重庆市九龙坡区火炬小学校2026年单位预算情况说明

[索引号] 11500107009294623L/2026-00077
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 发布机构 ] 九龙坡区教委
[ 成文日期 ] 2026-02-06
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布日期 ] 2026-02-06

【字体：大中小】

重庆市九龙坡区火炬小学校

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.开展教育教学工作。主要包括开展普通小学各类课程教学及管理、教育科研、学籍管理等工作。

2.开展学校德育工作。主要包括对学生进行思想品德教育，开展课外教育活动、社会实践活动等工作。

3.开展学校体育、卫生、艺术工作。主要包括开展课外体育和艺术活动、课余体育训练与竞赛、艺术展演展评、对传染病及学生常见病的预防和治疗工作。

4.负责学校行政管理工作。主要包括人事、财务、档案及后勤管理工作。

5.开展对外交流工作。主要包括汉语志愿者派遣、对外文化教育交流、对口支教等工作。

6.维护校园安全，提供后勤保障服务。主要包括维护校园安全稳定、提供食堂餐饮服务、物业服务等工作。

7.按政策规定开展学前教育。主要包括开展幼儿保教活动与服务。

（二）单位构成

从预算单位构成看，我单位为二级预算单位，无下属单位。学校内设机构为党政办公室、安稳后勤服务中心、教联体共育中心、学生发展中心、教师发展中心、智慧科研中心、质量协同中心7个内设机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数2356.32万元，其中：一般公共预算拨款2274.23万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入82万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2025年增加16.15万元，主要是一般公共预算拨款增加61.15万元，财政专户管理资金收入减少45万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数2356.32万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算1845.58万元，社会保障和就业支出预算263.36万元，卫生健康支出预算75.69万元，住房保障支出预算171.6万元。支出预算较2025年增加16.15万元，主要是基本支出预算增加100.46万元，项目支出预算减少84.31万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入2274.23万元，一般公共预算财政拨款支出2274.23万元，比2025年增加61.15万元。其中：基本支出2038.54万元，比2025年增加100.46万元，主要原因是增人增资及政策性调资，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出235.69万元，比2025年减少39.31万元，主要原因是修建及设备购置项目减少，主要用于保障缺编教师工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出。

重庆市九龙坡区火炬小学校2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0万元，比2025年增加0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年增加0万元，主要原因是2026年本单位无因公出国（境）费用；公务接待费0万元，比2025年增加0万元，主要原因是2026年本单位无公务接待费；公务用车运行维护费0万元，比2025年增加0万元，主要原因是2026年本单位无公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，比2025年增加0万元，主要原因是2026年本单位无公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额5.07万元：政府采购货物预算5.07万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购5.07万元：政府采购货物预算5.07万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款235.69万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2025年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：程艳联系方式：023-68078106

附表：1.2026年重庆市九龙坡区火炬小学校财政拨款收支总表

2.2026年重庆市九龙坡区火炬小学校一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2026年重庆市九龙坡区火炬小学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2026年九龙坡区一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

5.2026年重庆市九龙坡区火炬小学校一般公共预算“三公”经费支出表

6.2026年重庆市九龙坡区火炬小学校政府性基金预算支出表

7.2026年重庆市九龙坡区火炬小学校收支总表8.2026年重庆市九龙坡区火炬小学校收入总表9.2026年重庆市九龙坡区火炬小学校支出总表（功能科目分类到项）

10.2026年重庆市九龙坡区火炬小学校一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

11.2026年重庆市九龙坡区火炬小学校一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

12.2026年重庆市九龙坡区火炬小学校政府采购明细表

13.2026年重庆市九龙坡区火炬小学校单位项目绩效目标表

附表1
2026年重庆市九龙坡区火炬小学校财政拨款收支总表
										单位：万元
收入			支出
项目		预算数	项目		合计	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本经营预算
一、本年收入		2,271.22	一、本年支出		2,274.23	2,274.23
一般公共预算资金		2,271.22	教育支出		1,763.58	1,763.58
政府性基金预算资金			社会保障和就业支出		263.36	263.36
国有资本经营预算资金			卫生健康支出		75.69	75.69
			住房保障支出		171.60	171.60

二、上年结转		3.01	二、结转下年
一般公共预算拨款		3.01
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计		2,274.23	支出合计		2,274.23	2,274.23
附表2
2026年重庆市九龙坡区火炬小学校一般公共预算财政拨款支出预算表

									单位：万元
功能分类科目				2026年预算数
科目编码	科目名称			小计			基本支出		项目支出
合计				2,274.23			2,038.54		235.69
205	教育支出			1,763.58			1,527.89		235.69
20502	普通教育			1,763.58			1,527.89		235.69
2050201	学前教育			103.76			21.76		82.00
2050202	小学教育			1,659.82			1,506.13		153.69
208	社会保障和就业支出			263.36			263.36
20805	行政事业单位养老支出			263.36			263.36
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			173.65			173.65
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			86.82			86.82
2080599	其他行政事业单位养老支出			2.89			2.89
210	卫生健康支出			75.69			75.69
21011	行政事业单位医疗			75.69			75.69
2101102	事业单位医疗			64.34			64.34
2101199	其他行政事业单位医疗支出			11.35			11.35
221	住房保障支出			171.60			171.60
22102	住房改革支出			171.60			171.60
2210201	住房公积金			147.50			147.50
2210203	购房补贴			24.10			24.10

附表3
2026年重庆市九龙坡区火炬小学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表
2026年重庆市九龙坡区火炬小学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表
（部门预算支出经济分类科目）
				单位：万元
经济分类科目		2026年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		2,038.54	1,774.23	264.31
301	工资福利支出	1,769.67	1,769.67
30101	基本工资	441.68	441.68
30102	津贴补贴	37.99	37.99
30107	绩效工资	773.59	773.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.65	173.65
30109	职业年金缴费	86.83	86.83
30110	职工基本医疗保险缴费	64.34	64.34
30112	其他社会保障缴费	23.46	23.46
30113	住房公积金	147.50	147.50
30114	医疗费	20.64	20.64
302	商品和服务支出	256.27		256.27
30201	办公费	33.22		33.22
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.80		0.80
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	1.70		1.70
30209	物业管理费	2.00		2.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	12.77		12.77
30216	培训费	23.35		23.35
30218	专用材料费	0.50		0.50
30226	劳务费	62.53		62.53
30227	委托业务费	11.76		11.76
30228	工会经费	55.14		55.14
30299	其他商品和服务支出	48.51		48.51
303	对个人和家庭的补助	4.79	4.56	0.23
30305	生活补助	4.51	4.36	0.15
30307	医疗费补助	0.28	0.20	0.08
310	资本性支出	7.81		7.81
31002	办公设备购置	7.81		7.81

附表4
2026年重庆市九龙坡区火炬小学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表
（政府预算支出经济分类科目）
		单位：万元
政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	基本支出
合计		2,038.54
505	对事业单位经常性补助	2,025.94
50501	工资福利支出	1,769.67
50502	商品和服务支出	256.27
506	对事业单位资本性补助	7.81
50601	资本性支出	7.81
509	对个人和家庭的补助	4.79
50901	社会福利和救助	4.79

附表5
2026年重庆市九龙坡区火炬小学校一般公共预算“三公”经费支出表


					单位：万元
2026年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费

附表6
2026年重庆市九龙坡区火炬小学校政府性基金预算支出表
2026年重庆市九龙坡区火炬小学校政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计

附表7
2026年重庆市九龙坡区火炬小学校收支总表
2026年重庆市九龙坡区火炬小学校收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,356.23	合计	2,356.23
一般公共预算资金	2,274.23	教育支出	1,845.58
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	263.36
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	75.69
财政专户管理资金	82.00	住房保障支出	171.60
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

附表8
2026年重庆市九龙坡区火炬小学校收入总表
2026年重庆市九龙坡区火炬小学校收入总表
										单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		2,356.23	2,274.23			82.00
205	教育支出	1,845.58	1,763.58			82.00
20502	普通教育	1,845.58	1,763.58			82.00
2050201	学前教育	185.76	103.76			82.00
2050202	小学教育	1,659.82	1,659.82
208	社会保障和就业支出	263.36	263.36
20805	行政事业单位养老支出	263.36	263.36
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.65	173.65
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.83	86.83
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.89	2.89
210	卫生健康支出	75.69	75.69
21011	行政事业单位医疗	75.69	75.69
2101102	事业单位医疗	64.34	64.34
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.35	11.35
221	住房保障支出	171.60	171.60
22102	住房改革支出	171.60	171.60
2210201	住房公积金	147.50	147.50
2210203	购房补贴	24.10	24.10

附表9
2026年重庆市九龙坡火炬小学校支出总表

						单位：万元
科目编码	科目名称		总计		基本支出	项目支出
合计			2,356.23		2,038.54	317.69
205	教育支出		1,845.58		1,527.89	317.69
20502	普通教育		1,845.58		1,527.89	317.69
2050201	学前教育		185.76		21.76	164.00
2050202	小学教育		1,659.82		1,506.14	153.69
208	社会保障和就业支出		263.36		263.36
20805	行政事业单位养老支出		263.36		263.36
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		173.65		173.65
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		86.83		86.83
2080599	其他行政事业单位养老支出		2.89		2.89
210	卫生健康支出		75.69		75.69
21011	行政事业单位医疗		75.69		75.69
2101102	事业单位医疗		64.34		64.34
2101199	其他行政事业单位医疗支出		11.35		11.35
221	住房保障支出		171.60		171.60
22102	住房改革支出		171.60		171.60
2210201	住房公积金		147.50		147.50
2210203	购房补贴		24.10		24.10
附表10
2026年重庆市九龙坡区火炬小学校一般公共预算财政拨款项目支出预算表
（部门预算支出经济分类科目）
				单位：万元
政府预算经济科目				项目支出
科目编码		科目名称
合计				235.68
302		商品和服务支出		232.22
30201		办公费		123.55
30202		印刷费		8.00
30205		水费		1.00
30206		电费		12.00
30209		物业管理费		3.00
30213		维修（护）费		5.00
30218		专用材料费		2.00
30226		劳务费		77.67
310		资本性支出		3.46
31002		办公设备购置		0.45
301006		大型修缮		3.01

附表11
2026年重庆市九龙坡区火炬小学校一般公共预算财政拨款项目支出预算表
（政府预算支出经济分类科目）
		单位：万元
政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	项目支出
合计		235.68
505	对事业单位经常性补助	232.22
50502	商品和服务支出	232.22
506	对事业单位资本性补助	3.46
50601	资本性支出	3.46

附表12

2026年重庆市九龙坡区火炬小学校政府采购明细表

单位：万元

部门单位

项目编码

项目名称

功能科目

政府经济科目

部门经济科目

是否政府采购

项目状态

总计

一般公共预算

小计

一般公共预算资金

一般债券

外国政府和国际组织贷款

外国政府和国际组织赠款

合计：

5.07

250089-重庆市九龙坡区火炬小学校

5.07

250089-重庆市九龙坡区火炬小学校

50010726T000005506761

渝财教（2025）123号提前下达2026年城乡义务教育补助经费-生均公用经费

2050202-小学教育

50502-商品和服务支出

30201-办公费

是

预算局确认已审

4.62

250089-重庆市九龙坡区火炬小学校

50010726T000005506761

渝财教（2025）123号提前下达2026年城乡义务教育补助经费-生均公用经费

2050202-小学教育

50601-资本性支出

31002-办公设备购置

是

预算局确认已审

0.45

附表13

2026年重庆市九龙坡区火炬小学校单位绩效目标表

单位信息：

250089-重庆市九龙坡区火炬小学校

项目名称：

聘用人员专项经费—一事一议

职能职责与活动：

0507-教师队伍建设/04-聘用人员管理

主管部门：

250-重庆市九龙坡区教育委员会

项目经办人：

程艳

项目总额：

1017750元

预算执行率权重(%)：

项目经办人电话：

18996191997

其中：

财政资金：

1017750元

整体目标：

用于学校临聘教师的工资及社会保险，校聘教师的培训等公用支出方面。

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重（%）

备注

产出指标

数量指标

根据学生人数按师生比测算应核编制数

＝

人数

产出指标

质量指标

教师合格率

≥

100

产出指标

时效指标

资金下达时间

＝

2024

年

效益指标

经济效益

资金下达额度

＝

1017

万

效益指标

社会效益

解决人员就业问题

＝

人数

满意度指标

服务对象满意度指标

家长学生满意度

≥

2026年重庆市九龙坡区火炬小学校单位绩效目标表

单位信息：

250089-重庆市九龙坡区火炬小学校

项目名称：

学前教育免保育教育费补助

职能职责与活动：

0401-学前教育管理/02-学前教育改革及发展

主管部门：

250-重庆市九龙坡区教育委员会

项目经办人：

向图兰

项目总额：

94800元

预算执行率权重(%)：

项目经办人电话：

1522373365

其中：

财政资金：

94800元

整体目标：

确保补助精准惠及符合条件的幼儿家庭，同时提升学前教育公益普惠水平，专款专用。

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重（%）

备注

产出指标

质量指标

幼儿园教师持证上岗率jlp

≥

100

产出指标

数量指标

学生资助政策知晓率jlp

＝

100

效益指标

社会效益

资助事项公示率jlp

≥

100

产出指标

时效指标

资金下达时间

＝

2025

年

效益指标

经济效益

下达额度

＝

9.48

万

满意度指标

义务教育社会认可度jlp

≥

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渝公网安备 50010702501964号

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