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重庆市一一一中学校2026年单位预算情况说明

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重庆市一一一中学校

2026年单位预算情况说明

 

一、单位基本情况

（一）职能职责

实施普通中小学义务教育，促进学生全面发展。开展教

育教学工作；开展学校德育工作；学校体育、卫生、艺术工作；负责学校行政管理工作；开展对外交流工作；维护校园安全。

（二）单位构成

我单位是独立核算的全额拨款事业单位，内设党政办公室、教务处、德育处、工会办公室、总务处、财务室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数1969.47万元，其中：一般公共预算拨款1969.47万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2025年增加87.33万元，主要是一般公共预算拨款增加87.33万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数1969.47万元，其中：教育支出预算1304.16万元，社会保障和就业支出预算497.09万元，卫生健康支出预算56.93万元，住房保障支出预算111.3万元。支出预算较2025年增加87.33万元，主要是基本支出预算减少12.15万元，项目支出预算增加99.48万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入1969.47万元，一般公共预算财政拨款支出1969.47万元，比2025年增加87.33万元。其中：基本支出1752.99万元，比2025年减少12.15万元，主要原因是人员减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出216.48万元，比2025年增加99.48万元，主要原因是缺编教师经费等项目资金增加，主要用于临聘教师及维持学校正常运转等重点工作。

重庆市一一一中学校2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0.90万元，与2025年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年持平；公务接待费0万元，与2025年持平；公务用车运行维护费0.90万元，与2025年持平，主要原因是厉行节约，严控支出；公务用车购置费0万元，与2025年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额4万元：政府采购货物预算4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购4万元：政府采购货物预算4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款216.48万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2025年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

单位预算公开联系人：田秀芳     联系方式：023-68619207

 

附表：1.2026年重庆市一一一中学校部门财政拨款收支总表

2.2026年重庆市一一一中学校一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2026年重庆市一一一中学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2026年重庆市一一一中学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

5.2026年重庆市一一一中学校一般公共预算“三公”经费支出表

6.2026年重庆市一一一中学校政府性基金预算支出表

7.2026年重庆市一一一中学校部门收支总表

8.2026年重庆市一一一中学校部门收入总表

9.2026重庆市一一一中学校部门支出总表（功能科目分类到项）

10.2026年重庆市一一一中学校一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

11.2026年重庆市一一一中学校一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

12.2026年重庆市一一一中学校政府采购明细表

13.2026年重庆市一一一中学校项目绩效目标表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件1

2026年重庆市一一一中学校部门财政拨款收支总表




单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

1,947.47

一、本年支出

1,969.47

1,969.47

一般公共预算资金

1,947.47

教育支出

1,304.16

1,304.16

政府性基金预算资金

社会保障和就业支出

497.09

497.09

国有资本经营预算资金

卫生健康支出

56.93

56.93



住房保障支出

111.30

111.30








二、上年结转

二、结转下年



一般公共预算拨款

22.00




政府性基金预算拨款





国有资本经营收入












收入合计

1,969.47

支出合计

1,969.47

1,969.47

 

 

附件2

2026年重庆市一一一中学校一般公共预算财政拨款支出预算表







单位：万元

功能分类科目

2026年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

1,969.47

1,752.99

216.48

205

教育支出

1,304.16

1,087.68

216.48

20502

普通教育

1,304.16

1,087.68

216.48

2050203

初中教育

1,304.16

1,087.68

216.48

208

社会保障和就业支出

497.09

497.09

20805

行政事业单位养老支出

497.09

497.09

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

127.36

127.36

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

63.68

63.68

2080599

其他行政事业单位养老支出

306.04

306.04

210

卫生健康支出

56.93

56.93

21011

行政事业单位医疗

56.93

56.93

2101102

事业单位医疗

48.39

48.39

2101199

其他行政事业单位医疗支出

8.54

8.54

221

住房保障支出

111.30

111.30

22102

住房改革支出

111.30

111.30

2210201

住房公积金

104.25

104.25

2210203

购房补贴

7.05

7.05

 

附件3

2026年重庆市一一一中学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）


单位：万元

经济分类科目

2026年基本支出

科目编码

科目名称

总计

人员经费

日常公用经费

合计

1,752.99

1,554.03

198.96

301

工资福利支出

1,249.87

1,249.87

30101

基本工资

353.89

353.89

30102

津贴补贴

15.73

15.73

30107

绩效工资

506.20

506.20

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

127.36

127.36

30109

职业年金缴费

63.68

63.68

30110

职工基本医疗保险缴费

48.39

48.39

30112

其他社会保障缴费

17.65

17.65

30113

住房公积金

104.25

104.25

30114

医疗费

12.72

12.72

302

商品和服务支出

170.88

170.88

30201

办公费

16.46

16.46

30202

印刷费

3.00

3.00

30205

水费

1.00

1.00

30206

电费

1.00

1.00

30209

物业管理费

2.00

2.00

30213

维修（护）费

13.01

13.01

30216

培训费

8.54

8.54

30218

专用材料费

1.00

1.00

30226

劳务费

53.61

53.61

30227

委托业务费

1.00

1.00

30228

工会经费

31.39

31.39

30231

公务用车运行维护费

0.90

0.90

30299

其他商品和服务支出

37.98

37.98

303

对个人和家庭的补助

328.24

304.16

24.08

30305

生活补助

298.56

282.96

15.60

30307

医疗费补助

29.68

21.20

8.48

310

资本性支出

4.00

4.00

31002

办公设备购置

4.00

4.00

附件4

2026年重庆市一一一中学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济科目

基本支出

科目编码

科目名称

合计

1,752.99

505

对事业单位经常性补助

1,420.75

50501

工资福利支出

1,249.87

50502

商品和服务支出

170.88

506

对事业单位资本性补助

4.00

50601

资本性支出

4.00

509

对个人和家庭的补助

328.24

50901

社会福利和救助

328.24

 

 

附件5

2026年重庆市一一一中学校一般公共预算“三公”经费支出表



单位：万元

2026年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

0.90

0.90

0.90

 

 

 

 

 

 

附件6

2026年重庆市一一一中学校政府性基金预算支出表







单位：万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

总计

基本支出

项目支出

合计

















 

 

 

 

 

 

附件7

2026年重庆市一一一中学校部门收支总表





单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

合计

1,969.47

合计

1,969.47

一般公共预算资金

1,969.47

教育支出

1,304.16

政府性基金预算资金

社会保障和就业支出

497.09

国有资本经营预算资金

卫生健康支出

56.93

财政专户管理资金

住房保障支出

111.30

事业收入资金


上级补助收入资金


附属单位上缴收入资金


事业单位经营收入资金


其他收入资金


 

附件8

2026年重庆市一一一中学校部门收入总表





















单位：万元

科目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

科目编码

科目名称

合计

1,969.47

1,969.47







205

教育支出

1,304.16

1,304.16







20502

普通教育

1,304.16

1,304.16







2050203

初中教育

1,304.16

1,304.16







208

社会保障和就业支出

497.09

497.09







20805

行政事业单位养老支出

497.09

497.09







2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

127.36

127.36







2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

63.68

63.68







2080599

其他行政事业单位养老支出

306.04

306.04







210

卫生健康支出

56.93

56.93







21011

行政事业单位医疗

56.93

56.93







2101102

事业单位医疗

48.39

48.39







2101199

其他行政事业单位医疗支出

8.54

8.54







221

住房保障支出

111.30

111.30







22102

住房改革支出

111.30

111.30







2210201

住房公积金

104.25

104.25







2210203

购房补贴

7.05

7.05







附件9

2026年重庆市一一一中学校部门支出总表

（功能科目分类到项）




单位：万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

1,969.47

1,752.99

216.48

205

教育支出

1,304.16

1,087.68

216.48

20502

普通教育

1,304.16

1,087.68

216.48

2050203

初中教育

1,304.16

1,087.68

216.48

208

社会保障和就业支出

497.09

497.09

20805

行政事业单位养老支出

497.09

497.09

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

127.36

127.36

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

63.68

63.68

2080599

其他行政事业单位养老支出

306.04

306.04

210

卫生健康支出

56.93

56.93

21011

行政事业单位医疗

56.93

56.93

2101102

事业单位医疗

48.39

48.39

2101199

其他行政事业单位医疗支出

8.54

8.54

221

住房保障支出

111.30

111.30

22102

住房改革支出

111.30

111.30

2210201

住房公积金

104.25

104.25

2210203

购房补贴

7.05

7.05

附件10

2026年重庆市一一一中学校一般公共预算财政拨款项目支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济科目

项目支出

科目编码

科目名称

合计

216.48

302

商品和服务支出

194.48

30201

办公费

15.00

30202

印刷费

5.00

30205

水费

2.00

30206

电费

13.00

30209

物业管理费

10.00

30213

维修（护）费

23.00

30218

专用材料费

4.00

30226

劳务费

119.48

30227

委托业务费

3.00

310

资本性支出

22.00

31002

办公设备购置

22.00

 

附件11

2026年重庆市一一一中学校一般公共预算财政拨款项目支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济科目

项目支出

科目编码

科目名称

合计

216.48

505

对事业单位经常性补助

194.48

50502

商品和服务支出

194.48

506

对事业单位资本性补助

22.00

50601

资本性支出

22.00

 

 

 

 

附件12

2026年重庆市一一一中学校政府采购明细表




















金额单位：万元

部门单位

项目编码

项目名称

功能科目

政府经济科目

部门经济科目

是否政府采购

项目状态

总计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算资金

一般债券

外国政府和国际组织贷款

外国政府和国际组织赠款

小计

政府性基金预算

专项债券

小计

事业收入资金

上级补助收入资金

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金





合计：

4.00

4.00

4.00













250-重庆市九龙坡区教育委员会






4.00

4.00

4.00













250085-重庆市一一一中学校






4.00

4.00

4.00













250085-重庆市一一一中学校

50010721Y000000026919

学校设备购置费

2050203-初中教育

50601-资本性支出

31002-办公设备购置

是

预算局确认已审

4.00

4.00

4.00













附件13

2026年重庆市一一一中学校项目绩效目标表

金额单位：万元

单位信息：

250085-重庆市一一一中学校

项目名称：

聘用人员专项经费—一事一议

职能职责与活动：

0507-教师队伍建设/04-聘用人员管理

主管部门：

250-重庆市九龙坡区教育委员会

项目经办人：

田秀芳

项目总额：

119.48

预算执行率权重(%)：

10

项目经办人电话：

68619207

其中：

财政资金：

119.48

整体目标：

解决各中小学教师人数不足情况，为缺编学校提供优质师资，提高育人质量保障。学校将在稳定的人才队伍、提升教育教学质量，推动实现教育强区目标上发挥重大作用。

财政专户管理资金：

0

单位资金：

0

社会投入资金：

0

银行贷款：

0

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重（%）

备注





产出指标

数量指标

改善办学条件学校数量jlp

≥

1

所

20






产出指标

质量指标

义务教育阶段标准化学校覆盖率jlp

＝

100

%

20






效益指标

可持续发展

九年义务教育巩固率

＝

95

%

20






满意度指标

满意度指标

义务教育社会认可度jlp

≥

95

%

10






产出指标

成本指标

补助标准

＝

59000

人/年

10






效益指标

社会效益

增加就业岗位

＝

27

人

10







2026年重庆市一一一中学校项目绩效目标表

金额单位：万元

单位信息：

250085-重庆市一一一中学校

项目名称：

渝财教（2025）123号提前下达2026年城乡义务教育补助经费-生均公用经费

职能职责与活动：

0402-小学及中学教育管理/08-其他教育管理工作

主管部门：

250-重庆市九龙坡区教育委员会

项目经办人：

项目总额：

75

预算执行率权重(%)：

10

项目经办人电话：

其中：

财政资金：

75

整体目标：

保障学校的正常开支，维持日常运转，以顺利地完成各项教学工作和完善学校建设。

财政专户管理资金：

0

单位资金：

0

社会投入资金：

0

银行贷款：

0

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重（%）

备注





产出指标

数量指标

拨付金额

＝

750000

元

20






产出指标

质量指标

音乐美术教室配备达标学校比例jlp

≥

100

%

20






效益指标

可持续发展

九年义务教育巩固率jlp

≥

99

%

20






效益指标

社会效益

随迁子女就近入学比例jlp

≥

85

%

10






产出指标

时效指标

拨付时间

＝

2026

年

10






满意度指标

服务对象满意度指标

师生满意度

≥

95

%

10






 

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