重庆市袁家岗幼儿园2026年单位预算情况说明

[索引号] 11500107009294623L/2026-00082
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 发布机构 ] 九龙坡区教委
[ 成文日期 ] 2026-02-06
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布日期 ] 2026-02-06

【字体：大中小】

重庆市袁家岗幼儿园

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市袁家岗幼儿园位于九龙坡区谢家湾正街58号，创建于1985年，距今已有41年的办园历史，是一所直属九龙坡区教委的市级示范幼儿园，占地面积1200平方米。我园是财政全额拨款事业单位，行政隶属于重庆市九龙坡区教育委员会，具备独立的法人资格。办学宗旨：提供幼儿保育教育服务，为社会提供公益性优质教育服务，按政策开展学前教育。

（二）单位构成

我单位为二级预算单位，共设小、中、大7个教学班。我园下设综合办公室、教研室、卫生保健室、财会室、党政办公室、工会等机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数672.12万元，其中：一般公共预算拨款602.12万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金70万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2025年减少14.99万元，主要是一般公共预算拨款增加62.99万元，财政专户管理资金减少48万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数672.12万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算487.27万元，社会保障和就业支出预算124.91万元，卫生健康支出预算19.38万元，住房保障支出预算40.56万元。支出预算较2025年增加14.99万元，主要是基本支出预算增加56.74万元，项目支出预算减少41.75万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入602.12万元，一般公共预算财政拨款支出602.12万元，比2025年增加62.99万元。其中：基本支出552.87万元，比2025年增加56.74万元，主要原因是在编人数增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出49.25万元，比2025年增加6.25万元，主要原因是新增大班免保教费专项经费，主要用于学前教育、聘用人员等重点工作。

重庆市袁家岗幼儿园2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0万元，比2025年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年减少0万元，主要原因是单位无使用因公出国（境）安排的支出；公务接待费0万元，比2025年减少0万元，主要原因是单位无使用公务接待安排的支出；公务用车运行维护费0万元，比2024年减少0万元，主要原因是单位无使用公务用车运行维护安排的支出；公务用车购置费0万元，比2024年减少0万元，主要原因是单位无使用公务用车购置安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额1.01万元：政府采购货物预算1.01万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购1.01万元：政府采购货物预算1.01万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款49.25万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2025年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：徐彬彬联系方式：023-68641918

附表：1.2026年重庆市袁家岗幼儿园部门财政拨款收支总表

2.2026年重庆市袁家岗幼儿园一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2026年重庆市袁家岗幼儿园一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2026年重庆市袁家岗幼儿园一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

5.2026年重庆市袁家岗幼儿园一般公共预算“三公”经费支出表

6.2026年重庆市袁家岗幼儿园政府性基金预算支出表

7.2026年重庆市袁家岗幼儿园部门收支总表

8.2026年重庆市袁家岗幼儿园部门收入总表

9.2026年重庆市袁家岗幼儿园部门支出总表（功能科目分类到项）

10.2026年重庆市袁家岗幼儿园一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

11.2026年重庆市袁家岗幼儿园一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）12.2026年重庆市袁家岗幼儿园政府采购明细表

13.2026年重庆市袁家岗幼儿园项目绩效目标表

附表1

2026年重庆市袁家岗幼儿园部门财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	602.12	一、本年支出	602.12	602.12
一般公共预算资金	602.12	教育支出	417.27	417.27
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	124.91	124.91
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	19.38	19.38
		住房保障支出	40.56	40.56

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	602.12	支出合计	602.12	602.12

附表2

2026年重庆市袁家岗幼儿园一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2026年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		602.12	552.87	49.25
205	教育支出	417.27	368.02	49.25
20502	普通教育	417.27	368.02	49.25
2050201	学前教育	417.27	368.02	49.25
208	社会保障和就业支出	124.91	124.91
20805	行政事业单位养老支出	124.91	124.91
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.78	44.78
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.39	22.39
2080599	其他行政事业单位养老支出	57.74	57.74
210	卫生健康支出	19.38	19.38
21011	行政事业单位医疗	19.38	19.38
2101102	事业单位医疗	16.47	16.47
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.91	2.91
221	住房保障支出	40.56	40.56
22102	住房改革支出	40.56	40.56
2210201	住房公积金	38.39	38.39
2210203	购房补贴	2.17	2.17

附表3

2026年重庆市袁家岗幼儿园一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2026年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		552.87	512.85	40.02
301	工资福利支出	455.65	455.65
30101	基本工资	111.18	111.18
30102	津贴补贴	5.86	5.86
30107	绩效工资	205.07	205.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.78	44.78
30109	职业年金缴费	22.39	22.39
30110	职工基本医疗保险缴费	16.47	16.47
30112	其他社会保障缴费	6.01	6.01
30113	住房公积金	38.39	38.39
30114	医疗费	5.52	5.52
302	商品和服务支出	34.80		34.80
30201	办公费	1.01		1.01
30205	水费	2.75		2.75
30206	电费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	0.85		0.85
30216	培训费	3.60		3.60
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	7.88		7.88
30299	其他商品和服务支出	12.71		12.71
303	对个人和家庭的补助	61.74	57.20	4.54
30305	生活补助	56.14	53.20	2.94
30307	医疗费补助	5.60	4.00	1.60
310	资本性支出	0.68		0.68
31002	办公设备购置	0.68		0.68

附表4

2026年重庆市袁家岗幼儿园一般公共预算财政拨款基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	基本支出
合计		552.87
505	对事业单位经常性补助	490.45
50501	工资福利支出	455.65
50502	商品和服务支出	34.80
506	对事业单位资本性补助	0.68
50601	资本性支出	0.68
509	对个人和家庭的补助	61.74
50901	社会福利和救助	61.74

附表5

2026年重庆市袁家岗幼儿园一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2026年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费

附表6

2026年重庆市袁家岗幼儿园政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计

附表7

2026年重庆市袁家岗幼儿园部门收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	672.12	合计	672.12
一般公共预算资金	602.12	教育支出	487.27
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	124.91
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	19.38
财政专户管理资金	70.00	住房保障支出	40.56
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

附表8

2026年重庆市袁家岗幼儿园部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		672.12	602.12			70.00
205	教育支出	487.27	417.27			70.00
20502	普通教育	487.27	417.27			70.00
2050201	学前教育	487.27	417.27			70.00
208	社会保障和就业支出	124.91	124.91
20805	行政事业单位养老支出	124.91	124.91
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.78	44.78
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.39	22.39
2080599	其他行政事业单位养老支出	57.74	57.74
210	卫生健康支出	19.38	19.38
21011	行政事业单位医疗	19.38	19.38
2101102	事业单位医疗	16.47	16.47
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.91	2.91
221	住房保障支出	40.56	40.56
22102	住房改革支出	40.56	40.56
2210201	住房公积金	38.39	38.39
2210203	购房补贴	2.17	2.17

附表9

2026年重庆市袁家岗幼儿园部门支出总表

（功能科目分类到项）

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		672.12	552.87	119.25
205	教育支出	487.27	368.02	119.25
20502	普通教育	487.27	368.02	119.25
2050201	学前教育	487.27	368.02	119.25
208	社会保障和就业支出	124.91	124.91
20805	行政事业单位养老支出	124.91	124.91
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.78	44.78
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.39	22.39
2080599	其他行政事业单位养老支出	57.74	57.74
210	卫生健康支出	19.38	19.38
21011	行政事业单位医疗	19.38	19.38
2101102	事业单位医疗	16.47	16.47
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.91	2.91
221	住房保障支出	40.56	40.56
22102	住房改革支出	40.56	40.56
2210201	住房公积金	38.39	38.39
2210203	购房补贴	2.17	2.17

附表10

2026年重庆市袁家岗幼儿园一般公共预算财政拨款项目支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	项目支出
合计		49.25
302	商品和服务支出	49.25
30201	办公费	14.15
30202	印刷费	1.00
30211	差旅费	0.60
30216	培训费	0.50
30226	劳务费	33.00

附表11

2026年重庆市袁家岗幼儿园一般公共预算财政拨款项目支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	项目支出
合计		49.25
505	对事业单位经常性补助	49.25
50502	商品和服务支出	49.25

附表12

2026年重庆市袁家岗幼儿园政府采购明细

单位：万元

部门单位

项目编码

项目名称

功能科目

政府经济科目

部门经济科目

是否政府采购

项目状态

总计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

小计

一般公共预算资金

一般债券

外国政府和国际组织贷款

外国政府和国际组织赠款

小计

政府性基金预算

专项债券

合计：

1.01

250095-重庆市袁家岗幼儿园

1.01

250095-重庆市袁家岗幼儿园

50010724Y000004054041

教育生均公用经费定额-非义务教育

2050201-学前教育

50502-商品和服务支出

30201-办公费

是

预算局确认已审

1.01

附表13

2026年重庆市袁家岗幼儿园项目绩效目标表

单位：万元

单位信息：

250095-重庆市袁家岗幼儿园

项目名称：

幼儿园业务管理工作经费（固）

职能职责与活动：

0515-教育综合管理/04-片区管理业务经费

主管部门：

250-重庆市九龙坡区教育委员会

项目经办人：

项目总额：

4.00

预算执行率权重(%)：

项目经办人电话：

其中：

财政资金：

4.00

整体目标：

提高彩云湖片区管理水平

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重（%）

备注

产出指标

数量指标

补助民办普惠幼儿园数量jlp

≥

所

产出指标

数量指标

新增学前教育学位数量jlp

≥

个

产出指标

质量指标

幼儿园平均班额jlp

≥

个

效益指标

社会效益

受益学生数

≥

500

人

效益指标

可持续发展

校园保安配备达标率jlp

≥

满意度指标

帮扶对象满意度指标

片区幼儿园满意度

≥

2026年重庆市袁家岗幼儿园项目绩效目标表

单位：万元

单位信息：

250095-重庆市袁家岗幼儿园

项目名称：

学前教育免保育教育费补助

职能职责与活动：

0401-学前教育管理/02-学前教育改革及发展

主管部门：

250-重庆市九龙坡区教育委员会

项目经办人：

项目总额：

28.00

预算执行率权重(%)：

项目经办人电话：

其中：

财政资金：

28.00

整体目标：

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会，全面贯彻党的教育方针，聚焦人民群众所急所需所盼，按照强化普及普惠、稳妥有序推进、加大政府投入、经费合理分担的原则，逐步免除学前教育保育教育费，有效降低教育成本，提高基本公共教育服务水平，办好人民满意的教育。

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重（%）

备注

产出指标

数量指标

改善办学条件学校数量jlp

≥

所

产出指标

数量指标

新增学前教育学位数量jlp

≥

个

产出指标

质量指标

幼儿园教师持证上岗率jlp

≥

效益指标

社会效益

受益学生数

≥

人

效益指标

可持续发展

校园保安配备达标率jlp

≥

满意度指标

服务对象满意度指标

社会认可度

≥

网站标识码：5001070001 ICP备案：渝ICP备14002057号

渝公网安备 50010702501964号

回到顶部