区医保局_重庆市九龙坡区人民政府

[ 索引号 ]
11500107MB1646823M/2025-00002
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
九龙坡区医保局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2025-01-24
[ 发布日期 ]
2025-01-26

重庆市九龙坡区医疗保障事务中心2025年单位预算情况说明

大中小

一、单位基本情况

（一）职能职责

提供医疗保障经办服务，促进医疗保障事业发展。承担医疗保障参保筹资及信息维护等事务性工作；负责办理参保人员待遇及定点医疗机构费用的审核、结算、支付等日常业务；负责医疗救助和其他补充保险的日常工作；负责全区医药价格监测分析、信息发布和政策咨询等服务性工作；承担全区药品、医用耗材（器械）招标采购具体事务性工作。

（二）单位构成

九龙坡区医疗保障事务中心内设七个科室，分别是综合科、参保科、待遇科、特病科、基金科、机构服务科、医药价格和招标采购科、救助照护科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数3289.80万元，其中：一般公共预算拨款3289.80万元。收入较2024年增加94.76万元，主要是基本支出拨款减少39.24万元，项目支出拨款增加134万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数3289.80万元，其中：社会保障和就业支出预算61.48万元，卫生健康支出预算3189.14万元，住房保障支出预算39.18万元。支出预算较2024年增加94.76万元，主要是基本支出拨款减少39.24万元，项目支出拨款增加134万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入3289.80万元，一般公共预算财政拨款支出3289.80万元，比2024年增加94.76万元。其中：基本支出535.80万元，比2024年减少39.24万元，主要原因是本年人员及公用经费政策有所调整，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等人员支出，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出2754万元，比2024年增加134万元，主要原因是部分卫生健康支出项目政策性调增，主要用于医疗救助补助等重点工作。

本单位2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元，与2024年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费：2025年一般公共预算财政拨款运行经费77.18万元，比上年减少17.86万元，主要原因为本年公用经费政策有所调整。主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况：本单位政府采购预算总额0万元。

3.绩效目标设置情况：2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2754万元。

4.国有资产占有使用情况。本单位未占有使用国有资产。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本单位部门预算公开信息反馈和联系方式：023-68183598。

附表：1. 2025年九龙坡区医疗保障事务中心财政拨款收支总表

2. 2025年九龙坡区医疗保障事务中心一般公共预算财政拨款支出预算表

3. 2025年九龙坡区医疗保障事务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4. 2025年九龙坡区医疗保障事务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

5. 2025年九龙坡区医疗保障事务中心一般公共预算“三公”经费支出表

6. 2025年九龙坡区医疗保障事务中心政府性基金预算支出表

7. 2025年九龙坡区医疗保障事务中心部门收支总表

8. 2025年九龙坡区医疗保障事务中心部门收入总表

9. 2025年九龙坡区医疗保障事务中心部门支出总表（功能科目分类到项）

10. 2025年九龙坡区医疗保障事务中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

11. 2025年九龙坡区医疗保障事务中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

12. 2025年九龙坡区医疗保障事务中心政府采购明细表

13.2025年九龙坡区医疗保障事务中心部门整体绩效目标表

14.2025年九龙坡区医疗保障事务中心项目绩效目标表

附表1
重庆市九龙坡区医疗保障事务中心财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算		国有资本经营预算
一、本年收入	3,289.80	一、本年支出	3,289.80	3,289.80
一般公共预算资金	3,289.80	社会保障和就业支出	61.48	61.48
政府性基金预算资金		卫生健康支出	3,189.14	3,189.14
国有资本经营预算资金		住房保障支出	39.18	39.18

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	3,289.80	支出合计	3,289.80	3,289.80

附表2
重庆市九龙坡区医疗保障事务中心一般公共预算财政拨款支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		2025年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出		项目支出
合计		3,289.80	535.80		2,754.00
208	社会保障和就业支出	61.48	61.48
20805	行政事业单位养老支出	61.48	61.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.99	40.99
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.49	20.49
210	卫生健康支出	3,189.14	435.14		2,754.00
21011	行政事业单位医疗	28.82	28.82
2101101	行政单位医疗	21.77	21.77
2101103	公务员医疗补助	3.20	3.20
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.84	3.84
21013	医疗救助	2,754.00			2,754.00
2101301	城乡医疗救助	2,584.00			2,584.00
2101399	其他医疗救助支出	170.00			170.00
21015	医疗保障管理事务	406.32	406.32
2101501	行政运行	406.32	406.32
221	住房保障支出	39.18	39.18
22102	住房改革支出	39.18	39.18
2210201	住房公积金	35.60	35.60
2210203	购房补贴	3.59	3.59

附表3
重庆市九龙坡区医疗保障事务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表
（部门预算支出经济分类科目）
				单位：万元
经济分类科目		2025年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费		日常公用经费
合计		535.80	433.90		101.90
301	工资福利支出	458.62	433.90		24.72
30101	基本工资	93.61	93.61
30102	津贴补贴	70.39	70.39
30103	奖金	136.24	136.24
30106	伙食补助费	24.72			24.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.99	40.99
30109	职业年金缴费	20.49	20.49
30110	职工基本医疗保险缴费	21.77	21.77
30111	公务员医疗补助缴费	3.20	3.20
30112	其他社会保障缴费	4.61	4.61
30113	住房公积金	35.60	35.60
30114	医疗费	3.00	3.00
30199	其他工资福利支出	4.00	4.00
302	商品和服务支出	77.18			77.18
30201	办公费	4.00			4.00
30202	印刷费	2.00			2.00
30204	手续费	0.18			0.18
30213	维修（护）费	0.50			0.50
30214	租赁费	0.20			0.20
30216	培训费	5.52			5.52
30226	劳务费	7.40			7.40
30228	工会经费	12.36			12.36
30229	福利费	5.05			5.05
30239	其他交通费用	15.60			15.60
30299	其他商品和服务支出	24.36			24.36

附表4
重庆市九龙坡区医疗保障事务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表
（政府预算支出经济分类科目）
		单位：万元
政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	基本支出
合计		535.80
501	机关工资福利支出	458.62
50101	工资奖金津补贴	300.24
50102	社会保障缴费	91.06
50103	住房公积金	35.60
50199	其他工资福利支出	31.72
502	机关商品和服务支出	77.18
50201	办公经费	39.39
50203	培训费	5.52
50205	委托业务费	7.40
50209	维修（护）费	0.50
50299	其他商品和服务支出	24.36

附表5
重庆市九龙坡区医疗保障事务中心一般公共预算“三公”经费支出表
					单位：万元
2025年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费

附表6
重庆市九龙坡区医疗保障事务中心政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
		总计	基本支出		项目支出
合计

附表7
重庆市九龙坡区医疗保障事务中心部门收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目		预算数
合计	3,289.80	合计		3,289.80
一般公共预算资金	3,289.80	社会保障和就业支出		61.48
政府性基金预算资金		卫生健康支出		3,189.14
国有资本经营预算资金		住房保障支出		39.18
财政专户管理资金
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

附表8
重庆市九龙坡区医疗保障事务中心部门收入总表
						单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		3,289.80	3,289.80
208	社会保障和就业支出	61.48	61.48
20805	行政事业单位养老支出	61.48	61.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.99	40.99
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.49	20.49
210	卫生健康支出	3,189.14	3,189.14
21011	行政事业单位医疗	28.82	28.82
2101101	行政单位医疗	21.77	21.77
2101103	公务员医疗补助	3.20	3.20
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.84	3.84
21013	医疗救助	2,754.00	2,754.00
2101301	城乡医疗救助	2,584.00	2,584.00
2101399	其他医疗救助支出	170.00	170.00
21015	医疗保障管理事务	406.32	406.32
2101501	行政运行	406.32	406.32
221	住房保障支出	39.18	39.18
22102	住房改革支出	39.18	39.18
2210201	住房公积金	35.60	35.60
2210203	购房补贴	3.59	3.59

附表9
重庆市九龙坡区医疗保障事务中心部门支出总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,289.80	535.80	2,754.00
208	社会保障和就业支出	61.48	61.48
20805	行政事业单位养老支出	61.48	61.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.99	40.99
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.49	20.49
210	卫生健康支出	3,189.14	435.14	2,754.00
21011	行政事业单位医疗	28.82	28.82
2101101	行政单位医疗	21.77	21.77
2101103	公务员医疗补助	3.20	3.20
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.84	3.84
21013	医疗救助	2,754.00		2,754.00
2101301	城乡医疗救助	2,584.00		2,584.00
2101399	其他医疗救助支出	170.00		170.00
21015	医疗保障管理事务	406.32	406.32
2101501	行政运行	406.32	406.32
221	住房保障支出	39.18	39.18
22102	住房改革支出	39.18	39.18
2210201	住房公积金	35.60	35.60
2210203	购房补贴	3.59	3.59

附表10
重庆市九龙坡区医疗保障事务中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表
（部门预算支出经济分类科目）
		单位：万元
政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称
合计		2,754.00
303	对个人和家庭的补助	2,754.00
30307	医疗费补助	2,754.00

附表11
重庆市九龙坡区医疗保障事务中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表
（政府预算支出经济分类科目）
		单位：万元
政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称
合计		2,754.00
509	对个人和家庭的补助	2,754.00
50901	社会福利和救助	2,754.00

附表12

政府采购明细表

金额单位：万元

部门单位

项目编码

项目名称

功能科目

政府经济科目

部门经济科目

是否政府采购

项目状态

总计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算资金

一般债券

外国政府和国际组织贷款

外国政府和国际组织赠款

小计

政府性基金预算

专项债券

小计

事业收入资金

上级补助收入资金

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金

附表13

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度:2025

预算（单位）名称：

单位:万元　

总体资金情况（元）

预算支出总额

基本支出

项目支出

合计

财政拨款

专户资金

单位资金

合计

财政拨款

专户资金

单位资金

部
门
整
体
绩
效
情
况

整体绩效目标

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标性质

绩效指标值

绩效度量单位

权重

其他说明

附表14

绩效目标表

单位信息：

331002-重庆市九龙坡区医疗保障事务中心

项目名称：

中央财政医疗救助补助资金预算

职能职责与活动：

04-医保基金监管/05-医疗救助补助

主管部门：

331-重庆市九龙坡区医疗保障局

项目经办人：

项目总额：

9,110,000.00

预算执行率权重(%)：

项目经办人电话：

其中：

财政资金：

9,110,000.00

整体目标：

切实减轻困难群众医疗费用负担，提高医疗救助水平

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重（%）

备注

产出指标

数量指标

符合救助条件的对象资助参保覆盖率

＝

100

产出指标

质量指标

医疗救助补助支付准确率

＝

100

产出指标

数量指标

医疗救助报销比例

≥

效益指标

可持续影响

符合救助条件人员资格认证完成比例

＝

100

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥

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