重庆市九龙坡区江州幼儿园2026年单位预算情况说明

[索引号] 11500107009294623L/2026-00099
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 发布机构 ] 九龙坡区教委
[ 成文日期 ] 2026-02-06
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布日期 ] 2026-02-06

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重庆市九龙坡区江州幼儿园

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

我单位开展保育教育服务，开展基本卫生保健服务，负责行政管理工作，维护园区安全。我园认真贯彻《3-6岁儿童学习与发展指南》精神，尊重儿童身心发展规律和学习特点，以夯实教师专业基础、挖掘幼儿园课程内涵为出发点，以资源、环境和活动为突破口，着力打造江州幼儿园“四趣八品”文化特色，为幼儿提供普惠优质的学前教育资源。

（二）单位构成

本单位为全额拨款事业单位，是独立核算的二级预算单位。内设机构有园长办公室、教研组、后勤办公室、财务室、保健室、保安室等。江州幼儿园于2021年9月建成使用，2023年8月独立建制。共开设6个教学班，现有教职工33人，区名优教师2名，园骨干教师2名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数201.85万元，其中：一般公共预算拨款109.85万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金92万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2025年减少16.1万元，主要是一般公共预算拨款减少28.1万元，财政专户管理资金增加12万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数201.85万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算191.76万元，社会保障和就业支出预算5万元，卫生健康支出预算1.43万元，住房保障支出预算3.66万元。支出预算较2025年减少16.1万元，主要是基本支出预算增加3.15万元，项目支出预算减少19.25万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入109.85万元，一般公共预算财政拨款支出109.85万元，比2025年减少28.1万元。其中：基本支出55.1万元，比2025年增加3.15万元，主要原因是政策性调资，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出54.75万元，比2025年减少31.25万元，主要原因是学前教育专项减少，主要用于临聘教师工资支出、提高保教质量等重点工作。

重庆市九龙坡区江州幼儿园2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0万元，与2025年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年持平，主要原因是2026年本单位无因公出国（境）费用；公务接待费0万元，与2025年持平，主要原因是2026年本单位无公务接待费；公务用车运行维护费0万元，与2025年持平，主要原因是2026年本单位无公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，与2025年持平，主要原因是2026年本单位无公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款54.75万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2025年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：王诗桐联系方式：023-68060849

附表：1.2026年重庆市九龙坡区江州幼儿园财政拨款收支总表

2.2026年重庆市九龙坡区江州幼儿园一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2026年重庆市九龙坡区江州幼儿园一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2026年重庆市九龙坡区江州幼儿园一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

5.2026年重庆市九龙坡区江州幼儿园一般公共预算“三公”经费支出表

6.2026年重庆市九龙坡区江州幼儿园政府性基金预算支出表

7.2026年重庆市九龙坡区江州幼儿园部门收支总表

8.2026年重庆市九龙坡区江州幼儿园部门收入总表

9.2026年重庆市九龙坡区江州幼儿园部门支出总表（功能科目分类到项）

10.2026年重庆市九龙坡区江州幼儿园一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

11.2026年重庆市九龙坡区江州幼儿园一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

12.2026年重庆市九龙坡区江州幼儿园政府采购明细表

13.2026年重庆市九龙坡区江州幼儿园项目绩效目标表

附表1

2026年重庆市九龙坡区江州幼儿园财政拨款收支总表
										单位：万元
收入			支出
项目	预算数		项目	合计		一般公共预算		政府性基金预算		国有资本经营预算
一、本年收入	109.85		一、本年支出	109.85		109.85
一般公共预算资金	109.85		教育支出	99.76		99.76
政府性基金预算资金			社会保障和就业支出	5.00		5.00
国有资本经营预算资金			卫生健康支出	1.43		1.43
			住房保障支出	3.66		3.66

二、上年结转			二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入
收入合计	109.85		支出合计	109.85		109.85
附表2
2026年重庆市九龙坡区江州幼儿园一般公共预算财政拨款支出预算表

									单位：万元
功能分类科目					2026年预算数
科目编码		科目名称			小计		基本支出		项目支出
合计					109.85		55.10		54.75
205		教育支出			99.76		45.01		54.75
20502		普通教育			99.76		45.01		54.75
2050201		学前教育			99.76		45.01		54.75
208		社会保障和就业支出			5.00		5.00
20805		行政事业单位养老支出			5.00		5.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出			3.33		3.33
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出			1.67		1.67
210		卫生健康支出			1.43		1.43
21011		行政事业单位医疗			1.43		1.43
2101102		事业单位医疗			1.22		1.22
2101199		其他行政事业单位医疗支出			0.21		0.21
221		住房保障支出			3.66		3.66
22102		住房改革支出			3.66		3.66
2210201		住房公积金			3.01		3.01
2210203		购房补贴			0.65		0.65

附表3
2026年重庆市九龙坡区江州幼儿园一般公共预算财政拨款基本支出预算表
（部门预算支出经济分类科目）
						单位：万元
经济分类科目			2026年基本支出
科目编码	科目名称		总计		人员经费	日常公用经费
合计			55.10		35.90	19.20
301	工资福利支出		35.90		35.90
30101	基本工资		7.91		7.91
30102	津贴补贴		0.97		0.97
30107	绩效工资		16.87		16.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		3.33		3.33
30109	职业年金缴费		1.67		1.67
30110	职工基本医疗保险缴费		1.22		1.22
30112	其他社会保障缴费		0.44		0.44
30113	住房公积金		3.01		3.01
30114	医疗费		0.48		0.48
302	商品和服务支出		18.45			18.45
30205	水费		0.90			0.90
30206	电费		7.20			7.20
30207	邮电费		0.22			0.22
30213	维修（护）费		4.17			4.17
30216	培训费		1.21			1.21
30226	劳务费		0.96			0.96
30228	工会经费		2.76			2.76
30299	其他商品和服务支出		1.03			1.03
310	资本性支出		0.75			0.75
31002	办公设备购置		0.75			0.75
附表4

2025年重庆市九龙坡区江州幼儿园一般公共预算财政拨款基本支出预算表
（政府预算支出经济分类科目）
				单位：万元
政府预算经济科目				基本支出
科目编码		科目名称
合计				55.10
505		对事业单位经常性补助		54.35
50501		工资福利支出		35.90
50502		商品和服务支出		18.45
506		对事业单位资本性补助		0.75
50601		资本性支出		0.75

附表5
2026年重庆市九龙坡区江州幼儿园一般公共预算“三公”经费支出表


					单位：万元
2026年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费

附表6

2026年重庆市九龙坡区江州幼儿园政府性基金预算支出表
2026年重庆市九龙坡区江州幼儿园政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计

附表7
2026年重庆市九龙坡区江州幼儿园部门收支总表
2026年重庆市九龙坡区江州幼儿园部门收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	201.85	合计	201.85
一般公共预算资金	109.85	教育支出	191.76
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	5.00
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	1.43
财政专户管理资金	92.00	住房保障支出	3.66
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

附表8
2026年重庆市九龙坡区江州幼儿园部门收入总表


															单位：万元
科目			总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入		国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入		事业收入	上级补助收入		附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称
合计			201.85	109.85				92.00
205	教育支出		191.76	99.76				92.00
20502	普通教育		191.76	99.76				92.00
2050201	学前教育		191.76	99.76				92.00
208	社会保障和就业支出		5.00	5.00
20805	行政事业单位养老支出		5.00	5.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		3.33	3.33
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1.67	1.67
210	卫生健康支出		1.43	1.43
21011	行政事业单位医疗		1.43	1.43
2101102	事业单位医疗		1.22	1.22
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.21	0.21
221	住房保障支出		3.66	3.66
22102	住房改革支出		3.66	3.66
2210201	住房公积金		3.01	3.01
2210203	购房补贴		0.65	0.65
附表9
2026年重庆市九龙坡区江州幼儿园部门支出总表

												单位：万元
科目编码		科目名称				总计			基本支出			项目支出
合计						201.85			55.10			146.75
205		教育支出				191.76			45.01			146.75
20502		普通教育				191.76			45.01			146.75
2050201		学前教育				191.76			45.01			146.75
208		社会保障和就业支出				5.00			5.00
20805		行政事业单位养老支出				5.00			5.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				3.33			3.33
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				1.67			1.67
210		卫生健康支出				1.43			1.43
21011		行政事业单位医疗				1.43			1.43
2101102		事业单位医疗				1.22			1.22
2101199		其他行政事业单位医疗支出				0.21			0.21
221		住房保障支出				3.66			3.66
22102		住房改革支出				3.66			3.66
2210201		住房公积金				3.01			3.01
2210203		购房补贴				0.65			0.65

附表10

2026年重庆市九龙坡区江州幼儿园一般公共预算财政拨款项目支出预算表
（部门预算支出经济分类科目）
		单位：万元
政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	项目支出
合计		54.75
302	商品和服务支出	54.75
30226	劳务费	54.75

附表11

2026年重庆市九龙坡区江州幼儿园一般公共预算财政拨款项目支出预算表
（政府预算支出经济分类科目）
		单位：万元
政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	项目支出
合计		54.75
505	对事业单位经常性补助	54.75
50502	商品和服务支出	54.75

附表12

2026年重庆市九龙坡区江州幼儿园政府采购明细表

单位：万元

部门单位

项目编码

项目名称

功能科目

政府经济科目

部门经济科目

是否政府采购

项目状态

总计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算资金

一般债券

外国政府和国际组织贷款

外国政府和国际组织赠款

小计

政府性基金预算

专项债券

小计

事业收入资金

上级补助收入资金

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金

合计：

附表13

2026年重庆市九龙坡区江州幼儿园项目绩效目标表

单位：万元

单位信息：

250112-重庆市九龙坡区江州幼儿园

项目名称：

学前教育专项经费（固）

职能职责与活动：

0401-学前教育管理/01-学前教育日常管理

主管部门：

250-重庆市九龙坡区教育委员会

项目经办人：

王诗桐

项目总额：

54.75

预算执行率权重(%)：

项目经办人电话：

023-68060849

其中：

财政资金：

54.75

整体目标：

学前教育是终身教育的开端，对一个人的发展影响是潜移默化、深远持久的。切实推动学前教育办学普惠化、优质化，实现幼有所育、学有所教。

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重（%）

备注

产出指标

成本指标

学前教育生均一般公共预算教育经费

＝

54.75

万元

产出指标

质量指标

幼儿园教师持证上岗率jlp

≥

100

产出指标

质量指标

办园条件达标幼儿园比例jlp

≥

100

效益指标

社会效益

公办园在园幼儿占比jlp

≥

100

效益指标

社会效益

小区配套幼儿园中公办或普惠园占比jlp

≥

100

满意度指标

服务对象满意度指标

家长满意度

≥

2026年重庆市九龙坡区江州幼儿园项目绩效目标表

单位：万元

单位信息：

250112-重庆市九龙坡区江州幼儿园

项目名称：

非税弥补公用经费（专户）

职能职责与活动：

0515-教育综合管理/06-其他

主管部门：

250-重庆市九龙坡区教育委员会

项目经办人：

王诗桐

项目总额：

预算执行率权重(%)：

项目经办人电话：

023-68060849

其中：

财政资金：

整体目标：

用于弥补办公经费不足部分，为幼儿提供更好的教育资源、学习成长条件，让师生、家长、社会更加满意。

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重（%）

备注

产出指标

质量指标

幼儿园平均班额jlp

≥

个

产出指标

质量指标

幼儿园教师持证上岗率jlp

≥

100

产出指标

质量指标

办园条件达标幼儿园比例jlp

≥

100

效益指标

社会效益

小区配套幼儿园中公办或普惠园占比jlp

≥

100

效益指标

社会效益

公办园在园幼儿占比jlp

≥

100

满意度指标

服务对象满意度指标

家长满意度

≥

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