- [ 索引号 ]
- 11500107009294623L/2026-00090
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- [ 主题分类 ]
- 财政
- [ 体裁分类 ]
- 财政预算、决算
- [ 发布机构 ]
- 九龙坡区教委
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2026-02-06
- [ 发布日期 ]
- 2026-02-06
重庆实验外国语学校2026年单位预算情况说明
大中小重庆实验外国语学校
2026年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1.开展教育教学工作。主要包括开展普通初、高中各类课程教学及管理、教育科研、学籍管理工作。
2.开展学校德育工作。主要包括对学生进行思想品德教育，开展课外教育活动、社会实践活动等工作。
3.开展学校体育、卫生、艺术工作。主要包括开展课外体育和艺术活动、课余体育训练与竞赛、艺术展演展评、对传染病及学生常见病的预防和治疗工作。
4.负责学校行政管理工作。主要包括人事、财务、档案及后勤管理工作。
5.开展对外交流工作。主要包括对外文化教育交流、对口支教等工作。
6.维护校园安全，提供后勤保障服务。主要包括维护校园安全稳定、提供食堂餐饮服务、学生宿舍服务及物业服务等工作。
（二）单位构成
本单位共有10个内设机构，分别是：党委办公室、行政办公室、安全稳定工作办公室、教务处、学生处、教科处、总务处、生涯规划办公室、财务科、信息技术中心。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2026年年初预算数16082.58万元，其中：一般公共预算拨款15612.58万元，财政专户管理资金470万元。收入较2025年增加1492.39 万元，主要是一般公共预算拨款增加1592.39万元，财政专户管理资金减少100万元。
（二）支出预算：2026年年初预算数16082.58万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算14237.12 万元，社会保障和就业支出预算980.53万元，卫生健康支出预算307.40万元，住房保障支出预算557.53万元。支出预算较2025年增加1492.39万元，主要是基本支出预算增加2562.32万元，项目支出减少1069.93万元。
三、单位预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入15612.58万元，一般公共预算财政拨款支出15612.58万元，比2025年增加1592.39万元。其中：基本支出8014.79万元，比2025年增加2562.32万元，主要原因是增人增资及政策性调整，人员经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出7597.79万元，比2025年减少1069.93万元，主要原因是新进编制人数增加，对应预算内人员经费增加，民转公项目经费减少。
重庆实验外国语学校2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算25万元，比2025年增加25万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年减少0万元；公务接待费0万元，比2025年减少0万元；公务用车运行维护费25万元，比2025年增加25万元，主要原因是新核定编制，配置公务车辆，增加公务用车经费；公务用车购置费0万元，比2025年减少0万元。
五、其他重要事项的情况说明
1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额7.96万元：政府采购货物预算7.96万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购4万元：政府采购货物预算4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款7597.79万元。
4.国有资产占有使用情况。截止2025年12月，本单位共有车辆6辆，其中一般公务用车6辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算公开联系人：杜莲洁 联系方式：023-65490299
附表：1.2026年重庆实验外国语学校部门财政拨款收支总表
2.2026年重庆实验外国语学校一般公共预算财政拨款支出预算表
3.2026年重庆实验外国语学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4.2026年重庆实验外国语学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
5.2026年重庆实验外国语学校一般公共预算“三公”经费支出表
6.2026年重庆实验外国语学校政府性基金预算支出表
7.2026年重庆实验外国语学校部门收支总表
8.2026年重庆实验外国语学校部门收入总表
9.2026年重庆实验外国语学校部门支出总表（功能科目分类到项）
10.2026年重庆实验外国语学校一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
11.2026年重庆实验外国语学校一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
12.2026年重庆实验外国语学校政府采购明细表
13.2026年重庆实验外国语学校项目绩效目标表
附表1
|
2026年重庆实验外国语学校部门财政拨款收支总表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
15,570.24 |
一、本年支出 |
15,612.58 |
15,612.58 |
||
|
一般公共预算资金 |
15,570.24 |
教育支出 |
13,767.12 |
13,767.12 |
||
|
政府性基金预算资金 |
社会保障和就业支出 |
980.53 |
980.53 |
|||
|
国有资本经营预算资金 |
卫生健康支出 |
307.40 |
307.40 |
|||
|
住房保障支出 |
557.53 |
557.53 |
||||
|
二、上年结转 |
42.34 |
二、结转下年 |
||||
|
一般公共预算拨款 |
42.34 |
|||||
|
政府性基金预算拨款 |
||||||
|
国有资本经营收入 |
||||||
|
收入合计 |
15,612.58 |
支出合计 |
15,612.58 |
15,612.58 |
||
附表2
|
2026年重庆实验外国语学校一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
功能分类科目 |
2026年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
15,612.58 |
8,014.79 |
7,597.79 | |
|
205 |
教育支出 |
13,767.12 |
6,169.32 |
7,597.79 |
|
20502 |
普通教育 |
13,767.12 |
6,169.32 |
7,597.79 |
|
2050203 |
初中教育 |
950.82 |
500.28 |
450.53 |
|
2050204 |
高中教育 |
12,816.30 |
5,669.04 |
7,147.26 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
980.53 |
980.53 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
980.53 |
980.53 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
653.69 |
653.69 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
326.84 |
326.84 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
307.40 |
307.40 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
307.40 |
307.40 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
261.29 |
261.29 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
46.11 |
46.11 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
557.53 |
557.53 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
557.53 |
557.53 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
557.53 |
557.53 |
|
附表3
|
2026年重庆实验外国语学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
经济分类科目 |
2026年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
8,014.79 |
6,621.74 |
1,393.05 | |
|
301 |
工资福利支出 |
6,610.86 |
6,610.86 |
|
|
30101 |
基本工资 |
1,147.37 |
1,147.37 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
45.50 |
45.50 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
3,453.26 |
3,453.26 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
653.69 |
653.69 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
326.84 |
326.84 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
261.29 |
261.29 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
95.29 |
95.29 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
557.53 |
557.53 |
|
|
30114 |
医疗费 |
70.08 |
70.08 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
1,359.76 |
1,359.76 | |
|
30201 |
办公费 |
212.22 |
212.22 | |
|
30205 |
水费 |
70.00 |
70.00 | |
|
30206 |
电费 |
90.00 |
90.00 | |
|
30207 |
邮电费 |
12.00 |
12.00 | |
|
30209 |
物业管理费 |
30.00 |
30.00 | |
|
30211 |
差旅费 |
29.09 |
29.09 | |
|
30213 |
维修（护）费 |
204.61 |
204.61 | |
|
30216 |
培训费 |
46.11 |
46.11 | |
|
30218 |
专用材料费 |
10.00 |
10.00 | |
|
30226 |
劳务费 |
499.26 |
499.26 | |
|
30228 |
工会经费 |
61.48 |
61.48 | |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
25.00 |
25.00 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
70.00 |
70.00 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
10.88 |
10.88 |
|
|
30305 |
生活补助 |
10.88 |
10.88 |
|
|
310 |
资本性支出 |
33.28 |
33.28 | |
|
31002 |
办公设备购置 |
33.28 |
33.28 | |
附表4
|
2026年重庆实验外国语学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||
|
（政府预算支出经济分类科目） | ||
|
单位：万元 | ||
|
政府预算经济科目 |
基本支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
合计 |
8,014.79 | |
|
505 |
对事业单位经常性补助 |
7,970.62 |
|
50501 |
工资福利支出 |
6,610.86 |
|
50502 |
商品和服务支出 |
1,359.76 |
|
506 |
对事业单位资本性补助 |
33.28 |
|
50601 |
资本性支出 |
33.28 |
|
509 |
对个人和家庭的补助 |
10.88 |
|
50901 |
社会福利和救助 |
10.88 |
附表5
|
2026年重庆实验外国语学校一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
单位：万元 | |||||
|
2026年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
25.00 |
25.00 |
25.00 |
|||
附表6
|
2026年重庆实验外国语学校政府性基金预算支出表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
||||
附表7
|
2026年重庆实验外国语学校部门收支总表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
16,082.58 |
合计 |
16,082.58 |
|
一般公共预算资金 |
15,612.58 |
教育支出 |
14,237.12 |
|
政府性基金预算资金 |
社会保障和就业支出 |
980.53 | |
|
国有资本经营预算资金 |
卫生健康支出 |
307.40 | |
|
财政专户管理资金 |
470.00 |
住房保障支出 |
557.53 |
|
事业收入资金 |
|||
|
上级补助收入资金 |
|||
|
附属单位上缴收入资金 |
|||
|
事业单位经营收入资金 |
|||
|
其他收入资金 |
|||
附表8
|
2026年重庆实验外国语学校部门收入总表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
16,082.58 |
15,612.58 |
470.00 |
||||||||
|
205 |
教育支出 |
14,237.12 |
13,767.12 |
470.00 |
|||||||
|
20502 |
普通教育 |
14,237.12 |
13,767.12 |
470.00 |
|||||||
|
2050203 |
初中教育 |
990.98 |
950.82 |
40.16 |
|||||||
|
2050204 |
高中教育 |
13,246.14 |
12,816.30 |
429.84 |
|||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
980.53 |
980.53 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
980.53 |
980.53 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
653.69 |
653.69 |
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
326.84 |
326.84 |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
307.40 |
307.40 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
307.40 |
307.40 |
||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
261.29 |
261.29 |
||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
46.11 |
46.11 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
557.53 |
557.53 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
557.53 |
557.53 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
557.53 |
557.53 |
||||||||
附表9
|
2026年重庆实验外国语学校部门支出总表 | ||||
|
（功能科目分类到项） | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
16,082.58 |
8,014.79 |
8,067.79 | |
|
205 |
教育支出 |
14,194.77 |
6,169.32 |
8,067.79 |
|
20502 |
普通教育 |
14,194.77 |
6,169.32 |
8,067.79 |
|
2050203 |
初中教育 |
963.44 |
500.28 |
490.69 |
|
2050204 |
高中教育 |
13,231.33 |
5,669.04 |
7,577.10 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
980.53 |
980.53 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
980.53 |
980.53 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
653.69 |
653.69 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
326.84 |
326.84 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
307.40 |
307.40 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
307.40 |
307.40 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
261.29 |
261.29 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
46.11 |
46.11 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
557.53 |
557.53 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
557.53 |
557.53 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
557.53 |
557.53 |
|
附表10
|
2026年重庆实验外国语学校一般公共预算财政拨款项目支出预算表 | ||
|
（部门预算支出经济分类科目） | ||
|
单位：万元 | ||
|
政府预算经济科目 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
合计 |
7,597.79 | |
|
302 |
商品和服务支出 |
7,462.02 |
|
30201 |
办公费 |
42.99 |
|
30202 |
印刷费 |
35.00 |
|
30207 |
邮电费 |
4.00 |
|
30209 |
物业管理费 |
30.00 |
|
30213 |
维修（护）费 |
24.57 |
|
30216 |
培训费 |
50.00 |
|
30218 |
专用材料费 |
30.00 |
|
30226 |
劳务费 |
7,065.46 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
180.00 |
|
310 |
资本性支出 |
135.77 |
|
31002 |
办公设备购置 |
31.54 |
|
31003 |
专用设备购置 |
5.00 |
|
31006 |
大型修缮 |
61.80 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
3.00 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
34.43 |
附表11
|
2026年重庆实验外国语学校一般公共预算财政拨款项目支出预算表 | ||
|
（政府预算支出经济分类科目） | ||
|
单位：万元 | ||
|
政府预算经济科目 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
合计 |
7,597.79 | |
|
505 |
对事业单位经常性补助 |
7,462.02 |
|
50502 |
商品和服务支出 |
7,462.02 |
|
506 |
对事业单位资本性补助 |
135.77 |
|
50601 |
资本性支出 |
135.77 |
附表12
|
2026年重庆实验外国语学校政府采购明细表 | ||||||||||||||||||||||||
|
金额单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||
|
部门单位 |
项目编码 |
项目名称 |
功能科目 |
政府经济科目 |
部门经济科目 |
是否政府采购 |
项目状态 |
总计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||
|
小计 |
一般公共预算资金 |
一般债券 |
外国政府和国际组织贷款 |
外国政府和国际组织赠款 |
小计 |
政府性基金预算 |
专项债券 |
小计 |
事业收入资金 |
上级补助收入资金 |
附属单位上缴收入资金 |
事业单位经营收入资金 |
其他收入资金 | |||||||||||
|
合计： |
7.96 |
4.00 |
4.00 |
3.96 |
||||||||||||||||||||
|
250-重庆市九龙坡区教育委员会 |
7.96 |
4.00 |
4.00 |
3.96 |
||||||||||||||||||||
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250103-重庆实验外国语学校 |
7.96 |
4.00 |
4.00 |
3.96 |
||||||||||||||||||||
|
250103-重庆实验外国语学校 |
50010722T000000157384 |
非税弥补公用经费（专户） |
2050204-高中教育 |
50502-商品和服务支出 |
30201-办公费 |
是 |
预算局确认已审 |
3.96 |
3.96 |
|||||||||||||||
|
250103-重庆实验外国语学校 |
50010726T000005506219 |
渝财教（2025）121号提前下达2026年普通高中生均公用经费市级补助经 |
2050204-高中教育 |
50601-资本性支出 |
31002-办公设备购置 |
是 |
预算局确认已审 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
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附表13
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2026年重庆实验外国语学校项目绩效目标表 | ||||||||||||||
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单位：万元 | ||||||||||||||
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单位信息： |
250103-重庆实验外国语学校 |
项目名称： |
渝财教（2025）123号提前下达2026年城乡义务教育补助经费-生均公用经费 |
职能职责与活动： |
0402-小学及中学教育管理/08-其他教育管理工作 | |||||||||
|
主管部门： |
250-重庆市九龙坡区教育委员会 |
项目经办人： |
项目总额： |
423 | ||||||||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 |
项目经办人电话： |
其中： |
财政资金： |
423 | |||||||||
|
整体目标： |
对义务教育学校（含民办学校）按照不低于生均公用经费基准定额标准补助公用经费。公用经费补助资金用于保障学校政策运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。中央与地方比例分担的公用经费补助资金不得用于教职工福利、临时聘用人员工资等人员经费，基本建设投资，偿还债务等方面的支出。 |
财政专户管理资金： |
0 | |||||||||||
|
单位资金： |
0 | |||||||||||||
|
社会投入资金： |
0 | |||||||||||||
|
银行贷款： |
0 | |||||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
历史参考值 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
备注 |
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
招收雏鹰计划学员数量jlp |
≥ |
1 |
人 |
20 |
||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
校本教研基地数量jlp |
≥ |
1 |
个 |
20 |
||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
精品选修课程数量jlp |
≥ |
1 |
门 |
20 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益 |
国家级和市级科技相关奖项补助金额发放jlp |
≥ |
1 |
次 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益 |
科技创新领域人才享受“九龙英才”人数jlp |
≥ |
20 |
人 |
10 |
||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
年度全民健身场地设施受益人群平均满意度jlp |
≥ |
80 |
% |
10 |
||||||||
|
2026年重庆实验外国语学校项目绩效目标表 | |||||||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||||||
|
单位信息： |
250103-重庆实验外国语学校 |
项目名称： |
渝财教（2025）121号提前下达2026年普通高中生均公用经费市级补助经 |
职能职责与活动： |
0402-小学及中学教育管理/08-其他教育管理工作 | ||||||||||
|
主管部门： |
250-重庆市九龙坡区教育委员会 |
项目经办人： |
项目总额： |
67 | |||||||||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 |
项目经办人电话： |
其中： |
财政资金： |
67 | ||||||||||
|
整体目标： |
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面贯彻党的教育方针，安排部署教育工作。紧紧围绕“加快推进教育现代化、办好人民满意的教育、建好新时代教育强区”的目标，聚焦聚力教育“五五行动”，推动教育高质量发展。主要用于维持普通高中学校运行保障等工作。 |
财政专户管理资金： |
0 | ||||||||||||
|
单位资金： |
0 | ||||||||||||||
|
社会投入资金： |
0 | ||||||||||||||
|
银行贷款： |
0 | ||||||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
历史参考值 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
备注 |
|||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
招收雏鹰计划学员数量jlp |
≥ |
1 |
人 |
20 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
校本教研基地数量jlp |
≥ |
1 |
个 |
20 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
精品选修课程数量jlp |
≥ |
1 |
门 |
20 |
|||||||||
|
效益指标 |
社会效益 |
国家级和市级科技相关奖项补助金额发放jlp |
≥ |
1 |
次 |
10 |
|||||||||
|
效益指标 |
社会效益 |
科技创新领域人才享受“九龙英才”人数jlp |
≥ |
20 |
人 |
10 |
|||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
年度全民健身场地设施受益人群平均满意度jlp |
≥ |
80 |
% |
10 |
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渝公网安备 50010702501964号
