重庆市九龙坡区高新第一实验小学校2026年单位预算情况说明

[索引号] 11500107009294623L/2026-00070
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 发布机构 ] 九龙坡区教委
[ 成文日期 ] 2026-02-06
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布日期 ] 2026-02-06

【字体：大中小】

重庆市九龙坡区高新第一实验小学校

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

实施普通小学义务教育，促进学生全面发展。开展教育教学工作；开展学校德育工作；开展学校体育、卫生、艺术工作；负责学校行政管理工作；开展对外交流工作；按政策规定开展学前教育；维护校园安全，提供后勤保障服务。

（二）单位构成

重庆市九龙坡区高新第一实验小学校是财政全额拨款的事业单位，学校内设管理机构9个。分别是党政服务中心、后勤保障中心、学生成长中心、学习支持中心、教师发展中心、督导评价中心、数创教育中心、幼教部。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数4658.33万元，其中：一般公共预算拨款4516.33万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入142万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2025年增加71.79万元，主要是一般公共预算拨款预算增加153.79万元，财政专户管理资金收入减少82万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数4658.33万元，其中：教育支出预算3665.89万元，社会保障和就业支出预算534.03万元，卫生健康支出预算144.13万元，住房保障支出预算314.28万元。支出预算较2025年增加71.79万元，主要是基本支出预算增加137.14万元，项目支出预算减少65.35万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入4516.33万元，一般公共预算财政拨款支出4516.33万元，比2025年增加153.79万元。其中：基本支出3910.68万元，比2025年增加137.14万元，主要原因是增加失业保险等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；2026年一般公共预算财政拨款项目支出605.65万元，比2025年增加16.65万元，主要原因是增加学前教育免保育教育费补助等项目，主要用于学前教育、聘用教师及维持学校正常运转等重点工作。

重庆市九龙坡区高新第一实验小学校2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算1.94万元，与2025年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年持平；公务接待费0万元，与2025年持平；公务用车运行维护费1.94万元，与2025年持平；公务用车购置费0万元，与2025年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额107.51万元：政府采购货物预算107.51万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购107.51万元：政府采购货物预算107.51万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款605.65万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2025年12月，本单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：袁淑琼联系方式： 023-68888896

附表：1.2026年重庆市九龙坡区高新第一实验小学校财政拨款收支总表

2.2026年重庆市九龙坡区高新第一实验小学校一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2026年重庆市九龙坡区高新第一实验小学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

4.2026年重庆市九龙坡区高新第一实验小学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

5.2026年重庆市九龙坡区高新第一实验小学校一般公共预算“三公”经费支出表

6.2026年重庆市九龙坡区高新第一实验小学校政府性基金预算支出表

7.2026年重庆市九龙坡区高新第一实验小学校部门收支总表

8.2026年重庆市九龙坡区高新第一实验小学校部门收入总表

9.2026年重庆市九龙坡区高新第一实验小学校部门支出总表

10.2026年重庆市九龙坡区高新第一实验小学校一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

11.2026年重庆市九龙坡区高新第一实验小学校一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

12.2026年重庆市九龙坡区高新第一实验小学校政府采购明细表

13.2026年重庆市九龙坡区高新第一实验小学校项目绩效目标表

附表1
2026年重庆市九龙坡区高新第一实验小学校财政拨款收支总表
														单位：万元
收入				支出
项目			预算数	项目			合计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算
一、本年收入			4,516.33	一、本年支出			4,516.33	4,516.33
一般公共预算资金			4,505.53	教育支出			3,523.89	3,523.89
政府性基金预算资金				社会保障和就业支出			534.03	534.03
国有资本经营预算资金				卫生健康支出			144.13	144.13
				住房保障支出			314.28	314.28

二、上年结转			10.80	二、结转下年
一般公共预算拨款			10.80
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计			4,516.33	支出合计			4,516.33	4,516.33
附表2
2026年重庆市九龙坡区高新第一实验小学校一般公共预算财政拨款支出预算表
												单位：万元
功能分类科目						2026年预算数
科目编码		科目名称				小计				基本支出		项目支出
合计						4,516.33				3,910.68		605.65
205		教育支出				3,523.89				2,918.24		605.65
20502		普通教育				3,523.89				2,918.24		605.65
2050201		学前教育				169.52				34.77		134.75
2050202		小学教育				3,354.37				2883.47		470.9
208		社会保障和就业支出				534.03				534.03
20805		行政事业单位养老支出				534.03				534.03
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				327.15				327.15
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				163.57				163.57
2080599		其他行政事业单位养老支出				43.31				43.31
210		卫生健康支出				144.13				144.13
21011		行政事业单位医疗				144.13				144.13
2101102		事业单位医疗				122.51				122.51
2101199		其他行政事业单位医疗支出				21.62				21.62
221		住房保障支出				314.28				314.28
22102		住房改革支出				314.28				314.28
2210201		住房公积金				275.97				275.97
2210203		购房补贴				38.32				38.32

附表3
2026年重庆市九龙坡区高新第一实验小学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表
（部门预算支出经济分类科目）
													单位：万元
经济分类科目					2026年基本支出
科目编码	科目名称				总计				人员经费				日常公用经费
合计					3,910.68				3,357.45				553.23
301	工资福利支出				3,309.35				3,309.35
30101	基本工资				861.17				861.17
30102	津贴补贴				63.72				63.72
30107	绩效工资				1,413.15				1,413.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费				327.15				327.15
30109	职业年金缴费				163.57				163.57
30110	职工基本医疗保险缴费				122.51				122.51
30112	其他社会保障缴费				44.68				44.68
30113	住房公积金				275.97				275.97
30114	医疗费				37.44				37.44
302	商品和服务支出				532.98								532.98
30201	办公费				103.74								103.74
30205	水费				7.00								7.00
30206	电费				9.00								9.00
30207	邮电费				6.00								6.00
30211	差旅费				1.00								1.00
30213	维修（护）费				21.05								21.05
30216	培训费				23.48								23.48
30226	劳务费				175.58								175.58
30228	工会经费				98.83								98.83
30231	公务用车运行维护费				1.94								1.94
30299	其他商品和服务支出				85.36								85.36
303	对个人和家庭的补助				51.51				48.10				3.41
30305	生活补助				47.31				45.10				2.21
30307	医疗费补助				4.20				3.00				1.20
310	资本性支出				16.84								16.84
31002	办公设备购置				16.84								16.84

附表4

2026年重庆市九龙坡区高新第一实验小学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济科目

基本支出

科目编码

科目名称

合计

3,910.68

505

对事业单位经常性补助

3,842.33

50501

工资福利支出

3,309.35

50502

商品和服务支出

532.98

506

对事业单位资本性补助

16.84

50601

资本性支出

16.84

509

对个人和家庭的补助

51.51

50901

社会福利和救助

51.51

附表5

2026年重庆市九龙坡区高新第一实验小学校一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2026年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1.94

附表6

2026年重庆市九龙坡区高新第一实验小学校政府性基金预算支出表
2026年重庆市九龙坡区高新第一实验小学校政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计

附表7
2026年重庆市九龙坡区高新第一实验小学校部门收支总表
2026年重庆市九龙坡区高新第一实验小学校部门收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	4,658.33	合计	4,658.33
一般公共预算资金	4,516.33	教育支出	3,665.89
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	534.03
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	144.13
财政专户管理资金	142.00	住房保障支出	314.28
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

附表8
2026年重庆市九龙坡区高新第一实验小学校部门收入总表
											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		4,658.33	4,516.33			142.00
205	教育支出	3,665.89	3,523.89			142.00
20502	普通教育	3,665.89	3,523.89			142.00
2050201	学前教育	311.52	169.52			142.00
2050202	小学教育	3,354.37	3,354.37
208	社会保障和就业支出	534.03	534.03
20805	行政事业单位养老支出	534.03	534.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327.15	327.15
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	163.57	163.57
2080599	其他行政事业单位养老支出	43.31	43.31
210	卫生健康支出	144.13	144.13
21011	行政事业单位医疗	144.13	144.13
2101102	事业单位医疗	122.51	122.51
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.62	21.62
221	住房保障支出	314.28	314.28
22102	住房改革支出	314.28	314.28
2210201	住房公积金	275.97	275.97
2210203	购房补贴	38.32	38.32

附表9
2026年重庆市九龙坡区高新第一实验小学校部门支出总表
						单位：万元
科目编码	科目名称		总计		基本支出	项目支出
合计			4,658.33		3,910.68	747.65
205	教育支出		3,665.89		2,918.24	747.65
20502	普通教育		3,665.89		2,918.24	747.65
2050201	学前教育		311.52		34.77	276.75
2050202	小学教育		3,354.37		2,883.47	470.90
208	社会保障和就业支出		534.03		534.03
20805	行政事业单位养老支出		534.03		534.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		327.15		327.15
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		163.57		163.57
2080599	其他行政事业单位养老支出		43.31		43.31
210	卫生健康支出		144.13		144.13
21011	行政事业单位医疗		144.13		144.13
2101102	事业单位医疗		122.51		122.51
2101199	其他行政事业单位医疗支出		21.62		21.62
221	住房保障支出		314.28		314.28
22102	住房改革支出		314.28		314.28
2210201	住房公积金		275.97		275.97
2210203	购房补贴		38.32		38.32
附表10

2026年重庆市九龙坡区高新第一实验小学校一般公共预算财政拨款项目支出预算表
（部门预算支出经济分类科目）
				单位：万元
政府预算经济科目				项目支出
科目编码		科目名称
合计				605.65
302		商品和服务支出		476.70
30201		办公费		83.40
30205		水费		20.00
30206		电费		30.00
30226		劳务费		332.50
30299		其他商品和服务支出		10.80
310		资本性支出		128.95
31002		办公设备购置		128.95

附表11

2026年重庆市九龙坡区高新第一实验小学校一般公共预算财政拨款项目支出预算表
（政府预算支出经济分类科目）
		单位：万元
政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	项目支出
合计		605.65
505	对事业单位经常性补助	476.70
50502	商品和服务支出	476.70
506	对事业单位资本性补助	128.95
50601	资本性支出	128.95

附表12

2026年重庆市九龙坡区高新第一实验小学校政府采购明细表

金额单位：万元

部门单位

项目编码

项目名称

功能科目

政府经济科目

部门经济科目

是否政府采购

项目状态

总计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算资金

一般债券

外国政府和国际组织贷款

外国政府和国际组织赠款

小计

政府性基金预算

专项债券

小计

事业收入资金

上级补助收入资金

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金

合计：

107.51

250-重庆市九龙坡区教育委员会

107.51

250081-重庆市九龙坡区高新第一实验小学校

107.51

250081-重庆市九龙坡区高新第一实验小学校

50010722T000000157099

学前教育专项经费（固）

2050201-学前教育

50502-商品和服务支出

30201-办公费

是

预算局确认已审

0.19

250081-重庆市九龙坡区高新第一实验小学校

50010726T000005506761

渝财教（2025）123号提前下达2026年城乡义务教育补助经费-生均公用经费

2050202-小学教育

50502-商品和服务支出

30201-办公费

是

预算局确认已审

2.57

250081-重庆市九龙坡区高新第一实验小学校

50010726T000005506761

渝财教（2025）123号提前下达2026年城乡义务教育补助经费-生均公用经费

2050202-小学教育

50601-资本性支出

31002-办公设备购置

是

预算局确认已审

104.75

附表13

2026年重庆市九龙坡区高新第一实验小学校项目绩效目标表

单位：万元

单位信息：

250081-重庆市九龙坡区高新第一实验小学校

项目名称：

渝财教（2025）123号提前下达2026年城乡义务教育补助经费-生均公用经费

职能职责与活动：

0402-小学及中学教育管理/08-其他教育管理工作

主管部门：

250-重庆市九龙坡区教育委员会

项目经办人：

项目总额：

230

预算执行率权重(%)：

项目经办人电话：

其中：

财政资金：

230

整体目标：

用于保障学校政策运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重（%）

备注

产出指标

数量指标

改善办学条件学校数量jlp

≥

所

产出指标

时效指标

资金及时到位率

＝

100

满意度指标

义务教育社会认可度jlp

≥

产出指标

效果指标

有效保障教育教学活动开展

＝

100

效益指标

可持续发展

保障义务教育学校正常运转

＝

100

效益指标

社会效益

覆盖率

≥

2026年重庆市九龙坡区高新第一实验小学校项目绩效目标表

单位：万元

单位信息：

250081-重庆市九龙坡区高新第一实验小学校

项目名称：

聘用人员专项经费—一事一议

职能职责与活动：

0507-教师队伍建设/04-聘用人员管理

主管部门：

250-重庆市九龙坡区教育委员会

项目经办人：

项目总额：

230.10

预算执行率权重(%)：

项目经办人电话：

其中：

财政资金：

230.10

整体目标：

解决各中小学教师人数不足情况，为缺编学校提供优质师资，提高育人质量保障。学校将在稳定的人才队伍、提升教育教学质量，推动实现教育强区目标上发挥重大作用。

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重（%）

备注

产出指标

时效指标

资金发放及时率

≥

产出指标

质量指标

学生体质健康达标率

≥

产出指标

数量指标

新增中小学学位数量jlp

≥

969

个

效益指标

社会效益

受益学生数

≥

3950

人

满意度指标

义务教育社会认可度jlp

≥

效益指标

可持续发展

增加就业岗位数

＝

个

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