重庆市九龙坡区民营经济发展服务局

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

宣传贯彻落实有关发展民营经济的方针政策、法律法规；研究拟定推动、组织实施全区民营经济、中小企业、微型企业发展的政策措施、中长期规划、年度计划；监测、分析全区民营经济运行情况；负责全区民营经济、中小企业、微型企业服务体系建设；建立完善融资服务平台，负责国家和市扶持民营经济、中小企业、微型企业发展基金和专项资金项目申报的组织实施；建立区级民营经济发展基金、专项资金；受理、处理民营企业的相关投诉、举报；培育各类民营市场主体，开展创业培训及微型企业孵化、楼宇产业园发展工作；承担区政府组织的促进民营经济发展相关大型活动，宣传民营企业发展典型，引导民营经济健康发展。

（二）机构设置

内设有综合科、政策引导科、发展协调科3个科室，一个正科级下属事业单位民营经济服务中心。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括九龙坡区民营经济发展服务局、九龙坡区民营经济服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计872.27万元，支出总计872.27万元。收支较上年决算数减少499.94万元,减少36.4%，主要原因是2022年中小企业发展专项资金申报项目缩减,市级奖补资金拨付总量减少。

2.收入情况。2022年度收入合计872.27万元，较上年决算数减少499.94万元，减少36.4%，主要原因是2022年中小企业发展专项资金申报项目缩减,市级奖补资金拨付总量减少。其中：财政拨款收入872.27万元，占100%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2022年度支出合计872.27万元，较上年决算减少499.94万元,减少36.4%，主要原因是2022年中小企业发展专项资金申报项目缩减,市级奖补资金拨付总量减少。其中：基本支出422.20万元，占48.4%；项目支出450.07万元，占51.6%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计872.27万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少499.94万元,减少36.4%，主要原因是2022年中小企业发展专项资金申报项目缩减,市级奖补资金拨付总量减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入872.27万元，较上年决算数减少499.94万元,减少36.4%，主要原因是2022年中小企业发展专项资金申报项目缩减,市级奖补资金拨付总量减少。较年初预算数减少1,554.56万元，下降64.1%。主要原因是2022年中小企业发展专项资金申报项目缩减,市级奖补资金拨付总量减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出872.27万元，较上年决算数减少499.94万元,减少36.4%，主要原因是2022年中小企业发展专项资金申报项目缩减,市级奖补资金拨付总量减少。较年初预算数减少1,554.56万元，下降64.1%。主要原因是2022年中小企业发展专项资金申报项目缩减,市级奖补资金拨付总量减少。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是无结转结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（2）外交支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（3）国防支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长%。

（4）公共安全支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（5）教育支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加

0.00，增长0%。

（6）科学技术支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（7）文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（8）社会保障与就业支出38.94万元，占4.5%，较年初预算数增加12.56万元，增长47.6%，主要原因是职工养老保险、医疗保险等基数增加及职业年金补缴等。

（9）卫生健康支出18.90万元，占2.2%，较年初预算数增加5.67万元，增长42.9%，主要原因是行政医疗增加。

（10）节能环保支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（11）城乡社区支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（12）农林水支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（13）交通运输支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（14）资源勘探信息等支出782.15万元，占89.7%，较年初预算数减少1,575.54万元，下降66.8%，主要原因是2022年中小企业发展专项资金申报项目缩减,市级奖补资金拨付总量减少。

（15）商业服务业等支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（16）金融支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（17）援助其他地区支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（18）自然资源海洋气象等支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（19）住房保障支出32.28万元，占3.7%，较年初预算数增加2.75万元，增长9.3%，主要原因是住房公积金基数增加。

（20）粮油物资储备支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（21）国有资本经营预算支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（22）灾害防治及应急管理支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（23）其他支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（24）债务还本支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（25）债务付息支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（26）抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出422.20万元。其中：人员经费346.53万元，较上年决算数增加36.24万元，增长11.6%，主要原因是人员保险基数调整及职业年金补缴等。人员经费用途主要包括基本工资70.3万元、津贴补贴40.21万元、资金57.84万元、伙食补助费16.79万元、绩效工资62.09万元、机关事业单位基本养老保险26.10万元、职业年金缴费14万元、职工基本医疗保险缴费14.01万元、公务员医疗补助缴费1.12万元、其他社会保障缴费2.68万元、住房公积金30.45万元、医疗费2.17万元、其他工资福利支出8.75万元、对个人和家庭的补助0.01万元、奖励金0.01万元。公用经费75.67万元，较上年决算数增加15.92万元，增长26.6%，主要原因是工会经费增加。公用经费用途主要包括办公费35.01万元、印刷费1.37万元、电费2.66万元、邮电费3.89万元、物业管理费1.49万元、维修（护）费0.48万元、培训费0.75万元、劳务费2.6万元、工会经费11.71万元、福利费1.14万元、公务用车运行维护费1.59万元、其他交通费用8.42万元、其他商品和服务支出4.56万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计1.59万元，与上年持平，主要原因是开展节约型机关建设，更大限度的控制“三公”经费支出。较上年支出数减少0.63万元，下降28.4%，主要原因是开展节约型机关建设，更大限度的控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%。本单位2022年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费1.59万元，主要用于公务车日常运行及维护。费用支出与上年持平，主要原因是开展节约型机关建设，更大限度的控制“三公”经费支出。较上年支出数减少0.63万元，下降28.4%，主要原因是开展节约型机关建设，更大限度的控制“三公”经费支出。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，本单位2022年度未发生公务接待费用支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.59万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%,与上年一致。本年度培训费支出0.75万元，较上年决算数增加0.21万元，增长38.8%，主要原因是开展各项民营企业培训活动增加。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出52.58万元，主要用于开支办公费21.08万元、印刷费1.37万元、电费2.36万元、邮电费3.43万元、物业管理费1.37万元、维修（护）费0.48万元、培训费0.75万元、劳务费0.37万元、工会经费10万元、福利费0.36万元、公务用车运行维护费1.59万元、其他交通费8.42万元、其他商品和服务支出1万元。机关运行经费较上年决算数减少7.17万元，下降12%，主要原因是本年度维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费较上年度减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织部门本级及所属单位对4个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出450.07万元。

          （二）部门重点绩效评价情况

我单位对民营企业满意度调查工作开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金34.84万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价发现了镇街重视度及针对提出意见和建议的企业对他们提出的问题进行回访沟通等主要问题，提出下一步工作建议：

1.请各镇街高度重视，确定专人负责，加强宣传。向辖区民企，尤其是工商登记电话的法人和联系人员进行宣传和告知，完成全覆盖对接。

2.开展针对性对接宣传。针对回答不是该企业员工的企业、回答是该企业员工但没有完成全部问卷的企业、回答是该企业员工但中途挂机的企业、进行单独回访。

3.开展专人上门联系。针对“您认为当地政府在市场监管中是否有选择性执法现象”选择答案为“有”的企业、针对“当地政府对您的企业产权保护方面是否到位”选择答案为“不到位”的企业、针对“总体来讲，你对当地的营商环境是否满意”选择答案为“不满意”的企业进行上门对接。

4.针对76家提出意见和建议的企业，对他们提出的问题进行回访沟通，并给出解决方案。

（三）财政绩效评价情况

因财政重点绩效评价工作暂未结束，后续由区财政局统一公开。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：  023-68786063

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                    7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.机构运行信息表

 附件2：