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- 11500107009294623L/2026-00088
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- [ 主题分类 ]
- 财政
- [ 体裁分类 ]
- 财政预算、决算
- [ 发布机构 ]
- 九龙坡区教委
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2026-02-06
- [ 发布日期 ]
- 2026-02-06
重庆市九龙坡区华福实验幼儿园2026年单位预算情况说明
大中小重庆市九龙坡区华福实验幼儿园
2026年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
重庆市九龙坡区华福实验幼儿园的主要职能是：为学龄前儿童提供保育和教育服务，开展保育教育服务；促进幼儿的智力发展；培养幼儿热爱祖国的情感和良好的品德行为；开展基本卫生保健服务；负责幼儿园人事、财务、档案及后勤等行政管理工作；维护园区安全，提供后勤保障服务。
（二）单位构成
重庆市九龙坡区华福实验幼儿园是重庆市九龙坡区教育委员会下属的全日制公办幼儿园，公益二类事业单位；独立核算的二级预算单位。下设：党政办公室、后勤中心、保教部、保健部、财务室等5个处室。2025年12月共有在岗教职工141人，其中在编教师12人，直聘人员12人，劳务派遣员工117人，在籍在园幼儿806人。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：
2026年年初预算数988.51万元，其中：一般公共预算拨款766.51万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入222万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2025年减少139.40万元，主要是一般公共预算拨款增加73.60万元，财政专户管理资金收入减少213万元。
（二）支出预算：
2026年年初预算数988.51万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算917.83万元，社会保障和就业支出预算35.62万元，卫生健康支出预算10.29万元，住房保障支出预算24.76万元。支出预算较2025年减少139.40万元，主要是基本支出预算增加16.35万元，项目支出预算减少155.75万元。
三、单位预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入766.51万元，一般公共预算财政拨款支出766.51万元，比2025年增加73.60万元。其中：基本支出335.26万元，比2025年增加16.35万元，主要原因是政策性调资，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出431.25万元，比2025年增加57.25万元，主要原因是学前教育发展专项经费增加，主要用于保障临聘教师工资社保等以及幼儿园运转支出等重点工作。
重庆市九龙坡区华福实验幼儿园2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算0万元，比2025年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年减少0万元，本单位2026年无因公出国（境）费用预算；公务接待费0万元，比2025年减少0万元，本单位2026年无公务接待费预算；公务用车运行维护费0万元，比2025年减少0万元，本单位2026年无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费0万元，比2025年减少0万元，本单位2026年无公务用车购置费预算。
五、其他重要事项的情况说明
1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款431.25万元。
4.国有资产占有使用情况。截止2025年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算公开联系人：曾丽洁 联系方式：18223242491
附表：1.2026年重庆市九龙坡区华福实验幼儿园财政拨款收支总表
2.2026年重庆市九龙坡区华福实验幼儿园一般公共预算财政拨款支出预算表
3.2026年重庆市九龙坡区华福实验幼儿园一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4.2026年重庆市九龙坡区华福实验幼儿园一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
5.2026年重庆市九龙坡区华福实验幼儿园一般公共预算“三公”经费支出表
6.2026年重庆市九龙坡区华福实验幼儿园政府性基金预算支出表
7.2026年重庆市九龙坡区华福实验幼儿园单位收支总表
8.2026年重庆市九龙坡区华福实验幼儿园单位收入总表
9.2026年重庆市九龙坡区华福实验幼儿园单位支出总表（功能科目分类到项）
10.2026年重庆市九龙坡区华福实验幼儿园一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
11.2026年重庆市九龙坡区华福实验幼儿园一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
12.2026年重庆市九龙坡区华福实验幼儿园政府采购明细表
13.2026年重庆市九龙坡区华福实验幼儿园项目绩效目标表
附表1
|
2026年重庆市九龙坡区华福实验幼儿园财政拨款收支总表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
766.51 |
一、本年支出 |
766.51 |
766.51 |
||
|
一般公共预算资金 |
666.51 |
教育支出 |
695.83 |
695.83 |
||
|
政府性基金预算资金 |
社会保障和就业支出 |
35.62 |
35.62 |
|||
|
国有资本经营预算资金 |
卫生健康支出 |
10.29 |
10.29 |
|||
|
住房保障支出 |
24.76 |
24.76 |
||||
|
二、上年结转 |
100 |
二、结转下年 |
||||
|
一般公共预算拨款 |
100 |
|||||
|
政府性基金预算拨款 |
||||||
|
国有资本经营收入 |
||||||
|
收入合计 |
766.51 |
支出合计 |
766.51 |
766.51 |
||
附表2
|
2026年重庆市九龙坡区华福实验幼儿园一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
功能分类科目 |
2026年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
766.51 |
335.26 |
431.25 | |
|
205 |
教育支出 |
695.83 |
264.58 |
431.25 |
|
20502 |
普通教育 |
695.83 |
264.58 |
431.25 |
|
2050201 |
学前教育 |
695.83 |
264.58 |
431.25 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
35.62 |
35.62 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
35.62 |
35.62 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.75 |
23.75 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.87 |
11.87 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
10.29 |
10.29 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.29 |
10.29 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.75 |
8.75 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.54 |
1.54 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
24.76 |
24.76 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
20.81 |
20.81 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
3.95 |
3.95 |
|
附表3
|
2026年重庆市九龙坡区华福实验幼儿园一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
（部门预算支出经济分类科目） | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
经济分类科目 |
2026年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
335.26 |
248.90 |
86.35 | |
|
301 |
工资福利支出 |
248.90 |
248.90 |
|
|
30101 |
基本工资 |
53.59 |
53.59 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
11.02 |
11.02 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
112.80 |
112.80 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
23.75 |
23.75 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
11.87 |
11.87 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
8.75 |
8.75 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.19 |
3.19 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
20.81 |
20.81 |
|
|
30114 |
医疗费 |
3.12 |
3.12 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
83.13 |
83.13 | |
|
30201 |
办公费 |
3.00 |
3.00 | |
|
30205 |
水费 |
4.00 |
4.00 | |
|
30206 |
电费 |
8.00 |
8.00 | |
|
30207 |
邮电费 |
2.00 |
2.00 | |
|
30209 |
物业管理费 |
5.00 |
5.00 | |
|
30211 |
差旅费 |
8.00 |
8.00 | |
|
30213 |
维修（护）费 |
7.03 |
7.03 | |
|
30216 |
培训费 |
1.54 |
1.54 | |
|
30226 |
劳务费 |
35.51 |
35.51 | |
|
30228 |
工会经费 |
2.06 |
2.06 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
6.99 |
6.99 | |
|
310 |
资本性支出 |
3.22 |
3.22 | |
|
31002 |
办公设备购置 |
3.22 |
3.22 | |
附表4
|
2026年重庆市九龙坡区华福实验幼儿园一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||
|
（政府预算支出经济分类科目） | ||
|
单位：万元 | ||
|
政府预算经济科目 |
基本支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
合计 |
335.26 | |
|
505 |
对事业单位经常性补助 |
332.03 |
|
50501 |
工资福利支出 |
248.90 |
|
50502 |
商品和服务支出 |
83.13 |
|
506 |
对事业单位资本性补助 |
3.22 |
|
50601 |
资本性支出 |
3.22 |
附表5
|
2026年重庆市九龙坡区华福实验幼儿园一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
单位：万元 | |||||
|
2026年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
附表6
|
2026年重庆市九龙坡区华福实验幼儿园校政府性基金预算支出表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
||||
附表7
|
2026年重庆市九龙坡区华福实验幼儿园单位收支总表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
988.51 |
合计 |
988.51 |
|
一般公共预算资金 |
766.51 |
教育支出 |
917.83 |
|
政府性基金预算资金 |
社会保障和就业支出 |
35.62 | |
|
国有资本经营预算资金 |
卫生健康支出 |
10.29 | |
|
财政专户管理资金 |
222.00 |
住房保障支出 |
24.76 |
|
事业收入资金 |
|||
|
上级补助收入资金 |
|||
|
附属单位上缴收入资金 |
|||
|
事业单位经营收入资金 |
|||
|
其他收入资金 |
|||
附表8
|
2026年重庆市九龙坡区华福实验幼儿园单位收入总表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
988.51 |
766.51 |
222.00 |
||||||||
|
205 |
教育支出 |
817.83 |
695.83 |
222.00 |
|||||||
|
20502 |
普通教育 |
817.83 |
695.83 |
222.00 |
|||||||
|
2050201 |
学前教育 |
817.83 |
695.83 |
222.00 |
|||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
35.62 |
35.62 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
35.62 |
35.62 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.75 |
23.75 |
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.87 |
11.87 |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
10.29 |
10.29 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.29 |
10.29 |
||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.75 |
8.75 |
||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.54 |
1.54 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
24.76 |
24.76 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
24.76 |
24.76 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
20.81 |
20.81 |
||||||||
|
2210203 |
购房补贴 |
3.95 |
3.95 |
||||||||
附表9
|
2026年重庆市九龙坡区华福实验幼儿园单位支出总表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
988.51 |
335.26 |
653.25 | |
|
205 |
教育支出 |
917.83 |
264.58 |
653.25 |
|
20502 |
普通教育 |
917.83 |
264.58 |
653.25 |
|
2050201 |
学前教育 |
917.83 |
264.58 |
653.25 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
35.62 |
35.62 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
35.62 |
35.62 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.75 |
23.75 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.87 |
11.87 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
10.29 |
10.29 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.29 |
10.29 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.75 |
8.75 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.54 |
1.54 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
24.76 |
24.76 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
24.76 |
24.76 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
20.81 |
20.81 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
3.95 |
3.95 |
|
附表10
|
2026年重庆市九龙坡区华福实验幼儿园一般公共预算财政拨款项目支出预算表 | ||
|
（部门预算支出经济分类科目） | ||
|
单位：万元 | ||
|
政府预算经济科目 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
合计 |
431.25 | |
|
302 |
商品和服务支出 |
331.25 |
|
30216 |
培训费 |
4.00 |
|
30226 |
劳务费 |
327.25 |
|
310 |
资本性支出 |
100 |
|
31006 |
大型修缮 |
100 |
附表11
|
2026年重庆市九龙坡区华福实验幼儿园一般公共预算财政拨款项目支出预算表 | ||
|
（政府预算支出经济分类科目） | ||
|
单位：万元 | ||
|
政府预算经济科目 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
合计 |
431.25 | |
|
505 |
对事业单位经常性补助 |
331.25 |
|
50502 |
商品和服务支出 |
331.25 |
|
506 |
对事业单位资本性补助 |
100 |
|
50601 |
资本性支出 |
100 |
附表12
|
2026年重庆市九龙坡区华福实验幼儿园政府采购明细表 | ||||||||||||||||||||||||
|
金额单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||
|
部门单位 |
项目编码 |
项目名称 |
功能科目 |
政府经济科目 |
部门经济科目 |
是否政府采购 |
项目状态 |
总计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||
|
小计 |
一般公共预算资金 |
一般债券 |
外国政府和国际组织贷款 |
外国政府和国际组织赠款 |
小计 |
政府性基金预算 |
专项债券 |
小计 |
事业收入资金 |
上级补助收入资金 |
附属单位上缴收入资金 |
事业单位经营收入资金 |
其他收入资金 | |||||||||||
|
合计： |
||||||||||||||||||||||||
附表13
|
2026年重庆市九龙坡区华福实验幼儿园项目绩效目标表 | ||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||
|
单位信息： |
250101-重庆市九龙坡区华福实验幼儿园 |
项目名称： |
学前教育专项经费（固） |
职能职责与活动： |
0401-学前教育管理/01-学前教育日常管理 | |||||||
|
主管部门： |
250-重庆市九龙坡区教育委员会 |
项目经办人： |
曾丽洁 |
项目总额： |
374.00 | |||||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 |
项目经办人电话： |
18223242491 |
其中： |
财政资金： |
374.00 | ||||||
|
整体目标： |
落实普惠性幼儿园助经费保障，在园幼儿普惠覆盖率保持 100%左右，幼儿园办园水平和质量显著提高。 |
财政专户管理资金： |
0 | |||||||||
|
单位资金： |
0 | |||||||||||
|
社会投入资金： |
0 | |||||||||||
|
银行贷款： |
0 | |||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
历史参考值 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
备注 |
||||
|
产出指标 |
质量指标 |
办园条件达标幼儿园比例jlp |
≥ |
100 |
% |
20 |
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
新增幼儿园数量jlp |
≥ |
20 |
所 |
10 |
||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
幼儿园教师持证上岗率jlp |
≥ |
100 |
% |
20 |
||||||
|
效益指标 |
社会效益 |
公办园在园幼儿占比jlp |
≥ |
58 |
% |
20 |
||||||
|
效益指标 |
社会效益 |
普惠幼儿园覆盖率 |
≥ |
70 |
% |
10 |
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
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2026年重庆市九龙坡区华福实验幼儿园项目绩效目标表 | ||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||
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单位信息： |
250101-重庆市九龙坡区华福实验幼儿园 |
项目名称： |
非税弥补公用经费（专户） |
职能职责与活动： |
0515-教育综合管理/06-其他 | |||||||
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主管部门： |
250-重庆市九龙坡区教育委员会 |
项目经办人： |
曾丽洁 |
项目总额： |
222.00 | |||||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 |
项目经办人电话： |
18223242491 |
其中： |
财政资金： |
222.00 | ||||||
|
整体目标： |
推进学期教育普及及普惠优质发展，实现幼有所育，牢牢把握公益普惠方向，扩大普惠性学期教育优质供给，健全学期教育体系，加强幼儿师资队伍。 |
财政专户管理资金： |
0 | |||||||||
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单位资金： |
0 | |||||||||||
|
社会投入资金： |
0 | |||||||||||
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银行贷款： |
0 | |||||||||||
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
历史参考值 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
备注 |
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产出指标 |
质量指标 |
幼儿园教师持证上岗率jlp |
≥ |
100 |
% |
20 |
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产出指标 |
质量指标 |
办园条件达标幼儿园比例jlp |
≥ |
100 |
% |
10 |
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
改善薄弱园数量 |
≥ |
1 |
所 |
20 |
||||||
|
效益指标 |
社会效益 |
普惠性幼儿园覆盖率jlp |
≥ |
93 |
% |
15 |
||||||
|
效益指标 |
社会效益 |
公办园在园幼儿占比jlp |
≥ |
90 |
% |
15 |
||||||
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
幼儿家长满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
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渝公网安备 50010702501964号
