重庆市渝高中学校2026年单位预算情况说明

[索引号] 11500107009294623L/2026-00072
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 发布机构 ] 九龙坡区教委
[ 成文日期 ] 2026-02-06
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布日期 ] 2026-02-06

【字体：大中小】

重庆市渝高中学校

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

实施普通初中义务教育和普通高中教育，促进学生全面发展；业务范围是开展教育教学工作；开展学校德育工作；开展学校体育、卫生、艺术工作；按政策规定负责学校行政管理工作；开展对外交流工作；维护校园安全，提供后勤保障服务。

（二）单位构成

学校下设党委办公室、行政办公室、纪检办公室、学生处、团委、教务处、总务处、课程与改革中心、安全稳定办公室、信息技术中心、家校服务中心、膳食科、初一年级组、初二年级组、初三年级组、高一年级组、高二年级组和高三年级组。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数9197.33万元，其中：一般公共预算拨款8751.33万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户资金管理收入446万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2025年增加568.15万元，主要是一般公共预算拨款增加606.65万元，财政专户管理资金收入减少38.5万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数9197.33万元，其中：教育支出预算7036.2万元，社会保障和就业支出预算1290.75万元，卫生健康支出预算285.56万元，住房保障支出预算584.82万元。支出预算较2025年增加568.15万元，主要是基本支出预算增加534.7万元，项目支出预算增加33.45万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入8751.33万元，一般公共预算财政拨款支出8751.33万元，比2025年增加606.65万元。其中：基本支出7755.38万元，比2025年增加534.7万元，主要原因是增人增资、政策性调资，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出995.95万元，比2025年增加71.95万元，主要原因是聘用教师人数增加，主要用于保障聘用教师待遇及单位正常运转等重点工作。

重庆市渝高中学校2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算3.71万元，与2025年相比无变动。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年相比无变动；公务接待费0万元，与2025年相比无变动；公务用车运行维护费3.71万元，与2025年相比无变动；公务用车购置费0万元，与2025年相比无变动。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额30万元：政府采购货物预算30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购30万元：政府采购货物预算30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款995.95万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2025年12月，本单位共有车辆2辆，其中应急保障用车2辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“财政专户资金管理收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：董美灵联系方式：023-68691704

附表：1.2026年重庆市渝高中学校财政拨款收支总表

2.2026年重庆市渝高中学校一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2026年重庆市渝高中学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2026年重庆市渝高中学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

5.2026年重庆市渝高中学校一般公共预算“三公”经费支出表

6.2026年重庆市渝高中学校政府性基金预算支出表

7.2026年重庆市渝高中学校部门收支总表

8.2026年重庆市渝高中学校部门收入总表

9.2026年重庆市渝高中学校部门支出总表（功能科目分类到项）

10.2026年重庆市渝高中学校一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

11.2026年重庆市渝高中学校一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

12.2026年重庆市渝高中学校政府采购明细表

13.2026年重庆市渝高中学校项目绩效目标表

附表1

重庆市渝高中学校财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	8,751.33	一、本年支出	8,751.33	8,751.33
一般公共预算资金	8,751.33	教育支出	6,590.20	6,590.20
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	1,290.75	1,290.75
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	285.56	285.56
		住房保障支出	584.82	584.82

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	8,751.33	支出合计	8,751.33	8,751.33

附表2

重庆市渝高中学校一般公共预算财政拨款支出预算表
重庆市渝高中学校一般公共预算财政拨款支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		2026年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		8,751.33	7,755.38	995.95
205	教育支出	6,590.20	5,594.25	995.95
20502	普通教育	6,590.20	5,594.25	995.95
2050203	初中教育	389.44	210.44	179.00
2050204	高中教育	6,200.76	5,383.81	816.95
208	社会保障和就业支出	1,290.75	1,290.75
20805	行政事业单位养老支出	1,290.75	1,290.75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	644.77	644.77
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	322.39	322.39
2080599	其他行政事业单位养老支出	323.59	323.59
210	卫生健康支出	285.56	285.56
21011	行政事业单位医疗	285.56	285.56
2101102	事业单位医疗	242.73	242.73
2101199	其他行政事业单位医疗支出	42.83	42.83
221	住房保障支出	584.82	584.82
22102	住房改革支出	584.82	584.82
2210201	住房公积金	537.63	537.63
2210203	购房补贴	47.19	47.19

附表3

重庆市渝高中学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表
重庆市渝高中学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表
（部门预算支出经济分类科目）
				单位：万元
经济分类科目		2026年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		7,755.38	6,768.90	986.48
301	工资福利支出	6,432.96	6,432.96
30101	基本工资	1,732.07	1,732.07
30102	津贴补贴	94.49	94.49
30107	绩效工资	2,701.00	2,701.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	644.77	644.77
30109	职业年金缴费	322.39	322.39
30110	职工基本医疗保险缴费	242.73	242.73
30112	其他社会保障缴费	88.52	88.52
30113	住房公积金	537.63	537.63
30114	医疗费	69.36	69.36
302	商品和服务支出	936.36		936.36
30201	办公费	85.47		85.47
30202	印刷费	30.00		30.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	24.32		24.32
30216	培训费	42.83		42.83
30218	专用材料费	10.00		10.00
30226	劳务费	368.70		368.70
30228	工会经费	117.11		117.11
30231	公务用车运行维护费	3.71		3.71
30299	其他商品和服务支出	249.21		249.21
303	对个人和家庭的补助	361.61	335.94	25.67
30305	生活补助	329.97	313.34	16.63
30307	医疗费补助	31.64	22.60	9.04
310	资本性支出	24.46		24.46
31002	办公设备购置	24.46		24.46

附表4

重庆市渝高中学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表
（政府预算支出经济分类科目）
		单位：万元
政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	基本支出
合计		7,755.38
505	对事业单位经常性补助	7,369.32
50501	工资福利支出	6,432.96
50502	商品和服务支出	936.36
506	对事业单位资本性补助	24.46
50601	资本性支出	24.46
509	对个人和家庭的补助	361.61
50901	社会福利和救助	361.61

附表5

重庆市渝高中学校一般公共预算“三公”经费支出表
重庆市渝高中学校一般公共预算“三公”经费支出表
					单位：万元
2026年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
3.71		3.71		3.71

附表6

重庆市渝高中学校政府性基金预算支出表
重庆市渝高中学校政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计

附表7

重庆市渝高中学校部门收支总表
重庆市渝高中学校部门收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	9,197.33	合计	9,197.33
一般公共预算资金	8,751.33	教育支出	7,036.20
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	1,290.75
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	285.56
财政专户管理资金	446.00	住房保障支出	584.82
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

附表8

重庆市渝高中学校部门收入总表
重庆市渝高中学校部门收入总表
											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		9,197.33	8,751.33			446.00
205	教育支出	7,036.20	6,590.20			446.00
20502	普通教育	7,036.20	6,590.20			446.00
2050203	初中教育	389.44	389.44
2050204	高中教育	6,646.76	6,200.76			446.00
208	社会保障和就业支出	1,290.75	1,290.75
20805	行政事业单位养老支出	1,290.75	1,290.75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	644.77	644.77
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	322.39	322.39
2080599	其他行政事业单位养老支出	323.59	323.59
210	卫生健康支出	285.56	285.56
21011	行政事业单位医疗	285.56	285.56
2101102	事业单位医疗	242.73	242.73
2101199	其他行政事业单位医疗支出	42.83	42.83
221	住房保障支出	584.82	584.82
22102	住房改革支出	584.82	584.82
2210201	住房公积金	537.63	537.63
2210203	购房补贴	47.19	47.19

附表9

重庆市渝高中学校部门支出总表
重庆市渝高中学校部门支出总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		9,197.33	7,755.38	1,441.95
205	教育支出	7,036.20	5,594.25	1,441.95
20502	普通教育	7,036.20	5,594.25	1,441.95
2050203	初中教育	389.44	210.44	179.00
2050204	高中教育	6,646.76	5,383.81	1,262.95
208	社会保障和就业支出	1,290.75	1,290.75
20805	行政事业单位养老支出	1,290.75	1,290.75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	644.77	644.77
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	322.39	322.39
2080599	其他行政事业单位养老支出	323.59	323.59
210	卫生健康支出	285.56	285.56
21011	行政事业单位医疗	285.56	285.56
2101102	事业单位医疗	242.73	242.73
2101199	其他行政事业单位医疗支出	42.83	42.83
221	住房保障支出	584.82	584.82
22102	住房改革支出	584.82	584.82
2210201	住房公积金	537.63	537.63
2210203	购房补贴	47.19	47.19

附表10

重庆市渝高中学校一般公共预算财政拨款项目支出预算表
（部门预算支出经济分类科目）
		单位：万元
政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	项目支出
合计		995.95
302	商品和服务支出	987.95
30201	办公费	94.95
30205	水费	35.00
30206	电费	90.00
30213	维修（护）费	30.00
30226	劳务费	738.00
310	资本性支出	8.00
31002	办公设备购置	8.00

附表11

重庆市渝高中学校一般公共预算财政拨款项目支出预算表
（政府预算支出经济分类科目）
		单位：万元
政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	项目支出
合计		995.95
505	对事业单位经常性补助	987.95
50502	商品和服务支出	987.95
506	对事业单位资本性补助	8.00
50601	资本性支出	8.00

附表12

重庆市渝高中学校政府采购明细表

金额单位：万元

部门单位

项目名称

功能科目

政府
经济
科目

部门
经济
科目

是否
政府
采购

项目
状态

总计

一般公共预算

政府性
基金预算

国有

资本
经营

预算

财政

专户
管理

资金

其他

收入

资金

小计

一般
公共
预算
资金

一般
债券

外国

政府
和国

际组
织贷款

外国

政府
和国

际组
织赠款

合计：

30.00

250-重庆市
九龙坡区教
育委员会

30.00

250083-
重庆市渝
高中学校

30.00

250083-
重庆市渝
高中学校

教育生均
公用经费
定额

2050
203-
初中教育

50502
-商

品和
服务

支出

3020

2-印

刷费

是

预算局
确认
已审

30.00

附表13

2026年重庆市渝高中学校绩效目标表

单位：万元

单位信息：

250083-重庆市渝高中学校

项目名称：

聘用人员专项经费—一事一议

职能职责与活动：

0507-教师队伍建设/04-聘用人员管理

主管部门：

250-重庆市九龙坡区教育委员会

项目经办人：

项目总额：

247.8

预算执行率权重(%)：

项目经办人电话：

其中：

财政资金：

247.8

整体目标：

保障学校正常有序运行经费，提高教学质量。

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重（%）

备注

产出指标

数量指标

受益学校数

≥

所

产出指标

质量指标

培训人员合格率jlp

≥

100

产出指标

时效指标

项目按时完成率

≥

100

效益指标

社会效益

受益学生数

≥

2000

人

效益指标

可持续影响

改造提升特色学校数量jlp

≥

所

满意度指标

义务教育社会认可度jlp

≥

2026年重庆市渝高中学校绩效目标表

单位：万元

单位信息：

250083-重庆市渝高中学校

项目名称：

渝财教（2025）123号提前下达2026年城乡义务教育补助经费-生均公用经费

职能职责与活动：

0402-小学及中学教育管理/08-其他教育管理工作

主管部门：

250-重庆市九龙坡区教育委员会

项目经办人：

项目总额：

179

预算执行率权重(%)：

项目经办人电话：

其中：

财政资金：

179

整体目标：

保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重（%）

备注

产出指标

数量指标

改善办学条件学校数量jlp

≥

所

产出指标

质量指标

验收合格率

≥

产出指标

质量指标

工程合格率

≥

效益指标

社会效益

受益学生数

≥

2000

人

效益指标

社会效益

受益学校数

≥

所

满意度指标

义务教育社会认可度jlp

≥

网站标识码：5001070001 ICP备案：渝ICP备14002057号

渝公网安备 50010702501964号

回到顶部