重庆市红光中学2026年单位预算情况说明

[索引号] 11500107009294623L/2026-00073
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 发布机构 ] 九龙坡区教委
[ 成文日期 ] 2026-02-06
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布日期 ] 2026-02-06

【字体：大中小】

重庆市红光中学

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

实施普通初中义务教育，促进学生全面发展，开展教育教学工作；开展学校德育工作；开展学校体育、卫生、艺术工作；负责学校行政管理工作；开展对外交流工作；维护校园安全，提供后勤保障服务。

（二）单位构成

我单位是独立核算的全额拨款事业单位，内设党政办公室、教务处、德育处、工会办公室、总务处、财务室等。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数2733.13万元，其中：一般公共预算拨款2677.13万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入56万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2025年增加218.73万元，主要是一般公共预算拨款增加243.73万元，财政专户管理资金收入减少25万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数2733.13万元，其中：教育支出预算2013.76万元，社会保障和就业支出预算463.78万元，卫生健康支出预算83.59万元，住房保障支出预算172万元。支出预算较2025年增加218.73万元，主要是基本支出预算增加157.5万元，项目支出预算增加61.23万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入2677.13万元，一般公共预算财政拨款支出2677.13万元，比2025年增加243.73万元。其中：基本支出2351.9万元，比2025年增加157.5万元，主要原因是教师和学生人数增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出325.23万元，比2025年增加86.23万元，主要原因是聘用教师专项等项目经费增加，主要用于缺编教师及维持学校正常运转等重点工作。

重庆市红光中学2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算1.97万元，与2025年预算持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年一致；公务接待费0万元，与2025年一致；公务用车运行维护费1.97万元，与2025年一致；公务用车购置费0万元，与2025年一致。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款325.23万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2025年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：张婷联系方式：023-68664301

附表：1.2026重庆市红光中学财政拨款收支总表

2.2026年重庆市红光中学一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2026年重庆市红光中学一般公共预算财政拨款基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

4.2026年重庆市红光中学一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

5.2026年重庆市红光中学一般公共预算“三公”经费支出表

6.2026年重庆市红光中学政府性基金预算支出表

7.2026年重庆市红光中学部门收支总表

8.2026年重庆市红光中学部门收入总表

9.2026年重庆市红光中学部门支出总表

10.2026年重庆市红光中学一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

11.2026年重庆市红光中学一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

12.2026年重庆市红光中学政府采购明细表

13.2026年重庆市红光中学项目绩效目标表

附表1
2026年重庆市红光中学财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,633.13	一、本年支出	2,677.13	2,677.13
一般公共预算资金	2,633.13	教育支出	1,957.76	1,957.76
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	463.78	463.78
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	83.59	83.59
		住房保障支出	172.00	172.00

二、上年结转	44.00	二、结转下年
一般公共预算拨款	44.00
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	2,677.13	支出合计	2,677.13	2,677.13

附表2
2026年重庆市红光中学一般公共预算财政拨款支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		2026年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		2,677.13	2,351.90	325.23
205	教育支出	1,957.76	1,632.53	325.23
20502	普通教育	1,957.76	1,632.53	325.23
2050201	学前教育	181.49	13.26	168.23
2050203	初中教育	1,776.27	1,619.27	157.00
208	社会保障和就业支出	463.78	463.78
20805	行政事业单位养老支出	463.78	463.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.92	187.92
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.96	93.96
2080599	其他行政事业单位养老支出	181.89	181.89
210	卫生健康支出	83.59	83.59
21011	行政事业单位医疗	83.59	83.59
2101102	事业单位医疗	71.05	71.05
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.54	12.54
221	住房保障支出	172.00	172.00
22102	住房改革支出	172.00	172.00
2210201	住房公积金	156.71	156.71
2210203	购房补贴	15.29	15.29

附表3
2026年重庆市红光中学一般公共预算财政拨款基本支出预算表
（部门预算支出经济分类科目）
				单位：万元
经济分类科目		2026年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		2,351.90	2,058.91	292.99
301	工资福利支出	1,877.21	1,877.21
30101	基本工资	513.77	513.77
30102	津贴补贴	29.01	29.01
30107	绩效工资	778.46	778.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	187.92	187.92
30109	职业年金缴费	93.96	93.96
30110	职工基本医疗保险缴费	71.05	71.05
30112	其他社会保障缴费	25.91	25.91
30113	住房公积金	156.71	156.71
30114	医疗费	20.40	20.40
302	商品和服务支出	271.97		271.97
30201	办公费	3.26		3.26
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	8.39		8.39
30216	培训费	12.54		12.54
30226	劳务费	146.53		146.53
30228	工会经费	46.72		46.72
30231	公务用车运行维护费	1.97		1.97
30299	其他商品和服务支出	50.58		50.58
303	对个人和家庭的补助	196.01	181.70	14.31
30305	生活补助	178.37	169.10	9.27
30307	医疗费补助	17.64	12.60	5.04
310	资本性支出	6.71		6.71
31002	办公设备购置	6.71		6.71

附表4

2026年重庆市红光中学一般公共预算财政拨款基本支出预算表
（政府预算支出经济分类科目）
		单位：万元
政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	基本支出
合计		2,351.90
505	对事业单位经常性补助	2,149.18
50501	工资福利支出	1,877.21
50502	商品和服务支出	271.97
506	对事业单位资本性补助	6.71
50601	资本性支出	6.71
509	对个人和家庭的补助	196.01
50901	社会福利和救助	196.01

附表5
2026年重庆市红光中学一般公共预算“三公”经费支出表
					单位：万元
2026年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1.97		1.97		1.97

附表6
2026年重庆市红光中学政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计

附表7
2026年重庆市红光中学部门收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,733.13	合计	2,733.13
一般公共预算资金	2,677.13	教育支出	2,013.76
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	463.78
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	83.59
财政专户管理资金	56.00	住房保障支出	172.00
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

附表8
2026年重庆市红光中学部门收入总表
											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		2,733.13	2,677.13			56.00
205	教育支出	2,013.76	1,957.76			56.00
20502	普通教育	2,013.76	1,957.76			56.00
2050201	学前教育	181.49	181.49
2050203	初中教育	1,832.27	1,776.27			56.00
208	社会保障和就业支出	463.78	463.78
20805	行政事业单位养老支出	463.78	463.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.92	187.92
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.96	93.96
2080599	其他行政事业单位养老支出	181.89	181.89
210	卫生健康支出	83.59	83.59
21011	行政事业单位医疗	83.59	83.59
2101102	事业单位医疗	71.05	71.05
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.54	12.54
221	住房保障支出	172.00	172.00
22102	住房改革支出	172.00	172.00
2210201	住房公积金	156.71	156.71
2210203	购房补贴	15.29	15.29

附表9
2026年重庆市红光中学部门支出总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,733.13	2,351.90	381.23
205	教育支出	2,013.76	1,632.53	381.23
20502	普通教育	2,013.76	1,632.53	381.23
2050201	学前教育	181.49	13.26	168.23
2050203	初中教育	1,832.27	1,619.27	213.00
208	社会保障和就业支出	463.78	463.78
20805	行政事业单位养老支出	463.78	463.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.92	187.92
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.96	93.96
2080599	其他行政事业单位养老支出	181.89	181.89
210	卫生健康支出	83.59	83.59
21011	行政事业单位医疗	83.59	83.59
2101102	事业单位医疗	71.05	71.05
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.54	12.54
221	住房保障支出	172.00	172.00
22102	住房改革支出	172.00	172.00
2210201	住房公积金	156.71	156.71
2210203	购房补贴	15.29	15.29

附表10
2026年重庆市红光中学一般公共预算财政拨款项目支出预算表
（部门预算支出经济分类科目）
		单位：万元
政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	项目支出
合计		325.23
302	商品和服务支出	281.23
30201	办公费	20.00
30202	印刷费	15.00
30205	水费	8.00
30206	电费	15.00
30207	邮电费	1.00
30209	物业管理费	12.00
30213	维修（护）费	20.00
30216	培训费	12.00
30226	劳务费	168.23
30299	其他商品和服务支出	10.00
310	资本性支出	44.00
31002	办公设备购置	44.00

附表11

2026年重庆市红光中学一般公共预算财政拨款项目支出预算表
（政府预算支出经济分类科目）
		单位：万元
政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	项目支出
合计		325.23
505	对事业单位经常性补助	281.23
50502	商品和服务支出	281.23
506	对事业单位资本性补助	44.00
50601	资本性支出	44.00

附表12

2026年重庆市红光中学政府采购明细表

单位：万元

部门单位

项目编码

项目名称

功能科目

政府经济科目

部门经济科目

是否政府采购

项目状态

总计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算资金

一般债券

外国政府和国际组织贷款

外国政府和国际组织赠款

小计

政府性基金预算

专项债券

小计

事业收入资金

上级补助收入资金

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金

合计：

附表13

2026年重庆市红光中学项目绩效目标表

单位：万元

单位信息：

250084-重庆市红光中学

项目名称：

学前教育专项经费（固）

职能职责与活动：

0401-学前教育管理/01-学前教育日常管理

主管部门：

250-重庆市九龙坡区教育委员会

项目经办人：

张婷

项目总额：

33.75

预算执行率权重(%)：

项目经办人电话：

13996024876

其中：

财政资金：

33.75

整体目标：

"学前教育是终身学习的开端，是国民教育体系的重要组成部分，是重要的社会公益事业。为深入贯彻党的十九大精神，加快构建布局合理、公益普惠的学前教育公共服务体系，切实推动基础教育一流强区建设，根据《教育部等四部门关于实施第三期学前教育行动计划的意见》（教基〔2017〕3号）和《重庆市人民政府关于第三期学前教育行动计划的实施意见》（渝府发〔2017〕48号）精神，编制2022年学前教育专项经费。推进学前教育普及普惠安全优质发展，实现幼有所育。牢牢把握公益普惠基本方向，着力扩大普惠性学前教育资源供给，健全学前教育政策保障体系，加强幼儿园教师队伍建设，提高幼儿园保教质量，推进学前教育普及普惠安全优质发展，学前教育普惠率达到市级目标要求。“

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重（%）

备注

产出指标

数量指标

改善办学条件学校数量jlp

≥

所

产出指标

质量指标

幼儿园教师持证上岗率jlp

≥

100

产出指标

成本指标

专项经费金额

337500

元

效益指标

社会效益

公办园在园幼儿占比jlp

≥

效益指标

社会效益

普惠性幼儿园覆盖率jlp

≥

满意度指标

义务教育社会认可度

≥

2026年重庆市红光中学项目绩效目标表

单位：万元

单位信息：

250084-重庆市红光中学

项目名称：

聘用人员专项经费—一事一议

职能职责与活动：

0507-教师队伍建设/04-聘用人员管理

主管部门：

250-重庆市九龙坡区教育委员会

项目经办人：

张婷

项目总额：

119.48

预算执行率权重(%)：

项目经办人电话：

13996024876

其中：

财政资金：

119.48

整体目标：

用于聘用人员工资发放和社保费缴纳，保障聘用人员基本待遇。

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重（%）

备注

产出指标

数量指标

改善办学条件学校数量jlp

≥

所

产出指标

数量指标

受益学校数

≥

所

产出指标

数量指标

义务教育大班额比例jlp

≤

效益指标

可持续发展

九年义务教育巩固率jlp

≥

效益指标

社会效益

受益学生数

≥

1521

人

满意度指标

义务教育社会认可度

≥

网站标识码：5001070001 ICP备案：渝ICP备14002057号

渝公网安备 50010702501964号

回到顶部