重庆市九龙坡区晋渝森林小学校2026年单位预算情况说明

[索引号] 11500107009294623L/2026-00084
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 发布机构 ] 九龙坡区教委
[ 成文日期 ] 2026-02-06
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布日期 ] 2026-02-06

【字体：大中小】

重庆市九龙坡区晋渝森林小学校

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

实施普通小学义务教育，促进学生全面发展。开展教育教学工作；开展学校德育工作；开展学校体育、卫生、艺术工作；负责学校行政管理工作；开展对外交流工作；维护校园安全，提供后勤保障服务；按政策规定开展学前教育。

（二）单位构成

重庆市九龙坡区晋渝森林小学校是财政全额拨款的事业单位，内设机构有党政办公室、德育处、教导处、教科室、后勤服务中心等部门。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数1116.45万元，其中：一般公共预算拨款1077.45万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入39万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2025年增加241.82万元，主要是一般公共预算拨款增加218.82万元，财政专户管理资金收入23万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数1116.45万元，其中：教育支出预算944.24万元，社会保障和就业支出预算88.78万元，卫生健康支出预算25.30万元，住房保障支出预算58.14万元。支出预算较2025年增加241.82万元，主要是基本支出预算增加142.39万元，项目支出预算增加99.43万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入1077.45万元，一般公共预算财政拨款支出1077.45万元，比2025年增加218.82万元。其中：基本支出773.02万元，比2025年增加142.39万元，主要原因是学生人数、教职工人数增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出304.43万元，比2025年增加76.43万元，主要原因是学生人数增加，临聘教师人数增加，主要用于临聘教师工资社保、学校校舍维修及维持正常运转等重点工作。

重庆市九龙坡区晋渝森林小学校2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0万元，与2025年相比无变化。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年相比无变化；公务接待费0万元，与2025年相比无变化；公务用车运行维护费0万元，与2025年相比无变化；公务用车购置费0万元，与2025年相比无变化。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款304.43万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2025年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：余雅恬联系方式：023-68969017

附表：1.2026年重庆市九龙坡区晋渝森林小学校财政拨款收支总表

2.2026年重庆市九龙坡区晋渝森林小学校一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2026年重庆市九龙坡区晋渝森林小学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

4.2026年重庆市九龙坡区晋渝森林小学校一般公共预算

财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

5.2026年重庆市九龙坡区晋渝森林小学校一般公共预算“三公”经费支出表

6.2026年重庆市九龙坡区晋渝森林小学校政府性基金预算支出表

7.2026年重庆市九龙坡区晋渝森林小学校部门收支总表

8.2026年重庆市九龙坡区晋渝森林小学校部门收入总表

9.2026年重庆市九龙坡区晋渝森林小学校部门支出总表

10.2026年重庆市九龙坡区晋渝森林小学校一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

11.2026年重庆市九龙坡区晋渝森林小学校一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

12.2026年重庆市九龙坡区晋渝森林小学校政府采购明细表

13.2026年重庆市九龙坡区晋渝森林小学校绩效目标表

附表1
2026年重庆市九龙坡区晋渝森林小学校财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,037.45	一、本年支出	1,077.45	1,077.45
一般公共预算资金	1,037.45	教育支出	905.24	905.24
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	88.78	88.78
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	25.30	25.30
		住房保障支出	58.14	58.14

二、上年结转	40.00	二、结转下年
一般公共预算拨款	40.00
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	1,077.45	支出合计	1,077.45	1,077.45

附表2
2026年重庆市九龙坡区晋渝森林小学校一般公共预算财政拨款支出预算表
2026年重庆市九龙坡区晋渝森林小学校一般公共预算财政拨款支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		2026年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,077.45	773.02	304.43
205	教育支出	905.24	600.81	304.43
20502	普通教育	905.24	600.81	304.43
2050202	小学教育	905.24	600.81	304.43
208	社会保障和就业支出	88.78	88.78
20805	行政事业单位养老支出	88.78	88.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.18	59.18
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.59	29.59
210	卫生健康支出	25.30	25.30
21011	行政事业单位医疗	25.30	25.30
2101102	事业单位医疗	21.50	21.50
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.79	3.79
221	住房保障支出	58.14	58.14
22102	住房改革支出	58.14	58.14
2210201	住房公积金	51.44	51.44
2210203	购房补贴	6.69	6.69

附表3
2026年重庆市九龙坡区晋渝森林小学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）
				单位：万元
经济分类科目		2026年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		773.02	614.00	159.02
301	工资福利支出	612.64	612.64
30101	基本工资	139.75	139.75
30102	津贴补贴	11.73	11.73
30107	绩效工资	283.91	283.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.18	59.18
30109	职业年金缴费	29.59	29.59
30110	职工基本医疗保险缴费	21.50	21.50
30112	其他社会保障缴费	7.84	7.84
30113	住房公积金	51.44	51.44
30114	医疗费	7.68	7.68
302	商品和服务支出	153.57		153.57
30201	办公费	24.59		24.59
30213	维修（护）费	6.82		6.82
30216	培训费	3.79		3.79
30226	劳务费	103.71		103.71
30228	工会经费	5.06		5.06
30299	其他商品和服务支出	9.60		9.60
303	对个人和家庭的补助	1.36	1.36
30305	生活补助	1.36	1.36
310	资本性支出	5.46		5.46
31002	办公设备购置	5.46		5.46
附表4

2026年重庆市九龙坡区晋渝森林小学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表
（政府预算支出经济分类科目）
			单位：万元
政府预算经济科目			基本支出
科目编码	科目名称
合计			773.02
505	对事业单位经常性补助		766.20
50501	工资福利支出		612.64
50502	商品和服务支出		153.57
506	对事业单位资本性补助		5.46
50601	资本性支出		5.46
509	对个人和家庭的补助		1.36
50901	社会福利和救助		1.36

附表5
2026年重庆市九龙坡区晋渝森林小学校一般公共预算“三公”经费支出表


					单位：万元
2026年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费

附表6

2026年重庆市九龙坡区晋渝森林小学校政府性基金预算支出表
2026年重庆市九龙坡区晋渝森林小学校政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计

附表7

2026年重庆市九龙坡区晋渝森林小学校部门收支总表
2026年重庆市九龙坡区晋渝森林小学校部门收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,116.45	合计	1,116.45
一般公共预算资金	1,077.45	教育支出	944.24
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	88.78
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	25.30
财政专户管理资金	39.00	住房保障支出	58.14
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

附表8
2026年重庆市九龙坡区晋渝森林小学校部门收入总表
2026年重庆市九龙坡区晋渝森林小学校部门收入总表
									单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		1,116.45	1,077.45			39.00
205	教育支出	944.24	905.24			39.00
20502	普通教育	944.24	905.24			39.00
2050201	学前教育	39.00				39.00
2050202	小学教育	905.24	905.24
208	社会保障和就业支出	88.78	88.78
20805	行政事业单位养老支出	88.78	88.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.18	59.18
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.59	29.59
210	卫生健康支出	25.30	25.30
21011	行政事业单位医疗	25.30	25.30
2101102	事业单位医疗	21.50	21.50
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.79	3.79
221	住房保障支出	58.14	58.14
22102	住房改革支出	58.14	58.14
2210201	住房公积金	51.44	51.44
2210203	购房补贴	6.69	6.69

附表9
2026年重庆市九龙坡区晋渝森林小学校部门支出总表
2026年重庆市九龙坡区晋渝森林小学校部门支出总表
			单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,116.45	773.02	343.43
205	教育支出	944.24	600.81	343.43
20502	普通教育	944.24	600.81	343.43
2050201	学前教育	39.00		39.00
2050202	小学教育	905.24	600.81	304.43
208	社会保障和就业支出	88.78	88.78
20805	行政事业单位养老支出	88.78	88.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.18	59.18
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.59	29.59
210	卫生健康支出	25.30	25.30
21011	行政事业单位医疗	25.30	25.30
2101102	事业单位医疗	21.50	21.50
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.79	3.79
221	住房保障支出	58.14	58.14
22102	住房改革支出	58.14	58.14
2210201	住房公积金	51.44	51.44
2210203	购房补贴	6.69	6.69

附表10

2026年重庆市九龙坡区晋渝森林小学校一般公共预算财政拨款项目支出预算表
（部门预算支出经济分类科目）
		单位：万元
政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	项目支出
合计		304.43
302	商品和服务支出	264.43
30201	办公费	83.00
30226	劳务费	181.43
310	资本性支出	40.00
31006	大型修缮	40.00

附表11

2026年重庆市九龙坡区晋渝森林小学校一般公共预算财政拨款项目支出预算表
（政府预算支出经济分类科目）
		单位：万元
政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	项目支出
合计		304.43
505	对事业单位经常性补助	264.43
50502	商品和服务支出	264.43
506	对事业单位资本性补助	40.00
50601	资本性支出	40.00

附表12

2026年重庆市九龙坡区晋渝森林小学校政府采购明细表

金额单位：万元

部门单位

项目编码

项目名称

功能科目

政府经济科目

部门经济科目

是否政府采购

项目状态

总计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算资金

一般债券

外国政府和国际组织贷款

外国政府和国际组织赠款

小计

政府性基金预算

专项债券

小计

事业收入资金

上级补助收入资金

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金

合计：

附表13

2026年重庆市九龙坡区晋渝森林小学校绩效目标表

单位信息：

250097-重庆市九龙坡区晋渝森林小学校

项目名称：

聘用人员专项经费—一事一议

职能职责与活动：

0507-教师队伍建设/04-聘用人员管理

主管部门：

250-重庆市九龙坡区教育委员会

项目经办人：

项目总额：

181.43万元

预算执行率权重(%)：

项目经办人电话：

其中：

财政资金：

181.43万元

整体目标：

解决中小学教师人数不足情况，为缺编学校提供优质师资，提高育人质量保障。学校将在稳定的人才队伍、提升教育教学质量，推动实现教育强区目标上发挥重大作用。

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重（%）

备注

产出指标

数量指标

改善办学条件学校数量jlp

≥

所

效益指标

社会效益

学校提供就业岗位数量

≥

人

满意度指标

义务教育社会认可度jlp

≥

产出指标

数量指标

临聘教师人数

＝

人

产出指标

时效指标

资金到位时间

＝

2026

年

效益指标

可持续发展

周期

＝

年

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