重庆市九龙坡区第一实验小学（江州校区）

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市九龙坡区第一实验小学（江州校区）位于九龙坡区石杨路259号。学校是财政全额拨款事业单位，行政隶属于重庆市九龙坡区教育委员会，执行政府会计准则制度。办学宗旨是实施普通小学义务教育，促进学生全面发展；业务范围是开展教育教学工作；开展德育工作；开展学校体育、卫生、艺术工作；负责学校行政管理工作；开展对外交流工作；维护校园安全，提供后勤保障服务。

（二）单位构成

我单位为二级预算单位，校内设党政服务中心、教育教学中心、学生活动中心、后勤保障中心等内部机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数950.41万元，其中：一般公共预算拨款947.41万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入3万元，事业单位经营收0万元，其他收入0万元。收入较2025年增加235.98万元，主要是一般公共预算拨款经费拨款增加287.98万元，财政专户管理资金收入减少52万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数950.41万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算805.52万元，社会保障和就业支出预算73.5万元，卫生健康支出预算20.95万元，住房保障支出预算50.43万元。支出预算较2025年增加235.98万元，主要是基本支出预算增加189.1万元，项目支出预算增加46.88万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入947.41万元，一般公共预算财政拨款支出947.41万元，比2025年增加287.98万元。其中：基本支出663.53万元，比2025年增加189.1万元，主要原因主要原因是在编教师人数增加，人员经费增加及学生人数增加，生均公用经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，增加设备购置等保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出283.88万元，比2025年增加98.88万元，主要原因是聘用教师费用增加，主要用于学前教育、保障代课老师工资福利及社会保险缴费、增加设备购置等保障单位正常运转等重点工作。

重庆市九龙坡区第一实验小学（江州校区）2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0万元，比2025年增加0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年增加0万元，主要原因是2026年本单位无因公出国（境）费用；公务接待费0万元，比2025年增加0万元，主要原因是2026年本单位无公务接待费；公务用车运行维护费0万元，比2025年增加0万元，主要原因是2026年本单位无公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，比2025年增加0万元，主要原因是2026年本单位无公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款283.88万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2025年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：王蓓       联系方式：023-86180090

附表：1.2026年重庆市九龙坡区第一实验小学（江州校区）部门财政拨款收支总表

2.2026年重庆市九龙坡区第一实验小学（江州校区）一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2026年重庆市九龙坡区第一实验小学（江州校区）一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2026年重庆市九龙坡区第一实验小学（江州校区）一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

5.2026年重庆市九龙坡区第一实验小学（江州校区）一般公共预算“三公”经费支出表

6.2026年重庆市九龙坡区第一实验小学（江州校区）政府性基金预算支出表

7.2026年重庆市九龙坡区第一实验小学（江州校区）部门收支总表

8.2026年重庆市九龙坡区第一实验小学（江州校区）部门收入总表

9.2026重庆市九龙坡区第一实验小学（江州校区）部门支出总表（功能科目分类到项）

10.2026年重庆市九龙坡区第一实验小学（江州校区）一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

11.2026年重庆市九龙坡区第一实验小学（江州校区）一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

12.2026年重庆市九龙坡区第一实验小学（江州校区）政府采购明细表

13.2026年重庆市九龙坡区第一实验小学（江州校区）单位项目绩效目标表

附表1

附表2

附表3

附表4

附表5

附表6

附表7

附表8

附表9

附表10

附表11

附表12

附表13