985.47

1,985.47







208

社会保障和就业支出

271.63

271.63







20805

行政事业单位养老支出

271.63

271.63







2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

169.54

169.54







2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

84.77

84.77







2080599

其他行政事业单位养老支出

17.32

17.32







210

卫生健康支出

74.74

74.74







21011

行政事业单位医疗

74.74

74.74







2101102

事业单位医疗

63.53

63.53







2101199

其他行政事业单位医疗支出

11.21

11.21







221

住房保障支出

161.41

161.41







22102

住房改革支出

161.41

161.41







2210201

住房公积金

143.11

143.11







2210203

购房补贴

18.30

18.30








附表9

 

2026年重庆外国语学校森林小学部门支出总表

（功能科目分类到项）


单位：万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

2,988.04

2,085.69

902.35

205

教育支出

2,480.25

1,577.90

902.35

20502

普通教育

2,480.25

1,577.90

902.35

2050201

学前教育

494.78

56.78

438.00

2050202

小学教育

1,985.47

1,521.12

464.35

208

社会保障和就业支出

271.63

271.63

20805

行政事业单位养老支出

271.63

271.63

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

169.54

169.54

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

84.77

84.77

2080599

其他行政事业单位养老支出

17.32

17.32

210

卫生健康支出

74.74

74.74

21011

行政事业单位医疗

74.74

74.74

2101102

事业单位医疗

63.53

63.53

2101199

其他行政事业单位医疗支出

11.21

11.21

221

住房保障支出

161.41

161.41

22102

住房改革支出

161.41

161.41

2210201

住房公积金

143.11

143.11

2210203

购房补贴

18.30

18.30

附表10

 

2026年重庆外国语学校森林小学一般公共预算财政拨款项目支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济科目

项目支出

科目编码

科目名称

合计

712.35

302

商品和服务支出

535.35

30201

办公费

82.05

30202

印刷费

5.00

30205

水费

8.00

30206

电费

15.00

30209

物业管理费

25.00

30213

维修（护）费

20.00

30214

租赁费

36.00

30218

专用材料费

5.00

30226

劳务费

339.30

310

资本性支出

177.00

31002

办公设备购置

27.00

31099

其他资本性支出

150.00

 

附表11

 

2026年重庆外国语学校森林小学一般公共预算财政拨款项目支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济科目

项目支出

科目编码

科目名称

合计

712.35

505

对事业单位经常性补助

535.35

50502

商品和服务支出

535.35

506

对事业单位资本性补助

177.00

50601

资本性支出

177.00

 

 

 

附表12

2026年重庆外国语学校森林小学政府采购明细表




















金额单位：万元

部门单位

项目编码

项目名称

功能科目

政府经济科目

部门经济科目

是否政府采购

项目状态

总计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算资金

一般债券

外国政府和国际组织贷款

外国政府和国际组织赠款

小计

政府性基金预算

专项债券

小计

事业收入资金

上级补助收入资金

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金





合计：


































































 

附表13

2026年重庆外国语学校森林小学项目绩效目标表

单位：万元

单位信息：

250080-重庆外国语学校森林小学

项目名称：

学前教育专项经费（固）

职能职责与活动：

0401-学前教育管理/01-学前教育日常管理

主管部门：

250-重庆市九龙坡区教育委员会

项目经办人：

江庆娟

项目总额：

114.00

预算执行率权重(%)：

10

项目经办人电话：

68799906

其中：

财政资金：

114.00

整体目标：

学前教育是终身学习的开端，是国民教育体系的重要组成部分，是重要的社会公益事业。为深入贯彻党的十九大精神，加快构建布局合理、公益普惠的学前教育公共服务体系，切实推动基础教育一流强区建设，根据《教育部等四部门关于实施第三期学前教育行动计划的意见》（教基〔2017〕3号）和《重庆市人民政府关于第三期学前教育行动计划的实施意见》（渝府发〔2017〕48号）精神，编制2022年学前教育专项经费。推进学前教育普及普惠安全优质发展，实现幼有所育。牢牢把握公益普惠基本方向，着力扩大普惠性学前教育资源供给，健全学前教育政策保障体系，加强幼儿园教师队伍建设，提高幼儿园保教质量，推进学前教育普及普惠安全优质发展，学前教育普惠率达到市级目标要求。

财政专户管理资金：

0

单位资金：

0

社会投入资金：

0

银行贷款：

0

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重（%）

备注





产出指标

数量指标

全国普惠性学前教育资源覆盖率

≥

90.8

%

20






产出指标

质量指标

幼儿园教师持证上岗率jlp

≥

100

%

15






产出指标

数量指标

改善办学条件学校数量jlp

≥

3

所

15






效益指标

社会效益

普惠性幼儿园覆盖率jlp

≥

93

%

15






效益指标

可持续发展

改变学前教育过于商业化、减轻家长负担百分率

≥

80

%

15






满意度指标

服务对象满意度指标

家长满意度

≥

95

%

10






 

2026年重庆外国语学校森林小学项目绩效目标表

单位：万元

单位信息：

250080-重庆外国语学校森林小学

项目名称：

幼儿园业务管理工作经费（固）

职能职责与活动：

0515-教育综合管理/04-片区管理业务经费

主管部门：

250-重庆市九龙坡区教育委员会

项目经办人：

江庆娟

项目总额：

4.00

预算执行率权重(%)：

10

项目经办人电话：

68799906

其中：

财政资金：

4.00

整体目标：

保障片区管理团队的正常运转，促进幼儿园片区工作的进步和发展。

财政专户管理资金：

0

单位资金：

0

社会投入资金：

0

银行贷款：

0

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重（%）

备注





产出指标

质量指标

办园条件达标幼儿园比例jlp

≥

100

%

20






产出指标

数量指标

新增幼儿园数量jlp

≥

20

所

15






效益指标

社会效益

普惠性幼儿园覆盖率jlp

≥

93

%

15






产出指标

时效指标

补助期限

＝

1

年

15






效益指标

可持续发展

促进片区幼儿园整体工作的发展

定性

好

年

15






满意度指标

服务对象满意度指标

片区幼儿园的满意度

≥

95

%

10






 

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