重庆谢家湾学校2026年单位预算情况说明

[索引号] 11500107009294623L/2026-00089
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 发布机构 ] 九龙坡区教委
[ 成文日期 ] 2026-02-06
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布日期 ] 2026-02-06

【字体：大中小】

重庆谢家湾学校

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

开展教育教学工作：主要包括开展普通小学各类课程教学及管理、教育科研、学籍管理等工作。开展学校德育工作：主要包括对学生进行思想品德教育，开展课外教育活动、社会实践活动等工作。开展学校体育、卫生、艺术工作：主要包括开展课外体育和艺术活动、课余体育训练与竞赛、艺术展演展评、对传染病及学生常见病的预防和治疗工作。负责学校行政管理工作：主要包括人事、财务、档案及后勤管理工作。开展对外交流工作：主要包括对外文化教育交流、对口支教等工作。维护校园安全，提供后勤保障服务：主要包括维护校园安全稳定、提供食堂餐饮服务、物业服务等工作。

（二）单位构成

我单位为二级预算单位，学校内设党政办公室、红梅研究室、朵朵工作站、阳光服务站、安全办公室、信息中心等内部机构。2025年末我校在校学生3953人，99个教学班，在编教职工285人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数12,492.76万元，其中：一般公共预算拨款9112.16万元，政府性基金预算拨款3,380.60万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2025年增加3190.46万元，主要是一般公共预算拨款增加585.86万元，政府性基金预算拨款增加2605.6万元，财政专户管理资金减少1万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数12,492.76万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算7,509.79万元，社会保障和就业支出预算837.45万元，卫生健康支出预算241.95万元，住房保障支出预算522.97万元，城乡社区支出3380.6万元。支出预算较2025年增加3190.46万元，主要是基本支出增加384.19万元，项目支出预算增加2806.27万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入9,112.16万元，一般公共预算财政拨款支出9,112.16万元，比2025年增加585.86万元。其中：基本支出6,331.94万元，比2025年增加384.19万元，主要原因是人员经费、公用经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出2,780.22万元，比2025年增加200.67万元，主要原因是聘用人员经费增加，主要用于课程改革、聘用教师的工资及社保缴纳、保障学校正常运转等重点工作。

2026年政府性基金预算收入3,380.60万元，政府性基金预算支出3,380.60万元，比2025年增加2605.6万元，主要原因是临港谢家湾学校项目工程专项经费增加，主要用于临港谢家湾学校项目工程。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算3万元，比2025年增加0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年增加0万元，主要原因是2026年本单位无因公出国（境）费用；公务接待费0万元，比2025年增加0万元，主要原因是2026年本单位无公务接待费；公务用车运行维护费3万元，与2025年一致；公务用车购置费0万元，比2025年增加0万元，主要原因是2026年本单位无公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额15.81万元：政府采购货物预算15.81万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购15.81万元：政府采购货物预算15.81万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2780.22万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2025年12月，本单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：杨全苓联系方式：18502316601

附表：1.2026年重庆谢家湾学校财政拨款收支总表

2.2026年重庆谢家湾学校一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2026年重庆谢家湾学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

4.2026年重庆谢家湾学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

5.2026年重庆谢家湾学校一般公共预算“三公”经费支出表

6.2026年重庆谢家湾学校政府性基金预算支出表

7.2026年重庆谢家湾学校部门收支总表

8.2026年重庆谢家湾学校部门收入总表

9.2026年重庆谢家湾学校部门支出总表（功能科目分类到项）

10.2026年重庆谢家湾学校一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

11.2026年重庆谢家湾学校一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

12.2026年重庆谢家湾学校政府采购明细表

13.2026年重庆谢家湾学校项目绩效目标表

附表1
2026年重庆谢家湾学校财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	9,072.19	一、本年支出	12,492.76	9,112.16	3,380.60
一般公共预算资金	9,072.19	教育支出	7,509.79	7,509.79
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	837.45	837.45
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	241.95	241.95
		住房保障支出	522.97	522.97
		城乡社区支出	3,380.60		3,380.60

二、上年结转	3,420.57	二、结转下年
一般公共预算拨款	39.97
政府性基金预算拨款	3,380.60
国有资本经营收入

收入合计	12,492.76	支出合计	12,492.76	9,112.16	3,380.60

附表2
2026年重庆谢家湾学校一般公共预算财政拨款支出预算表

								单位：万元
功能分类科目				2026年预算数
科目编码	科目名称			小计		基本支出		项目支出
合计				9,112.16		6,331.94		2,780.22
205	教育支出			7,509.79		4,729.57		2,780.22
20502	普通教育			7,509.79		4,729.57		2,780.22
2050202	小学教育			7,509.79		4,729.57		2,780.22
208	社会保障和就业支出			837.45		837.45
20805	行政事业单位养老支出			837.45		837.45
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			556.37		556.37
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			278.19		278.19
2080599	其他行政事业单位养老支出			2.89		2.89
210	卫生健康支出			241.95		241.95
21011	行政事业单位医疗			241.95		241.95
2101102	事业单位医疗			205.66		205.66
2101199	其他行政事业单位医疗支出			36.29		36.29
221	住房保障支出			522.97		522.97
22102	住房改革支出			522.97		522.97
2210201	住房公积金			478.13		478.13
2210203	购房补贴			44.84		44.84
附表3
2026年重庆谢家湾学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）
							单位：万元
经济分类科目			2026年基本支出
科目编码		科目名称	总计		人员经费		日常公用经费
合计			6,331.94		5,697.90		634.04
301		工资福利支出	5,691.09		5,691.09
30101		基本工资	1,393.95		1,393.95
30102		津贴补贴	91.51		91.51
30107		绩效工资	2,543.88		2,543.88
30108		机关事业单位基本养老保险缴费	556.37		556.37
30109		职业年金缴费	278.19		278.19
30110		职工基本医疗保险缴费	205.66		205.66
30112		其他社会保障缴费	75.00		75.00
30113		住房公积金	478.13		478.13
30114		医疗费	68.40		68.40
302		商品和服务支出	618.00				618.00
30201		办公费	4.50				4.50
30205		水费	0.50				0.50
30206		电费	1.00				1.00
30207		邮电费	2.00				2.00
30209		物业管理费	170.00				170.00
30211		差旅费	2.00				2.00
30213		维修（护）费	34.77				34.77
30214		租赁费	10.00				10.00
30216		培训费	36.29				36.29
30226		劳务费	160.88				160.88
30228		工会经费	110.48				110.48
30231		公务用车运行维护费	3.00				3.00
30299		其他商品和服务支出	82.58				82.58
303		对个人和家庭的补助	7.04		6.81		0.23
30305		生活补助	6.76		6.61		0.15
30307		医疗费补助	0.28		0.20		0.08
310		资本性支出	15.81				15.81
31002		办公设备购置	15.81				15.81

附表4
2026年重庆谢家湾学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表
（政府预算支出经济分类科目）
		单位：万元
政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	基本支出
合计		6,331.94
505	对事业单位经常性补助	6,309.09
50501	工资福利支出	5,691.09
50502	商品和服务支出	618.00
506	对事业单位资本性补助	15.81
50601	资本性支出	15.81
509	对个人和家庭的补助	7.04
50901	社会福利和救助	7.04

附表5
2026年重庆谢家湾学校一般公共预算“三公”经费支出表


					单位：万元
2026年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
3.00		3.00		3.00

附表6
2026年重庆谢家湾学校政府性基金预算支出表
2026年重庆谢家湾学校政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,380.60		3,380.60
212	城乡社区支出	3,380.60		3,380.60
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,380.60		3,380.60
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,380.60		3,380.60

附表7
2026年重庆谢家湾学校部门收支总表
2026年重庆谢家湾学校部门收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	12,492.76	合计	12,492.76
一般公共预算资金	9,112.16	教育支出	7,509.79
政府性基金预算资金	3,380.60	社会保障和就业支出	837.45
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	241.95
财政专户管理资金		住房保障支出	522.97
事业收入资金		城乡社区支出	3,380.60
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

附表8
2026年重庆谢家湾学校部门收入总表
2026年重庆谢家湾学校部门收入总表
										单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		12,492.76	9,112.16	3,380.60
205	教育支出	7,509.79	7,509.79
20502	普通教育	7,509.79	7,509.79
2050202	小学教育	7,509.79	7,509.79
208	社会保障和就业支出	837.45	837.45
20805	行政事业单位养老支出	837.45	837.45
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	556.37	556.37
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	278.19	278.19
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.89	2.89
210	卫生健康支出	241.95	241.95
21011	行政事业单位医疗	241.95	241.95
2101102	事业单位医疗	205.66	205.66
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.29	36.29
221	住房保障支出	522.97	522.97
22102	住房改革支出	522.97	522.97
2210201	住房公积金	478.13	478.13
2210203	购房补贴	44.84	44.84
212	城乡社区支出	3,380.60		3,380.60
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,380.60		3,380.60
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,380.60		3,380.60

附表9
2026年重庆谢家湾学校部门支出总表
2026年重庆谢家湾学校部门支出总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		12,492.76	6,331.94	6,160.82
205	教育支出	7,509.79	4,729.57	2,780.22
20502	普通教育	7,509.79	4,729.57	2,780.22
2050202	小学教育	7,509.79	4,729.57	2,780.22
208	社会保障和就业支出	837.45	837.45
20805	行政事业单位养老支出	837.45	837.45
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	556.37	556.37
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	278.19	278.19
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.89	2.89
210	卫生健康支出	241.95	241.95
21011	行政事业单位医疗	241.95	241.95
2101102	事业单位医疗	205.66	205.66
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.29	36.29
221	住房保障支出	522.97	522.97
22102	住房改革支出	522.97	522.97
2210201	住房公积金	478.13	478.13
2210203	购房补贴	44.84	44.84
212	城乡社区支出	3,380.60		3,380.60
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,380.60		3,380.60
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,380.60		3,380.60

附表10
2026年重庆谢家湾学校一般公共预算财政拨款项目支出预算表
（部门预算支出经济分类科目）
		单位：万元
政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	项目支出
合计		2,780.22
302	商品和服务支出	2,780.22
30201	办公费	148.55
30202	印刷费	40.00
30205	水费	25.00
30206	电费	90.00
30209	物业管理费	30.00
30216	培训费	120.00
30218	专用材料费	20.00
30226	劳务费	2,266.70
30299	其他商品和服务支出	39.97

附表11
2026年重庆谢家湾学校一般公共预算财政拨款项目支出预算表
（政府预算支出经济分类科目）
		单位：万元
政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	项目支出
合计		2,780.22
505	对事业单位经常性补助	2,780.22
50502	商品和服务支出	2,780.22

附表12

2026年重庆谢家湾学校政府采购明细表

金额单位：万元

项目编码

项目名称

功能科目

政府经济科目

部门经济科目

是否政府采购

项目状态

总计

一般公共预算

小计

一般公共预算资金

一般债券

外国政府和国际组织贷款

外国政府和国际组织赠款

合计：

15.81

50010721Y000000026919

学校设备购置费

2050202-小学教育

50601-资本性支出

31002-办公设备购置

是

预算局确认已审

15.81

附表13

2026年重庆谢家湾学校项目绩效目标表

单位：万元

单位信息：

250102-重庆谢家湾学校

项目名称：

民转公学校公用经费

职能职责与活动：

08-公参民整治专项经费/01-公参民学校管理

主管部门：

250-重庆市九龙坡区教育委员会

项目经办人：

杨全苓

项目总额：

72.55

预算执行率权重(%)：

项目经办人电话：

61510672

其中：

财政资金：

72.55

整体目标：

按照区政府民转公专项会议纪要文件精神，保障经费水平不减低，最终满足师生教育教学所需。

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重（%）

备注

产出指标

数量指标

改善办学条件学校数量jlp

≥

所

产出指标

质量指标

义务教育阶段标准化学校覆盖率jlp

＝

100

产出指标

数量指标

图书资料购置数量

≥

0.5

万册

效益指标

可持续发展

九年义务教育巩固率jlp

≥

效益指标

社会效益

教材到位及时率

≥

100

满意度指标

义务教育社会认可度jlp

≥

2026年重庆谢家湾学校项目绩效目标表

单位：万元

单位信息：

250102-重庆谢家湾学校

项目名称：

课改专项经费（固）

职能职责与活动：

0402-小学及中学教育管理/01-教材及课程管理

主管部门：

250-重庆市九龙坡区教育委员会

项目经办人：

杨全苓

项目总额：

300

预算执行率权重(%)：

项目经办人电话：

61510672

其中：

财政资金：

300

整体目标：

2022年完成教改中日常教师劳务支出，同时为教师课改所需深入学习购买学习材料，在日常办公经费中保障，以使教改成果保存和发扬。

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重（%）

备注

产出指标

数量指标

改善办学条件学校数量jlp

≥

所

产出指标

数量指标

教师参加培训人次

≥

100

人次

产出指标

数量指标

社团数量jlp

≥

100

个

效益指标

社会效益

教材到位及时率

≥

100

效益指标

可持续发展

九年义务教育巩固率

＝

100

满意度指标

义务教育社会认可度jlp

≥

网站标识码：5001070001 ICP备案：渝ICP备14002057号

渝公网安备 50010702501964号

回到顶部