区医保局_重庆市九龙坡区人民政府

[ 索引号 ]
11500107MB1646823M/2025-00001
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
九龙坡区医保局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2025-01-24
[ 发布日期 ]
2025-01-26

重庆市九龙坡区医疗保障基金监测中心2025年单位预算情况说明

大中小

一、单位基本情况

（一）职能职责

负责开展医保监管系统的大数据分析及应用工作；负责开展医保基金使用情况、药品耗材集中采购情况监测工作；负责开展医保基金支付异常、定点医药机构医疗服务行为和医保费用异常情况调查等事务性工作；负责受理医保基金相关举报投诉，承担调查工作；负责开展医保信用体系建设事务性工作；负责开展医保基金反欺诈工作体系相关事务性工作；负责开展医保基金反欺诈宣传工作，定点医药机构业务培训工作；承担局机关交办的其他工作。

（二）单位构成

本单位无内设机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数102.50万元，其中：一般公共预算拨款102.50万元。收入较2024年增加44.02万元，主要是基本支出拨款增加44.02万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数102.50万元，其中：一般公共服务支出预算41.67万元，社会保障和就业支出预算37.10万元，卫生健康支出预算19.42万元，住房保障支出预算4.31万元。支出较2024年增加44.02万元，主要是基本支出拨款增加44.02万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入102.50万元，一般公共预算财政拨款支出102.50万元，比2024年增加44.02万元。其中：基本支出102.50万元，比2024年增加44.02万元，其主要原因是本年新招录1名工作人员，故人员经费和公用经费均有所增加。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出

本单位2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元，与2024年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费：本单位不在机关运行经费统计范围之内。

2. 政府采购情况：本单位政府采购预算总额0万元。

3. 绩效目标设置情况：本单位项目支出预算0万元。

4．国有资产占用使用情况：本单位未占用使用国有资产。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本单位部门预算公开信息反馈和联系方式：023-68183598。

附表：1. 2025年九龙坡区医疗保障基金监测中心财政拨款收支总表

2. 2025年九龙坡区医疗保障基金监测中心一般公共预算财政拨款支出预算表

3. 2025年九龙坡区医疗保障基金监测中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4. 2025年九龙坡区医疗保障基金监测中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

5. 2025年九龙坡区医疗保障基金监测中心一般公共预算“三公”经费支出表

6. 2025年九龙坡区医疗保障基金监测中心政府性基金预算支出表

7. 2025年九龙坡区医疗保障基金监测中心部门收支总表

8. 2025年九龙坡区医疗保障基金监测中心部门收入总表

9. 2025年九龙坡区医疗保障基金监测中心部门支出总表（功能科目分类到项）

10. 2025年九龙坡区医疗保障基金监测中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

11. 2025年九龙坡区医疗保障基金监测中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

12. 2025年九龙坡区医疗保障基金监测中心政府采购明细表

13. 2025年九龙坡区医疗保障基金监测中心部门整体绩效目标表

14. 2025年九龙坡区医疗保障基金监测中心项目绩效目标表

附表1
重庆市九龙坡区医疗保障基金监测中心财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算		国有资本经营预算
一、本年收入	102.50	一、本年支出	102.50	102.50
一般公共预算资金	102.50	一般公共服务支出	41.67	41.67
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	37.10	37.10
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	19.42	19.42
		住房保障支出	4.31	4.31

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	102.50	支出合计	102.50	102.50

附表2
重庆市九龙坡区医疗保障基金监测中心一般公共预算财政拨款支出预算表

			单位：万元
功能分类科目		2025年预算数
科目编码	科目名称	小计		基本支出	项目支出
合计		102.50		102.50
201	一般公共服务支出	41.67		41.67
20133	宣传事务	41.67		41.67
2013350	事业运行	41.67		41.67
208	社会保障和就业支出	37.10		37.10
20805	行政事业单位养老支出	37.10		37.10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.73		16.73
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.37		20.37
210	卫生健康支出	19.42		19.42
21011	行政事业单位医疗	2.57		2.57
2101102	事业单位医疗	2.28		2.28
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29		0.29
21015	医疗保障管理事务	16.85		16.85
2101550	事业运行	16.85		16.85
221	住房保障支出	4.31		4.31
22102	住房改革支出	4.31		4.31
2210201	住房公积金	4.31		4.31

附表3
重庆市九龙坡区医疗保障基金监测中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表
（部门预算支出经济分类科目）
					单位：万元
经济分类科目		2025年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		102.50	86.25	16.25
301	工资福利支出	91.19	86.25	4.94
30101	基本工资	12.35	12.35
30102	津贴补贴	0.62	0.62
30106	伙食补助费	4.94		4.94
30107	绩效工资	27.85	27.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.73	16.73
30109	职业年金缴费	20.37	20.37
30110	职工基本医疗保险缴费	1.64	1.64
30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35
30113	住房公积金	4.31	4.31
30114	医疗费	1.24	1.24
30199	其他工资福利支出	0.80	0.80
302	商品和服务支出	11.31		11.31
30201	办公费	1.31		1.31
30202	印刷费	0.40		0.40
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	0.30		0.30
30213	维修（护）费	0.15		0.15
30216	培训费	0.79		0.79
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	0.89		0.89
30229	福利费	0.58		0.58
30299	其他商品和服务支出	5.40		5.40

附表4
重庆市九龙坡区医疗保障基金监测中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表
（政府预算支出经济分类科目）
		单位：万元
政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	基本支出
合计		102.50
505	对事业单位经常性补助	102.50
50501	工资福利支出	91.19
50502	商品和服务支出	11.31

附表5
重庆市九龙坡区医疗保障基金监测中心一般公共预算 “三公”经费支出表

				单位：万元
2025年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费

附表6
重庆市九龙坡区医疗保障基金监测中心政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计

附表7
重庆市九龙坡区医疗保障基金监测中心部门收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	102.50	合计	102.50
一般公共预算资金	102.50	一般公共服务支出	41.67
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	37.10
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	19.42
财政专户管理资金		住房保障支出	4.31
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

附表8
重庆市九龙坡区医疗保障基金监测中心部门收入总表
								单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称
合计		102.50	102.50
201	一般公共服务支出	41.67	41.67
20133	宣传事务	41.67	41.67
2013350	事业运行	41.67	41.67
208	社会保障和就业支出	37.10	37.10
20805	行政事业单位养老支出	37.10	37.10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.73	16.73
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.37	20.37
210	卫生健康支出	19.42	19.42
21011	行政事业单位医疗	2.57	2.57
2101102	事业单位医疗	2.28	2.28
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29
21015	医疗保障管理事务	16.85	16.85
2101550	事业运行	16.85	16.85
221	住房保障支出	4.31	4.31
22102	住房改革支出	4.31	4.31
2210201	住房公积金	4.31	4.31

附表9

重庆市九龙坡区医疗保障基金监测中心部门支出总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		102.50	102.50
201	一般公共服务支出	41.67	41.67
20133	宣传事务	41.67	41.67
2013350	事业运行	41.67	41.67
208	社会保障和就业支出	37.10	37.10
20805	行政事业单位养老支出	37.10	37.10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.73	16.73
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.37	20.37
210	卫生健康支出	19.42	19.42
21011	行政事业单位医疗	2.57	2.57
2101102	事业单位医疗	2.28	2.28
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29
21015	医疗保障管理事务	16.85	16.85
2101550	事业运行	16.85	16.85
221	住房保障支出	4.31	4.31
22102	住房改革支出	4.31	4.31
2210201	住房公积金	4.31	4.31

附表10
重庆市九龙坡区医疗保障基金监测中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表
（部门预算支出经济分类科目）
		单位：万元
政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	项目支出
合计

附表11
重庆市九龙坡区医疗保障基金监测中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表
（政府预算支出经济分类科目）
	单位：万元
政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称
合计

附表12

政府采购明细表

金额单位：万元

部门单位

项目编码

项目名称

功能科目

政府经济科目

部门经济科目

是否政府采购

项目状态

总计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算资金

一般债券

外国政府和国际组织贷款

外国政府和国际组织赠款

小计

政府性基金预算

专项债券

小计

事业收入资金

上级补助收入资金

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金

附表13

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度:2025

预算（单位）名称：

单位:万元　

总体资金情况（元）

预算支出总额

基本支出

项目支出

合计

财政拨款

专户资金

单位资金

合计

财政拨款

专户资金

单位资金

部
门
整
体
绩
效
情
况

整体绩效目标

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标性质

绩效指标值

绩效度量单位

权重

其他说明

附表14

绩效目标表

单位信息：

项目名称：

职能职责与活动：

主管部门：

项目经办人：

项目总额：

预算执行率权重(%)：

项目经办人电话：

其中：

财政资金：

整体目标：

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重（%）

备注

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