重庆市九龙坡区行远育才学校2026年单位预算情况说明

[索引号] 11500107009294623L/2026-00071
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 发布机构 ] 九龙坡区教委
[ 成文日期 ] 2026-02-06
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布日期 ] 2026-02-06

【字体：大中小】

重庆市九龙坡区行远育才学校

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

实施普通小学和普通初中义务教育，促进学生全面发展。开展教育教学工作；开展学校德育工作；开展学校体育、卫生、艺术工作；负责学校行政管理工作；开展对外交流工作；维护校园安全，提供后勤保障服务；按政策规定开展学前教育。

（二）单位构成

重庆市九龙坡区行远育才学校隶属于重庆市九龙坡区教委，属于二级预算单位。重庆市九龙坡区行远育才学校是财政全额拨款的事业单位，内设机构有学校发展中心、学生发展中心、教学管理中心（高、低）、教师发展中心、科技信息中心、后勤服务中心。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数7388.45万元，其中：一般公共预算拨款7388.45万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2025年增加825.22万元，主要是一般公共预算拨款增加825.22万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数7388.45万元，其中：教育支出预算5962.59万元，社会保障和就业支出预算823.87万元，卫生健康支出预算194.05万元，住房保障支出预算407.94万元。支出预算较2025年增加825.22万元，主要是基本支出预算增加177.96万元，项目支出预算增加647.26万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入7388.45万元，一般公共预算财政拨款支出7388.454万元，比2025年增加825.22万元。其中：基本支出5295.19万元，比2025年增加177.96万元，主要原因是增人增资及社会保险缴费增加等，主要用于保障学校在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出2093.26万元，比2025年增加647.26万元，主要原因是民办学前教育支出增加，主要用于学校基本建设、民办学前教育教学活动等重点工作。

重庆市九龙坡区行远育才学校2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0万元，与2025年相比无变动。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年相比无变动。公务用车运行维护费0万元，与2025年相比无变动。公务用车购置费0万元，与2025年相比无变动。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2093.26万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2025年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、但已到报废年限，执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：周红梅联系方式：023-68691076

附表：1.2026年重庆市九龙坡区行远育才学校财政拨款收支总表

2.2026年重庆市九龙坡区行远育才学校一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2026年重庆市九龙坡区行远育才学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

4.2026年重庆市九龙坡区行远育才学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

5.2026年重庆市九龙坡区行远育才学校一般公共预算“三公”经费支出表

6.2026年重庆市九龙坡区行远育才学校政府性基金预算支出表

7.2026年重庆市九龙坡区行远育才学校收支总表

8.2026年重庆市九龙坡区行远育才学校收入总表

9.2026年重庆市九龙坡区行远育才学校支出总表10.2026年重庆市九龙坡区行远育才学校一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

11.2026年重庆市九龙坡区行远育才学校一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

12.2026年重庆市九龙坡区行远育才学校政府采购明细表

13.2026年重庆市九龙坡区行远育才学校项目绩效目标表

附表1
2026年重庆市九龙坡区行远育才学校财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	7,388.39	一、本年支出	7,388.45	7,388.45
一般公共预算资金	7,388.39	教育支出	5,962.59	5,962.59
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	823.87	823.87
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	194.05	194.05
		住房保障支出	407.94	407.94

二、上年结转	0.06	二、结转下年
一般公共预算拨款	0.06
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	7,388.45	支出合计	7,388.45	7,388.45

附表2
2026年重庆市九龙坡区行远育才学校一般公共预算财政拨款支出预算表
2026年重庆市九龙坡区行远育才学校一般公共预算财政拨款支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		2026年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		7,388.45	5,295.19	2,093.26
205	教育支出	5,962.59	3,869.33	2,093.26
20502	普通教育	5,962.59	3,869.33	2,093.26
2050201	学前教育	1,510.00		1,510.00
2050202	小学教育	0.06		0.06
2050203	初中教育	4,452.53	3,869.33	583.20
208	社会保障和就业支出	823.87	823.87
20805	行政事业单位养老支出	823.87	823.87
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	443.39	443.39
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	221.69	221.69
2080599	其他行政事业单位养老支出	158.80	158.80
210	卫生健康支出	194.05	194.05
21011	行政事业单位医疗	194.05	194.05
2101102	事业单位医疗	164.94	164.94
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.11	29.11
221	住房保障支出	407.94	407.94
22102	住房改革支出	407.94	407.94
2210201	住房公积金	372.10	372.10
2210203	购房补贴	35.84	35.84

附表3
2026年重庆市九龙坡区行远育才学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表
2026年重庆市九龙坡区行远育才学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表
（部门预算支出经济分类科目）
				单位：万元
经济分类科目		2026年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		5,295.19	4,612.67	682.52
301	工资福利支出	4,449.56	4,449.56
30101	基本工资	1,154.78	1,154.78
30102	津贴补贴	70.42	70.42
30107	绩效工资	1,911.68	1,911.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	443.39	443.39
30109	职业年金缴费	221.69	221.69
30110	职工基本医疗保险缴费	164.94	164.94
30112	其他社会保障缴费	60.16	60.16
30113	住房公积金	372.10	372.10
30114	医疗费	50.40	50.40
302	商品和服务支出	651.81		651.81
30201	办公费	13.90		13.90
30205	水费	7.00		7.00
30206	电费	70.00		70.00
30213	维修（护）费	22.76		22.76
30216	培训费	38.11		38.11
30226	劳务费	83.82		83.82
30228	工会经费	163.81		163.81
30299	其他商品和服务支出	252.42		252.42
303	对个人和家庭的补助	175.61	163.11	12.50
30305	生活补助	160.21	152.11	8.10
30307	医疗费补助	15.40	11.00	4.40
310	资本性支出	18.21		18.21
31002	办公设备购置	18.21		18.21

附表4
2026年重庆市九龙坡区行远育才学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表
（政府预算支出经济分类科目）
		单位：万元
政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	基本支出
合计		5,295.19
505	对事业单位经常性补助	5,101.38
50501	工资福利支出	4,449.56
50502	商品和服务支出	651.81
506	对事业单位资本性补助	18.21
50601	资本性支出	18.21
509	对个人和家庭的补助	175.61
50901	社会福利和救助	175.61

附表5
2026年重庆市九龙坡区行远育才学校一般公共预算“三公”经费支出表


					单位：万元
2026年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费

附表6
2026年重庆市九龙坡区行远育才学校政府性基金预算支出表
2026年重庆市九龙坡区行远育才学校政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计

附表7
2026年重庆市九龙坡区行远育才学校收支总表
2026年重庆市九龙坡区行远育才学校收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	7,388.45	合计	7,388.45
一般公共预算资金	7,388.45	教育支出	5,962.59
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	823.87
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	194.05
财政专户管理资金		住房保障支出	407.94
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

附表8
2026年重庆市九龙坡区行远育才学校收入总表
2026年重庆市九龙坡区行远育才学校收入总表
											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		7,388.45	7,388.45
205	教育支出	5,962.59	5,962.59
20502	普通教育	5,962.59	5,962.59
2050201	学前教育	1,510.00	1,510.00
2050202	小学教育	0.06	0.06
2050203	初中教育	4,452.53	4,452.53
208	社会保障和就业支出	823.87	823.87
20805	行政事业单位养老支出	823.87	823.87
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	443.39	443.39
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	221.69	221.69
2080599	其他行政事业单位养老支出	158.80	158.80
210	卫生健康支出	194.05	194.05
21011	行政事业单位医疗	194.05	194.05
2101102	事业单位医疗	164.94	164.94
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.11	29.11
221	住房保障支出	407.94	407.94
22102	住房改革支出	407.94	407.94
2210201	住房公积金	372.10	372.10
2210203	购房补贴	35.84	35.84

附表9
2026年重庆市九龙坡区行远育才学校支出总表
2026年重庆市九龙坡区行远育才学校支出总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		7,388.45	5,295.19	2,093.26
205	教育支出	5,962.59	3,869.33	2,093.26
20502	普通教育	5,962.59	3,869.33	2,093.26
2050201	学前教育	1,510.00		1,510.00
2050202	小学教育	0.06		0.06
2050203	初中教育	4,452.53	3,869.33	583.20
208	社会保障和就业支出	823.87	823.87
20805	行政事业单位养老支出	823.87	823.87
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	443.39	443.39
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	221.69	221.69
2080599	其他行政事业单位养老支出	158.80	158.80
210	卫生健康支出	194.05	194.05
21011	行政事业单位医疗	194.05	194.05
2101102	事业单位医疗	164.94	164.94
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.11	29.11
221	住房保障支出	407.94	407.94
22102	住房改革支出	407.94	407.94
2210201	住房公积金	372.10	372.10
2210203	购房补贴	35.84	35.84

附表10
2026年重庆市九龙坡区行远育才学校一般公共预算财政拨款项目支出预算表
（部门预算支出经济分类科目）
		单位：万元
政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	项目支出
合计		2,093.26
302	商品和服务支出	2,093.20
30201	办公费	1,795.00
30205	水费	5.00
30206	电费	10.00
30226	劳务费	283.20
30227	委托业务费	0.06

附表11
2026年重庆市九龙坡区行远育才学校一般公共预算财政拨款项目支出预算表
（政府预算支出经济分类科目）
		单位：万元
政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	项目支出
合计		2,093.26
505	对事业单位经常性补助	2,093.26
50502	商品和服务支出	2,093.26

附表12

2026年重庆市九龙坡区行远育才学校政府采购明细表

单位：万元

部门单位

项目编码

项目名称

功能科目

政府经济科目

部门经济科目

是否政府采购

项目状态

总计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算资金

一般债券

外国政府和国际组织贷款

外国政府和国际组织赠款

小计

政府性基金预算

专项债券

小计

事业收入资金

上级补助收入资金

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金

合计：

附表13

2026年重庆市九龙坡区行远育才学校绩效目标表

单位：万元

单位信息：

250082-重庆市九龙坡区行远育才学校

项目名称：

2025年暑期维修项目专项经费

职能职责与活动：

0602-教育校舍维修/01-教育校舍维修

主管部门：

250-重庆市九龙坡区教育委员会

项目经办人：

陈代强

项目总额：

10.47

预算执行率权重(%)：

项目经办人电话：

68691076

其中：

财政资金：

10.47

整体目标：

优化教育资源配置和布局，促进基本公共服务均等化和教育公平，提高教育质量，紧密围绕学校办学条件薄弱环节和人民群众关切的突出问题，将改善基本办学条件与优化提升办学能力相结合，优先满足教育教学和生活基本需要，更加注重学校办学质量提升，完成小学部空调及线路改造

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重（%）

备注

产出指标

数量指标

改善办学条件学校数量jlp

≥

所

产出指标

质量指标

设备、设施验收通过率

≥

100

产出指标

时效指标

设备购置完成及时率

≥

效益指标

社会效益

受益学生数

≥

3000

人

效益指标

可持续发展

九年义务教育巩固率jlp

≥

满意度指标

义务教育社会认可度jlp

≥

2026年重庆市九龙坡区行远育才学校绩效目标表

单位：万元

单位信息：

250082-重庆市九龙坡区行远育才学校

项目名称：

2026年基本建设专项经费

职能职责与活动：

0701-新建及改扩建中小学/01-新建及改扩建中小学

主管部门：

250-重庆市九龙坡区教育委员会

项目经办人：

陈代强

项目总额：

193.99

预算执行率权重(%)：

项目经办人电话：

68691076

其中：

财政资金：

193.99

整体目标：

学校二期三期改扩建工程，增加教室、学生功能室、学生活动场地，办公室，改善办学条件，促进义务教育优质均衡发展。

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重（%）

备注

产出指标

数量指标

新增中小学学位数量jlp

≥

1000

个

产出指标

数量指标

改善办学条件学校数量jlp

≥

所

产出指标

数量指标

校园足球特色学校平均足球场地块数jlp

≥

块

效益指标

可持续发展

九年义务教育巩固率jlp

≥

效益指标

社会效益

受益学生数

≥

4500

人

满意度指标

义务教育社会认可度jlp

≥

网站标识码：5001070001 ICP备案：渝ICP备14002057号

渝公网安备 50010702501964号

回到顶部