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重庆市九龙坡区华美幼儿园2026年单位预算情况说明

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重庆市九龙坡区华美幼儿园

2026年单位预算情况说明

 

一、单位基本情况

（一）职能职责

我园实施普通学前教育，促进幼儿全面发展。开展保育教育服务；开展基本卫生保健服务；负责学校行政管理工作；维护园区安全，提供后勤保障服务。

（二）单位构成

我园下设保育保教、后勤保障两个管理部门。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数257.89万元，其中：一般公共预算拨款170.89万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入87万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2025年增加257.89万元，主要是我园为2025年新设单位，无2025年年初预算，一般公共预算经费拨款增加170.89万元，财政专户管理资金收入拨款增加87万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数257.89万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算253.92万元，社会保障和就业支出预算1.69万元，卫生健康支出预算0.74万元，住房保障支出预算1.54万元。支出预算较2025年增加257.89万元，主要是我园为2025年新设单位，无2025年年初预算，基本支出预算增加43.39万元，项目支出预算增加214.5万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入170.89万元，一般公共预算财政拨款支出170.89万元，比2025年增加170.89万元。其中：基本支出43.39万元，比2025年增加43.39万元，主要原因是我园为2025年新设单位，无2025年年初预算，基本支出经费主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出127.50万元，比2025年增加127.50万元，主要原因是我园无2025年年初预算，项目支出经费主要用于临聘教师劳务费等重点工作。

重庆市九龙坡区华美幼儿园2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0万元，比2025年增加0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年增加0万元；公务接待费0万元，比2025年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比2025年增加0万元；公务用车购置费0万元，比2025年增加0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款127.50万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2025年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

单位预算公开联系人：赵睿      联系方式：68883886-8008

 

附表：1.2026年重庆市九龙坡区华美幼儿园财政拨款收支总表

2.2026年重庆市九龙坡区华美幼儿园一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2026年重庆市九龙坡区华美幼儿园一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2026年重庆市九龙坡区华美幼儿园一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

5.2026年重庆市九龙坡区华美幼儿园一般公共预算“三公”经费支出表

6.2026年重庆市九龙坡区华美幼儿园政府性基金预算支出表

7.2026年重庆市九龙坡区华美幼儿园单位收支总表

8.2026年重庆市九龙坡区华美幼儿园单位收入总表

9.2026年重庆市九龙坡区华美幼儿园单位支出总表（功能科目分类到项）

10.2026年重庆市九龙坡区华美幼儿园一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

11.2026年重庆市九龙坡区华美幼儿园一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

12.2026年重庆市九龙坡区华美幼儿园政府采购明细表

13.2026年重庆市九龙坡区华美幼儿园项目绩效目标表

 

 

附表1












2026年重庆市九龙坡区华美幼儿园财政拨款收支总表




单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

170.89

一、本年支出

170.89

170.89

一般公共预算资金

170.89

教育支出

166.92

166.92

政府性基金预算资金

社会保障和就业支出

1.69

1.69

国有资本经营预算资金

卫生健康支出

0.74

0.74



住房保障支出

1.54

1.54








二、上年结转

二、结转下年



一般公共预算拨款





政府性基金预算拨款





国有资本经营收入












收入合计

170.89

支出合计

170.89

170.89

 

 

附表2








2026年重庆市九龙坡区华美幼儿园一般公共预算财政拨款支出预算表







单位：万元

功能分类科目

2026年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

170.89

43.39

127.50

205

教育支出

166.92

39.42

127.50

20502

普通教育

166.92

39.42

127.50

2050201

学前教育

166.92

39.42

127.50

208

社会保障和就业支出

1.69

1.69

20805

行政事业单位养老支出

1.69

1.69

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1.69

1.69

210

卫生健康支出

0.74

0.74

21011

行政事业单位医疗

0.74

0.74

2101102

事业单位医疗

0.63

0.63

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.11

0.11

221

住房保障支出

1.54

1.54

22102

住房改革支出

1.54

1.54

2210201

住房公积金

1.54

1.54

 


附表3



2026年重庆市九龙坡区华美幼儿园一般公共预算财政拨款基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）


单位：万元

经济分类科目

2026年基本支出

科目编码

科目名称

总计

人员经费

日常公用经费

合计

43.39

15.63

27.76

301

工资福利支出

15.63

15.63

30101

基本工资

3.45

3.45

30102

津贴补贴

0.99

0.99

30107

绩效工资

6.01

6.01

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

1.69

1.69

30109

职业年金缴费

0.85

0.85

30110

职工基本医疗保险缴费

0.63

0.63

30112

其他社会保障缴费

0.23

0.23

30113

住房公积金

1.54

1.54

30114

医疗费

0.24

0.24

302

商品和服务支出

26.61

26.61

30201

办公费

1.84

1.84

30202

印刷费

1.50

1.50

30205

水费

1.08

1.08

30206

电费

2.04

2.04

30207

邮电费

0.72

0.72

30209

物业管理费

15.07

15.07

30211

差旅费

0.10

0.10

30213

维修（护）费

1.44

1.44

30216

培训费

1.34

1.34

30228

工会经费

0.96

0.96

30299

其他商品和服务支出

0.52

0.52

310

资本性支出

1.15

1.15

31002

办公设备购置

1.15

1.15

 

附表4

2026年重庆市九龙坡区华美幼儿园
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济科目

基本支出

科目编码

科目名称

合计

43.39

505

对事业单位经常性补助

42.24

50501

工资福利支出

15.63

50502

商品和服务支出

26.61

506

对事业单位资本性补助

1.15

50601

资本性支出

1.15

 

 

 

 

附表5




2026年重庆市九龙坡区华美幼儿园一般公共预算“三公”经费支出表



单位：万元

2026年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费




 

 

 

 

 

 

附表6



2026年重庆市九龙坡区华美幼儿园政府性基金预算支出表


单位：万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

总计

基本支出

项目支出

合计


















 

 

 

 

附表7


2026年重庆市九龙坡区华美幼儿园单位收支总表

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

合计

257.89

合计

257.89

一般公共预算资金

170.89

教育支出

253.92

政府性基金预算资金

社会保障和就业支出

1.69

国有资本经营预算资金

卫生健康支出

0.74

财政专户管理资金

87.00

住房保障支出

1.54

事业收入资金


上级补助收入资金


附属单位上缴收入资金


事业单位经营收入资金


其他收入资金


 


附表8










2026年重庆市九龙坡区华美幼儿园单位收入总表









单位：万元

科目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

科目编码

科目名称

合计

257.89

170.89

87.00




205

教育支出

253.92

166.92

87.00




20502

普通教育

253.92

166.92

87.00




2050201

学前教育

253.92

166.92

87.00




208

社会保障和就业支出

1.69

1.69







20805

行政事业单位养老支出

1.69

1.69







2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1.69

1.69







210

卫生健康支出

0.74

0.74







21011

行政事业单位医疗

0.74

0.74







2101102

事业单位医疗

0.63

0.63







2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.11

0.11







221

住房保障支出

1.54

1.54







22102

住房改革支出

1.54

1.54







2210201

住房公积金

1.54

1.54








附表9



2026年重庆市九龙坡区华美幼儿园单位支出总表


单位：万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

257.89

43.39

214.50

205

教育支出

253.92

39.42

214.50

20502

普通教育

253.92

39.42

214.50

2050201

学前教育

253.92

39.42

214.50

208

社会保障和就业支出

1.69

1.69

20805

行政事业单位养老支出

1.69

1.69

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1.69

1.69

210

卫生健康支出

0.74

0.74

21011

行政事业单位医疗

0.74

0.74

2101102

事业单位医疗

0.63

0.63

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.11

0.11

221

住房保障支出

1.54

1.54

22102

住房改革支出

1.54

1.54

2210201

住房公积金

1.54

1.54

 

 

附表10

2026年重庆市九龙坡区华美幼儿园                                                           一般公共预算财政拨款项目支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济科目

项目支出

科目编码

科目名称

合计

127.50

302

商品和服务支出

127.50

30201

办公费

36.00

30226

劳务费

91.50

 

 

 

 

附表11

2026年重庆市九龙坡区华美幼儿园一般公共预算财政拨款项目支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济科目

项目支出

科目编码

科目名称

合计

127.50

505

对事业单位经常性补助

127.50

50502

商品和服务支出

127.50

 

 

 

附表12





















2026年重庆市九龙坡区华美幼儿园政府采购明细表






















金额单位：万元

部门单位

项目编码

项目名称

功能科目

政府经济科目

部门经济科目

是否政府采购

项目状态

总计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算资金

一般债券

外国政府和国际组织贷款

外国政府和国际组织赠款

小计

政府性基金预算

专项债券

小计

事业收入资金

上级补助收入资金

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金





合计：



























































































 

 


附表13













2026年重庆市九龙坡区华美幼儿园项目绩效目标表



单位：万元

单位信息：

250113-重庆市九龙坡区华美幼儿园

项目名称：

学前教育专项经费（固）

职能职责与活动：

0401-学前教育管理/01-学前教育日常管理

主管部门：

250-重庆市九龙坡区教育委员会

项目经办人：

项目总额：

91.50

预算执行率权重(%)：

10

项目经办人电话：

其中：

财政资金：

91.50

整体目标：

用于弥补普惠性幼儿园生均公用经费不足，用于支持普惠园发展，改善办园条件、提高保教质量、保障人员工资待遇等方面

财政专户管理资金：

0

单位资金：

0

社会投入资金：

0

银行贷款：

0

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重（%）

备注





效益指标

社会效益

普惠性幼儿园覆盖率jlp

≥

93

%

20






产出指标

数量指标

新增幼儿园数量jlp

≥

1

所

15






产出指标

数量指标

改善办学条件学校数量jlp

≥

1

所

15






产出指标

数量指标

受益学校数

≥

1

所

15






效益指标

可持续发展

提供学前教育学位

≤

400

个

15






满意度指标

满意度指标

周边家长满意度

≥

90

%

10






 

2026年重庆市九龙坡区华美幼儿园项目绩效目标表

单位：万元

单位信息：

250113-重庆市九龙坡区华美幼儿园

项目名称：

非税弥补公用经费（专户）

职能职责与活动：

0515-教育综合管理/06-其他

主管部门：

250-重庆市九龙坡区教育委员会

项目经办人：

项目总额：

87.00

预算执行率权重(%)：

10

项目经办人电话：

其中：

财政资金：

0

整体目标：

单位教育收费收入，包括幼儿园保育保教费、高中/中职学费、住宿费等

财政专户管理资金：

87.00

单位资金：

0

社会投入资金：

0

银行贷款：

0

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重（%）

备注





产出指标

数量指标

改善办学条件学校数量jlp

≥

1

所

20






产出指标

数量指标

新增幼儿园数量jlp

≥

1

所

15






产出指标

质量指标

二级及以上幼儿园占比jlp

≥

80

%

15






效益指标

可持续影响

保障周边学前教育学位持续时间

＝

1

年

15






效益指标

可持续发展

提供学前教育学位数

≤

400

个

15






满意度指标

满意度指标

周边家长满意度

≥

90

%

10






 

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