重庆市九龙坡区彩云湖森林小学校2026年单位预算情况说明

[索引号] 11500107009294623L/2026-00094
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 发布机构 ] 九龙坡区教委
[ 成文日期 ] 2026-02-06
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布日期 ] 2026-02-06

【字体：大中小】

重庆市九龙坡区彩云湖森林小学校

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

学校的主要职能是做好小学的基础教育，培养学生良好的行为习惯、组织教育教学及科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，维护和保障学校德育、卫生、体育、艺术等方面的工作持续全面发展。

（二）单位构成

学校内设机构有办公室、教务室、德育室、后勤室、教研室、财务室、党支部、艺体卫室。各室和各部门按照职能要求协调配合完成学校的各项工作。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数1355.94万元，其中：一般公共预算拨款1355.94万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。收入较2025年增加427.89万元，主要是一般公共预算经费拨款增加427.89万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数1355.94万元，其中：一般公共服务支出预算1355.94万元，教育支出预算1178.53万元，社会保障和就业支出预算93.28万元，卫生健康支出预算26.73万元，住房保障支出预算57.41万元。支出预算较2025年增加427.89万元，主要是基本支出预算增加313.74万元，项目支出预算增加114.15万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入1355.94万元，一般公共预算财政拨款支出1355.94万元，比2025年增加427.89万元。其中：基本支出880.79万元，比2025年增加313.74万元，主要原因是教师及学生人数增加，主要用于保障学校在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出475.15万元，比2025年增加114.15万元，主要原因是聘用人员专项及城乡义务教育补助资金增加，主要用于学校聘用教师及保障学校正常运转等重点工作。

重庆市九龙坡区彩云湖森林小学校2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0万元，与2025年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年持平；公务接待费0万元，与2025年持平；公务用车运行维护费0万元，与2025年持平；公务用车购置费0万元，与2025年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款475.15万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2025年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：童文联系方式：15623106117

附表：1.2026年重庆市九龙坡区彩云湖森林小学校财政拨款收支总表

2.2026年重庆市九龙坡区彩云湖森林小学校一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2026年重庆市九龙坡区彩云湖森林小学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

4.2026年重庆市九龙坡区彩云湖森林小学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

5.2026年重庆市九龙坡区彩云湖森林小学校一般公共预算“三公”经费支出表

6.2026年重庆市九龙坡区彩云湖森林小学校政府性基金预算支出表

7.2026年重庆市九龙坡区彩云湖森林小学校部门收支总表

8.2026年重庆市九龙坡区彩云湖森林小学校部门收入总表

9.2026年重庆市九龙坡区彩云湖森林小学校部门支出总表

10.2026年重庆市九龙坡区彩云湖森林小学校一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

11.2026年重庆市九龙坡区彩云湖森林小学校一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

12.2026年重庆市九龙坡区彩云湖森林小学校政府采购明细表

13.2026年重庆市九龙坡区彩云湖森林小学校项目绩效目标表

附表1
2026年重庆市九龙坡区彩云湖森林小学校财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,355.94	一、本年支出	1,355.94	1,355.94
一般公共预算资金	1,355.94	教育支出	1,178.53	1,178.53
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	93.28	93.28
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	26.73	26.73
		住房保障支出	57.41	57.41

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	1,355.94	支出合计	1,355.94	1,355.94

附表2
2026年重庆市九龙坡区彩云湖森林小学校一般公共预算财政拨款支出预算表

								单位：万元
功能分类科目				2026年预算数
科目编码	科目名称			小计		基本支出		项目支出
合计				1,355.94		880.79		475.15
205	教育支出			1,178.53		703.38		475.15
20502	普通教育			1,178.53		703.38		475.15
2050202	小学教育			1,178.53		703.38		475.15
208	社会保障和就业支出			93.28		93.28
20805	行政事业单位养老支出			93.28		93.28
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			62.19		62.19
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			31.09		31.09
210	卫生健康支出			26.73		26.73
21011	行政事业单位医疗			26.73		26.73
2101102	事业单位医疗			22.72		22.72
2101199	其他行政事业单位医疗支出			4.01		4.01
221	住房保障支出			57.41		57.41
22102	住房改革支出			57.41		57.41
2210201	住房公积金			54.51		54.51
2210203	购房补贴			2.90		2.90
附表3
2026年重庆市九龙坡区彩云湖森林小学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）
							单位：万元
经济分类科目			2026年基本支出
科目编码		科目名称	总计		人员经费		日常公用经费
合计			880.79		646.23		234.57
301		工资福利支出	644.09		644.09
30101		基本工资	150.80		150.80
30102		津贴补贴	8.30		8.30
30107		绩效工资	298.04		298.04
30108		机关事业单位基本养老保险缴费	62.19		62.19
30109		职业年金缴费	31.09		31.09
30110		职工基本医疗保险缴费	22.72		22.72
30112		其他社会保障缴费	8.29		8.29
30113		住房公积金	54.51		54.51
30114		医疗费	8.16		8.16
302		商品和服务支出	226.03				226.03
30201		办公费	0.20				0.20
30202		印刷费	1.30				1.30
30205		水费	0.10				0.10
30206		电费	0.10				0.10
30207		邮电费	0.60				0.60
30209		物业管理费	0.10				0.10
30211		差旅费	1.00				1.00
30213		维修（护）费	10.68				10.68
30216		培训费	17.01				17.01
30218		专用材料费	0.50				0.50
30226		劳务费	125.00				125.00
30228		工会经费	35.35				35.35
30299		其他商品和服务支出	34.09				34.09
303		对个人和家庭的补助	2.14		2.14
30305		生活补助	2.14		2.14
310		资本性支出	8.54				8.54
31002		办公设备购置	8.54				8.54

附表4
2026年重庆市九龙坡区彩云湖森林小学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表
（政府预算支出经济分类科目）
		单位：万元
政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	基本支出
合计		880.79
505	对事业单位经常性补助	870.12
50501	工资福利支出	644.09
50502	商品和服务支出	226.03
506	对事业单位资本性补助	8.54
50601	资本性支出	8.54
509	对个人和家庭的补助	2.14
50901	社会福利和救助	2.14

附表5
2026年重庆市九龙坡区彩云湖森林小学校一般公共预算“三公”经费支出表


					单位：万元
2026年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费

附表6

2026年重庆市九龙坡区彩云湖森林小学校政府性基金预算支出表
2026年重庆市九龙坡区彩云湖森林小学校政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计

附表7
2026年重庆市九龙坡区彩云湖森林小学校部门收支总表
2026年重庆市九龙坡区彩云湖森林小学校部门收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,355.94	合计	1,355.94
一般公共预算资金	1,355.94	教育支出	1,178.53
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	93.28
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	26.73
财政专户管理资金		住房保障支出	57.41
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

附表8
2026年重庆市九龙坡区彩云湖森林小学校部门收入总表
2026年重庆市九龙坡区彩云湖森林小学校部门收入总表
										单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		1,355.94	1,355.94
205	教育支出	1,178.53	1,178.53
20502	普通教育	1,178.53	1,178.53
2050202	小学教育	1,178.53	1,178.53
208	社会保障和就业支出	93.28	93.28
20805	行政事业单位养老支出	93.28	93.28
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.19	62.19
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.09	31.09
210	卫生健康支出	26.73	26.73
21011	行政事业单位医疗	26.73	26.73
2101102	事业单位医疗	22.72	22.72
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.01	4.01
221	住房保障支出	57.41	57.41
22102	住房改革支出	57.41	57.41
2210201	住房公积金	54.51	54.51
2210203	购房补贴	2.90	2.90

附表9

2026年重庆市九龙坡区彩云湖森林小学校部门支出总表
2026年重庆市九龙坡区彩云湖森林小学校部门支出总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,355.94	880.79	475.15
205	教育支出	1,178.53	703.38	475.15
20502	普通教育	1,178.53	703.38	475.15
2050202	小学教育	1,178.53	703.38	475.15
208	社会保障和就业支出	93.28	93.28
20805	行政事业单位养老支出	93.28	93.28
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.19	62.19
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.09	31.09
210	卫生健康支出	26.73	26.73
21011	行政事业单位医疗	26.73	26.73
2101102	事业单位医疗	22.72	22.72
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.01	4.01
221	住房保障支出	57.41	57.41
22102	住房改革支出	57.41	57.41
2210201	住房公积金	54.51	54.51
2210203	购房补贴	2.90	2.90

附表10

2026年重庆市九龙坡区彩云湖森林小学校一般公共预算财政拨款项目支出预算表
（部门预算支出经济分类科目）
		单位：万元
政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	项目支出
合计		475.15
302	商品和服务支出	475.15
30201	办公费	59.30
30205	水费	11.90
30206	电费	29.90
30209	物业管理费	23.90
30213	维修（护）费	5.00
30226	劳务费	345.15

附表11

2026年重庆市九龙坡区彩云湖森林小学校一般公共预算财政拨款项目支出预算表
（政府预算支出经济分类科目）
		单位：万元
政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	项目支出
合计		475.15
505	对事业单位经常性补助	475.15
50502	商品和服务支出	475.15

附表12

2026年重庆市九龙坡区彩云湖森林小学校政府采购明细表

单位：万元

部门单位

项目编码

项目名称

功能科目

政府经济科目

部门经济科目

是否政府采购

项目状态

总计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算资金

一般债券

外国政府和国际组织贷款

外国政府和国际组织赠款

小计

政府性基金预算

专项债券

小计

事业收入资金

上级补助收入资金

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金

附表13

2026年重庆市九龙坡区彩云湖森林小学校项目绩效目标表

单位：万元

单位信息：

250107-重庆市九龙坡区彩云湖森林小学

项目名称：

渝财教（2025）123号提前下达2026年城乡义务教育补助经费-生均公用经费

职能职责与活动：

0402-小学及中学教育管理/08-其他教育管理工作

主管部门：

250-重庆市九龙坡区教育委员会

项目经办人：

项目总额：

130.00

预算执行率权重(%)：

项目经办人电话：

其中：

财政资金：

130.00

整体目标：

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面贯彻党的教育方针，安排部署教育工作。紧紧围绕“加快推进教育现代化、办好人民满意的教育、建好新时代教育强区”的目标，聚焦聚力教育“五五行动”，推动教育高质量发展。主要用于维持义务教育学校运转保障等工作。

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重（%）

备注

产出指标

数量指标

改善办学条件学校数量jlp

≥

所

产出指标

成本指标

本次下达资金

＝

130

万元

效益指标

可持续发展

中小学党组织领导下的校长负责制覆盖率jlp

≥

100

满意度指标

义务教育社会认可度

≥

产出指标

时效指标

资金下达时间

＝

2026

年

效益指标

可持续发展

义务教育集团化办学覆盖率

≥

100

2026年重庆市九龙坡区彩云湖森林小学校项目绩效目标表

单位：万元

单位信息：

250107-重庆市九龙坡区彩云湖森林小学

项目名称：

聘用人员专项经费—一事一议

职能职责与活动：

0507-教师队伍建设/04-聘用人员管理

主管部门：

250-重庆市九龙坡区教育委员会

项目经办人：

项目总额：

345.15

预算执行率权重(%)：

项目经办人电话：

其中：

财政资金：

345.15

整体目标：

保障学校教育教学工作正常运行，确保临聘教师及人员的薪酬待遇，提高教育教学质量，促进教师队伍稳定发展。

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重（%）

备注

产出指标

数量指标

新增中小学学位数量jlp

≥

300

个

效益指标

社会效益

学校提供就业岗位数量

≥

人

产出指标

时效指标

资金下达时间

＝

2026

年

产出指标

质量指标

教师资格认定和定期注册符合要求比例

≥

100

效益指标

可持续发展

中小学党组织领导下的校长负责制覆盖率jlp

≥

100

满意度指标

服务对象满意度指标

义务教育社会认可度jlp

≥

100

网站标识码：5001070001 ICP备案：渝ICP备14002057号

渝公网安备 50010702501964号

回到顶部