区医保局_重庆市九龙坡区人民政府

[ 索引号 ]
11500107MB1646823M/2025-00004
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
九龙坡区医保局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2025-01-24
[ 发布日期 ]
2025-01-26

重庆市九龙坡区医疗保障局2025年部门预算情况（汇总）

大中小

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻和执行国家和市级关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准。拟定全区医疗保障政策、制度和发展规划，并组织实施。

2.组织实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3.贯彻落实医疗保障筹资和待遇政策，建立健全与全区筹资水平相适应的待遇调整机制。贯彻实施长期护理保险制度改革方案。

4.贯彻执行药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

5.贯彻落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费政策。

6.贯彻落实药品、医用耗材的招标采购政策。配合开展药品和医用耗材的招标采购工作。

7.贯彻实施定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用信息评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻落实异地就医管理和费用结算政策，贯彻落实医疗保障关系转移接续制度。

9.完成区委、区政府交办的其他任务。

10.职能转变。区医保局要贯彻落实城乡居民医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

11.与有关部门的职责分工。区医保局要建立与区发展改革委、区卫生健康委等部门的沟通协商机制，加强制度、政策衔接，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）单位构成

九龙坡区医疗保障局下属两个事业单位：重庆市九龙坡区医疗保障事务中心和重庆市九龙坡区医疗保障基金监测中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数9105.14万元，其中：一般公共预算拨款9105.14万元。收入较2024年增加1030.42万元，主要原因是部分卫生健康支出项目政策性调增。

（二）支出预算：2025年年初预算数9105.14万元，其中：一般公共服务支出预算41.67万元，社会保障和就业支出预算124.44万元，卫生健康支出预算8880.31万元，住房保障支出预算58.72万元。支出预算较2024年增加1030.42万元，主要是基本支出预算减少21.05万元，项目支出预算增加1051.47万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入9105.14万元，一般公共预算财政拨款支出9105.14万元，比2024年增加1030.42万元。其中：基本支出861.27万元，比2024年减少21.05万元，主要原因是部分人员经费及公用经费政策调整，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出8243.87万元，比2024年增加1051.47万元，主要原因是部分卫生健康支出项目政策性调增，主要用于医疗服务与保障能力提升，医保基金监管行政执法，医疗救助补助等重点工作。

本单位2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算4万元，比2024年减少20万元。其中：公务接待费1万元，与2024年持平；公务用车运行维护费3万元，比2024年减少2万元，主要原因为公务用车运行维护费政策性调减；公务用车购置费0万元，比2024年减少18万元，主要原因是2024年已购置公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费：2025年一般公共预算财政拨款运行经费123.48万元，比上年减少30.59万元，主要原因为本年公用经费政策有所调整。主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况：所属各预算单位政府采购预算总额141.67万元：政府采购货物预算13.67万元，政府采购服务128万元；其中一般公共预算拨款政府采购141.67万元：政府采购货物预算13.67万元，政府采购服务128万元。

3.绩效目标设置情况：2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款8243.87万元。

4.国有资产占有使用情况：截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆1辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本单位部门预算公开信息反馈和联系方式：023-68183598。

附表：1. 2024年九龙坡区医疗保障局财政拨款收支总表

2. 2024年九龙坡区医疗保障局一般公共预算财政拨款支出预算表

3. 2024年九龙坡区医疗保障局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4. 2024年九龙坡区医疗保障局一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

5. 2024年九龙坡区医疗保障局一般公共预算“三公”经费支出表

6. 2024年九龙坡区医疗保障局政府性基金预算支出表

7. 2024年九龙坡区医疗保障局部门收支总表

8. 2024年九龙坡区医疗保障局部门收入总表

9. 2024年九龙坡区医疗保障局部门支出总表（功能科目分类到项）

10. 2024年九龙坡区医疗保障局一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

11. 2024年九龙坡区医疗保障局一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

12. 2024年九龙坡区医疗保障局政府采购明细表

13.2024年九龙坡区医疗保障局部门整体绩效目标表

14. 2024年九龙坡区医疗保障局项目绩效目标表

附表1
重庆市九龙坡区医疗保障局财政拨款收支总表
							单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	8,823.17	一、本年支出	9,105.14	9,105.14
一般公共预算资金	8,823.17	一般公共服务支出	41.67	41.67
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	124.44	124.44
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	8,880.31	8,880.31
		住房保障支出	58.72	58.72

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款	281.97
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	9,105.14	支出合计	9,105.14	9,105.14

附表2
重庆市九龙坡区医疗保障局一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
功能分类科目		2025年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出		项目支出
合计		9,105.14	861.27		8,243.87
201	一般公共服务支出	41.67	41.67
20133	宣传事务	41.67	41.67
2013350	事业运行	41.67	41.67
208	社会保障和就业支出	124.44	124.44
20805	行政事业单位养老支出	124.44	124.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.96	74.96
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.48	49.48
210	卫生健康支出	8,880.31	636.44		8,243.87
21001	卫生健康管理事务	156.90			156.90
2100102	一般行政管理事务	156.90			156.90
21011	行政事业单位医疗	4,873.28	43.28		4,830.00
2101101	行政单位医疗	30.93	30.93
2101102	事业单位医疗	2.28	2.28
2101103	公务员医疗补助	4.32	4.32
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4,835.75	5.75		4,830.00
21013	医疗救助	2,754.00			2,754.00
2101301	城乡医疗救助	2,584.00			2,584.00
2101399	其他医疗救助支出	170.00			170.00
21015	医疗保障管理事务	1,096.13	593.16		502.97
2101501	行政运行	576.31	576.31
2101502	一般行政管理事务	481.97			481.97
2101506	医疗保障经办事务	21.00			21.00
2101550	事业运行	16.85	16.85
21099	其他卫生健康支出
2109999	其他卫生健康支出
221	住房保障支出	58.72	58.72
22102	住房改革支出	58.72	58.72
2210201	住房公积金	54.74	54.74
2210203	购房补贴	3.98	3.98

附表3
重庆市九龙坡区医疗保障局一般公共预算财政拨款基本支出预算表
（部门预算支出经济分类科目）
					单位：万元
经济分类科目		2025年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		861.27	699.47	161.80
301	工资福利支出	737.79	699.47	38.32
30101	基本工资	148.16	148.16
30102	津贴补贴	97.80	97.80
30103	奖金	191.21	191.21
30106	伙食补助费	38.32		38.32
30107	绩效工资	27.85	27.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.96	74.96
30109	职业年金缴费	49.48	49.48
30110	职工基本医疗保险缴费	32.57	32.57
30111	公务员医疗补助缴费	4.32	4.32
30112	其他社会保障缴费	6.90	6.90
30113	住房公积金	54.74	54.74
30114	医疗费	5.29	5.29
30199	其他工资福利支出	6.20	6.20
302	商品和服务支出	123.48		123.48
30201	办公费	6.62		6.62
30202	印刷费	3.00		3.00
30204	手续费	0.18		0.18
30207	邮电费	1.50		1.50
30211	差旅费	1.30		1.30
30213	维修（护）费	0.95		0.95
30214	租赁费	0.50		0.50
30215	会议费	0.10		0.10
30216	培训费	8.09		8.09
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	9.94		9.94
30228	工会经费	16.69		16.69
30229	福利费	7.79		7.79
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	23.87		23.87
30299	其他商品和服务支出	38.96		38.96

附表4
重庆市九龙坡区医疗保障局一般公共预算财政拨款基本支出预算表
（政府预算支出经济分类科目）
		单位：万元
政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	基本支出
合计		861.27
501	机关工资福利支出	646.60
50101	工资奖金津补贴	424.21
50102	社会保障缴费	129.14
50103	住房公积金	50.43
50199	其他工资福利支出	42.82
502	机关商品和服务支出	112.17
50201	办公经费	57.48
50202	会议费	0.10
50203	培训费	7.30
50205	委托业务费	8.94
50206	公务接待费	1.00
50208	公务用车运行维护费	3.00
50209	维修（护）费	0.80
50299	其他商品和服务支出	33.56
505	对事业单位经常性补助	102.50
50501	工资福利支出	91.19
50502	商品和服务支出	11.31

附表5
重庆市九龙坡区医疗保障局一般公共预算“三公”经费支出表


单位：万元
2025年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
4.00		3.00		3.00	1.00

附表6
重庆市九龙坡区医疗保障局政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
		总计	基本支出	项目支出
合计

附表7
重庆市九龙坡区医疗保障局部门收支总表


				单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	9,105.14	合计	9,105.14
一般公共预算资金	9,105.14	一般公共服务支出	41.67
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	124.44
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	8,880.31
财政专户管理资金		住房保障支出	58.72
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

附表8
重庆市九龙坡区医疗保障局部门收入总表
								单位：万元
科目			总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入		国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入		上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称
合计			9,105.14	9,105.14
201	一般公共服务支出		41.67	41.67
20133	宣传事务		41.67	41.67
2013350	事业运行		41.67	41.67
208	社会保障和就业支出		124.44	124.44
20805	行政事业单位养老支出		124.44	124.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		74.96	74.96
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		49.48	49.48
210	卫生健康支出		8,880.31	8,880.31
21001	卫生健康管理事务		156.90	156.90
2100102	一般行政管理事务		156.90	156.90
21011	行政事业单位医疗		4,873.28	4,873.28
2101101	行政单位医疗		30.93	30.93
2101102	事业单位医疗		2.28	2.28
2101103	公务员医疗补助		4.32	4.32
2101199	其他行政事业单位医疗支出		4,835.75	4,835.75
21013	医疗救助		2,754.00	2,754.00
2101301	城乡医疗救助		2,584.00	2,584.00
2101399	其他医疗救助支出		170.00	170.00
21015	医疗保障管理事务		1,096.13	1,096.13
2101501	行政运行		576.31	576.31
2101502	一般行政管理事务		481.97	481.97
2101506	医疗保障经办事务		21.00	21.00
2101550	事业运行		16.85	16.85
221	住房保障支出		58.72	58.72
22102	住房改革支出		58.72	58.72
2210201	住房公积金		54.74	54.74
2210203	购房补贴		3.98	3.98
附表9
重庆市九龙坡区医疗保障局部门支出总表
						单位：万元
科目编码		科目名称		总计		基本支出				项目支出
合计				9,105.14		861.27				8,243.87
201		一般公共服务支出		41.67		41.67
20133		宣传事务		41.67		41.67
2013350		事业运行		41.67		41.67
208		社会保障和就业支出		124.44		124.44
20805		行政事业单位养老支出		124.44		124.44
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		74.96		74.96
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		49.48		49.48
210		卫生健康支出		8,880.31		636.44				8,243.87
21001		卫生健康管理事务		156.90						156.90
2100102		一般行政管理事务		156.90						156.90
21011		行政事业单位医疗		4,873.28		43.28				4,830.00
2101101		行政单位医疗		30.93		30.93
2101102		事业单位医疗		2.28		2.28
2101103		公务员医疗补助		4.32		4.32
2101199		其他行政事业单位医疗支出		4,835.75		5.75				4,830.00
21013		医疗救助		2,754.00						2,754.00
2101301		城乡医疗救助		2,584.00						2,584.00
2101399		其他医疗救助支出		170.00						170.00
21015		医疗保障管理事务		1,096.13		593.16				502.97
2101501		行政运行		576.31		576.31
2101502		一般行政管理事务		481.97						481.97
2101506		医疗保障经办事务		21.00						21.00
2101550		事业运行		16.85		16.85
221		住房保障支出		58.72		58.72
22102		住房改革支出		58.72		58.72
2210201		住房公积金		54.74		54.74
2210203		购房补贴		3.98		3.98

附表10
重庆市九龙坡区医疗保障局一般公共预算财政拨款项目支出预算表
（部门预算支出经济分类科目）
		单位：万元
政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称
合计		8,243.87
302	商品和服务支出	396.20
30201	办公费	4.00
30202	印刷费	25.43
30213	维修（护）费	9.50
30214	租赁费	2.00
30216	培训费	2.00
30226	劳务费	60.90
30227	委托业务费	170.41
30299	其他商品和服务支出	121.96
303	对个人和家庭的补助	7,584.00
30307	医疗费补助	7,584.00
310	资本性支出	263.67
31002	办公设备购置	11.70
31007	信息网络及软件购置更新	250.15
31008	物资储备	1.82

附表11
重庆市九龙坡区医疗保障局一般公共预算财政拨款项目支出预算表
（政府预算支出经济分类科目）
		单位：万元
政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称
合计		8,243.87
502	机关商品和服务支出	396.20
50201	办公经费	31.43
50203	培训费	2.00
50205	委托业务费	231.31
50209	维修（护）费	9.50
50299	其他商品和服务支出	121.96
503	机关资本性支出	263.67
50306	设备购置	261.85
50399	其他资本性支出	1.82
509	对个人和家庭的补助	7,584.00
50901	社会福利和救助	7,584.00

附表12

政府采购明细表

金额单位：万元

部门单位

项目编码

项目名称

功能科目

政府经济科目

部门经济科目

是否政府采购

项目状态

总计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算资金

一般债券

外国政府和国际组织贷款

外国政府和国际组织赠款

小计

政府性基金预算

专项债券

小计

事业收入资金

上级补助收入资金

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金

合计：

141.67

331-重庆市九龙坡区医疗保障局

141.67

331001-重庆市九龙坡区医疗保障局（本级）

141.67

331001-重庆市九龙坡区医疗保障局（本级）

50010722T000000079764

医保检查专项工作经费

2100102-一般行政管理事务

50205-委托业务费

30227-委托业务费

是

预算局确认已审

18.00

331001-重庆市九龙坡区医疗保障局（本级）

50010722T000000079764

医保检查专项工作经费

2100102-一般行政管理事务

50306-设备购置

31002-办公设备购置

是

预算局确认已审

3.60

331001-重庆市九龙坡区医疗保障局（本级）

50010722T000000079779

软件维护和档案数字化建设费

2100102-一般行政管理事务

50306-设备购置

31007-信息网络及软件购置更新

是

预算局确认已审

0.15

331001-重庆市九龙坡区医疗保障局（本级）

50010723T000002915365

医保基金监管行政执法经费

2100102-一般行政管理事务

50205-委托业务费

30227-委托业务费

是

预算局确认已审

10.00

331001-重庆市九龙坡区医疗保障局（本级）

50010723T000002915365

医保基金监管行政执法经费

2100102-一般行政管理事务

50306-设备购置

31002-办公设备购置

是

预算局确认已审

3.00

331001-重庆市九龙坡区医疗保障局（本级）

50010725T000004954364

医保经办服务专项经费

2100102-一般行政管理事务

50399-其他资本性支出

31008-物资储备

是

预算局确认已审

1.82

331001-重庆市九龙坡区医疗保障局（本级）

50010725T000004954364

医保经办服务专项经费

2100102-一般行政管理事务

50306-设备购置

31002-办公设备购置

是

预算局确认已审

5.10

331001-重庆市九龙坡区医疗保障局（本级）

50010725T000004955247

医疗服务与保障能力提升（医疗保障服务能力建设部分）中央补助资金

2101502-一般行政管理事务

50205-委托业务费

30227-委托业务费

是

预算局确认已审

100.00

附表13

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度:2025

预算（单位）名称：

331-重庆市九龙坡区医疗保障局

单位:万元　

总体资金情况（元）

预算支出总额

基本支出

项目支出

合计

财政拨款

专户资金

单位资金

合计

财政拨款

专户资金

单位资金

9,105.14

861.27

8,243.87

部
门
整
体
绩
效
情
况

整体绩效目标

群众满意，基金安全。

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标性质

绩效指标值

绩效度量单位

权重

产出指标

数量指标

药品集采品种

≥

500

个

质量指标

药品网采率

≥

医疗保障经办政务服务事项线上可办率

≥

效益指标

社会效益

住院费用跨省直接结算率

≥

可持续影响

欺诈骗保案件问题主动查处率

＝

100

其他说明

附表14

绩效目标表

单位信息：

331001-重庆市九龙坡区医疗保障局（本级）

项目名称：

医保检查专项工作经费

职能职责与活动：

04-医保基金监管/06-医保检查专项工作

主管部门：

331-重庆市九龙坡区医疗保障局

项目经办人：

项目总额：

2,250,000.00

预算执行率权重(%)：

项目经办人电话：

其中：

财政资金：

2,250,000.00

整体目标：

坚持以人民为中心的发展思想，全面贯彻新发展理念，准确把握当前基金监管及稽核工作新形势，紧紧围绕“确保群众民生需求、确保基金安全运行”工作目标，坚持“常抓不懈、久久为功”，持续推动基金监管和稽核工作高压化、常态化，把老百姓的医疗保基金管好、用好，切实维护好医保基金安全。

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重（%）

备注

产出指标

数量指标

定点医疗机构监督检查覆盖率

≥

产出指标

数量指标

追朔码采集率

≥

产出指标

质量指标

进销存数据上传准确率

≥

效益指标

可持续影响

门诊慢特病用药店提醒功能应用率

≥

效益指标

可持续影响

欺诈骗保案件问题主动查处率

＝

100

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