重庆市九龙坡第一实验小学校（燕南校区）

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市九龙坡区第一实验小学（燕南校区），位于九龙坡区兴堰路12号，学校占地面积17411平方米，建筑面积19436平方米。学校是财政全额拨款事业单位，行政隶属于重庆市九龙坡区教育委员会，执行政府会计准则制度，具备独立的法人资格。办学宗旨是实施普通小学义务教育，促进学生全面发展；业务范围是开展教育教学工作、开展德育工作、开展学校体育、卫生、艺术等工作，负责学校行政管理工作，开展对外交流工作，维护校园安全，提供后勤保障服务。

（二）单位构成

本单位为全额拨款事业单位，现有43个教学班，有学生2038人，教职员工108人。学校下设党政服务中心、教育教学中心、学生活动中心、后勤保障中心、宣传信息中心。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数1209.42万元，其中：一般公共预算拨款1209.42万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2025年增加343.65万元，主要是一般公共预算拨款增加343.65万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数1209.42万元，其中：教育支出预算1092.58万元，社会保障和就业支出预算84.31万元，卫生健康支出预算23.37万元，住房保障支出预算9.16万元。支出预算较2025年增加343.65万元，主要是基本支出预算增加248.92万元，项目支出预算增加94.73万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入1209.42万元，一般公共预算财政拨款支出1209.42万元，比2025年增加343.65万元。其中：基本支出790.69万元，比2025年增加248.92万元，主要原因是教师、学生人数增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出418.73万元，比2025年增加94.73万元，主要原因是聘用教师费用增加，主要用于临聘教师工资支出、提高保教质量等重点工作。

重庆市九龙坡区第一实验小学（燕南校区）2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0万元，与2025年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年持平，主要原因是2026年本单位无因公出国（境）费用；公务接待费0万元，与2025年持平，主要原因是2026年本单位无公务接待费；公务用车运行维护费0万元，与2025年持平，主要原因是2026年本单位无公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，与2025年持平，主要原因是2026年本单位无公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款418.73万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2025年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：黄月       联系方式：023-80160360

附表：1.2026年重庆市九龙坡区第一实验小学（燕南校区）财政拨款收支总表

2.2026年重庆市九龙坡区第一实验小学（燕南校区）一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2026年重庆市九龙坡区第一实验小学（燕南校区）  

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2026年重庆市九龙坡区第一实验小学（燕南校区）一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

5.2026年重庆市九龙坡区第一实验小学（燕南校区）一般公共预算“三公”经费支出表

6.2026年重庆市九龙坡区第一实验小学（燕南校区）政府性基金预算支出表

7.2026年重庆市九龙坡区第一实验小学（燕南校区）部门收支总表

8.2026年重庆市九龙坡区第一实验小学（燕南校区）部门收入总表

9.2026年重庆市九龙坡区第一实验小学（燕南校区）部门支出总表（功能科目分类到项）

10.2026年重庆市九龙坡区第一实验小学（燕南校区）一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

11.2026年重庆市九龙坡区第一实验小学（燕南校区）一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

12.2026年重庆市九龙坡区第一实验小学（燕南校区）政府采购明细表

13.2026年重庆市九龙坡区第一实验小学（燕南校区）项目绩效目标表

附件1

附件2

附件3

附件4

附件5

附件6

附件7

附件8

附件9

附件10

附件11

附件12