- [ 索引号 ]
- 11500107MB1582671Q/2023-00009
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ]
- 财政
- [ 体裁分类 ]
- 财政预算、决算
- [ 发布机构 ]
- 九龙坡区民营经济发展局
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2023-11-03
- [ 发布日期 ]
- 2023-11-03
303001重庆市九龙坡区民营经济发展服务局2022年部门决算情况说明
重庆市九龙坡区民营经济发展服务局(本级)
2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
宣传贯彻落实有关发展民营经济的方针政策、法律法规;研究拟定推动、组织实施全区民营经济、中小企业、微型企业发展的政策措施、中长期规划、年度计划;监测、分析全区民营经济运行情况;负责全区民营经济、中小企业、微型企业服务体系建设;建立完善融资服务平台,负责国家和市扶持民营经济、中小企业、微型企业发展基金和专项资金项目申报的组织实施;建立区级民营经济发展基金、专项资金;受理、处理民营企业的相关投诉、举报;培育各类民营市场主体,开展创业培训及微型企业孵化、楼宇产业园发展工作;承担区政府组织的促进民营经济发展相关大型活动,宣传民营企业发展典型,引导民营经济健康发展。
(二)机构设置
内设有综合科、政策引导科、发展协调科3个科室,一个正科级下属事业单位民营经济服务中心。
(三)单位构成
从预算单位构成看,纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市九龙坡区民营经济发展服务局。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计691.68万元,支出总计691.68万元。收支较上年决算数减少680.53万元,下降49.6%,主要原因是以前年度预算、决算都包括了下属财政全额拨款事业单位重庆市九龙坡区民营经济服务中心,2022年起本级作为二级预算单位,预算、决算都单独报送。
2.收入情况。2022年度收入合计691.68万元,较上年决算数减少680.53万元,下降49.6%,主要原因是以前年度预算、决算都包括了下属财政全额拨款事业单位重庆市九龙坡区民营经济服务中心,2022年起本级作为二级预算单位,预算、决算都单独报送。其中:财政拨款收入691.68万元,占100%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;其他收入0.00万元,占0%。此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2022年度支出合计691.68万元,较上年决算减少680.53万元,下降49.6%,主要原因是以前年度预算、决算都包括了下属财政全额拨款事业单位重庆市九龙坡区民营经济服务中心,2022年起本级作为二级预算单位,预算、决算都单独报送。其中:基本支出241.61万元,占34.9%;项目支出450.07万元,占65.1%;经营支出0.00万元,占0%。此外,结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计691.68万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少680.53万元,下降49.6%。主要原因是以前年度预算、决算都包括了下属财政全额拨款事业单位重庆市九龙坡区民营经济服务中心,2022年起本级作为二级预算单位,预算、决算都单独报送。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入691.68万元,较上年决算数减少680.53万元,下降49.6%。主要原因是以前年度预算、决算都包括了下属财政全额拨款事业单位重庆市九龙坡区民营经济服务中心,2022年起本级作为二级预算单位,预算、决算都单独报送。较年初预算数减少1,569.89万元,下降69.4%。主要原因是以前年度预算、决算都包括了下属财政全额拨款事业单位重庆市九龙坡区民营经济服务中心,2022年起本级作为二级预算单位,预算、决算都单独报送。 此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出691.68万元,较上年决算数减少680.53万元,下降49.6%。主要原因是以前年度预算、决算都包括了下属财政全额拨款事业单位重庆市九龙坡区民营经济服务中心,2022年起本级作为二级预算单位,预算、决算都单独报送。 较年初预算数减少1,569.89万元,下降69.4%。主要原因是以前年度预算、决算都包括了下属财政全额拨款事业单位重庆市九龙坡区民营经济服务中心,2022年起本级作为二级预算单位,预算、决算都单独报送。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出0.00万元,占0%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%。
(2)外交支出0.00万元,占0%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%。
(3)国防支出0.00万元,占0%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%。
(4)公共安全支出0.00万元,占0%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%。
(5)教育支出0.00万元,占0%,较年初预算数增加0.00,增长0%。
(6)科学技术支出0.00万元,占0%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%。
(7)文化旅游体育与传媒支出0.00万元,占0%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%。
(8)社会保障与就业支出24.53万元,占3.5%,较年初预算数增加10.64万元,增长76.6%,主要原因是职工养老保险、医疗保险等基数增加及职业年金补缴等。
(9)卫生健康支出10.60万元,占1.5%,较年初预算数增加3.69万元,增长53.4%,主要原因是行政医疗增加。
(10)节能环保支出0.00万元,占0%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%。
(11)城乡社区支出0.00万元,占0%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%。
(12)农林水支出0.00万元,占0%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%。
(13)交通运输支出0.00万元,占0%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%。
(14)资源勘探信息等支出638.06万元,占92.2%,较年初预算数减少1,587.19万元,下降71.3%,主要原因是以前年度预算、决算都包括了下属财政全额拨款事业单位重庆市九龙坡区民营经济服务中心,2022年起本级作为二级预算单位,预算、决算都单独报送。
(15)商业服务业等支出0.00万元,占0%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%。
(16)金融支出0.00万元,占0%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%。
(17)援助其他地区支出0.00万元,占0%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%。
(18)自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%。
(19)住房保障支出18.50万元,占2.7%,较年初预算数增加2.97万元,增长19.1%,主要原因是住房公积金基数增加。
(20)粮油物资储备支出0.00万元,占0%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%。
(21)国有资本经营预算支出0.00万元,占0%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%。
(22)灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%。
(23)其他支出0.00万元,占0%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%。
(24)债务还本支出0.00万元,占0%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%。
(25)债务付息支出0.00万元,占0%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%。
(26)抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出241.61万元。其中:人员经费189.03万元,较上年决算数减少121.26万元,下降39.1%,主要原因是以前年度预算、决算都包括了下属财政全额拨款事业单位重庆市九龙坡区民营经济服务中心,2022年起本级作为二级预算单位,预算、决算都单独报送。 人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、资金、社会保障缴费、医疗卫生与计划生育缴费、住房保障缴费。公用经费52.58万元,较上年决算数减少7.17万元,下降12%,主要原因是以前年度预算、决算都包括了下属财政全额拨款事业单位重庆市九龙坡区民营经济服务中心,2022年起本级作为二级预算单位,预算、决算都单独报送。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、会议费、水电费。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计1.59万元,较年初预算数增加1.59万元,增长0%,主要原因是以前年度预算、决算都包括了下属财政全额拨款事业单位重庆市九龙坡区民营经济服务中心,2022年起本级作为二级预算单位,预算、决算都单独报送。 较上年支出数减少0.63万元,下降28.4%,主要原因是开展节约型机关建设,更大限度的控制“三公”经费支出。
(二)“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,较上年支出数增加0.00万元,增长0%,本单位2022年未发生因公出国(境)费用支出。
公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,较上年支出数增加0.00万元,增长0%,本单位2022年未发生公务车购置费支出。
公务车运行维护费1.59万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加1.59万元,增长0%,主要原因是以前年度预算、决算都包括了下属财政全额拨款事业单位重庆市九龙坡区民营经济服务中心,2022年起本级作为二级预算单位,预算、决算都单独报送。较上年支出数减少0.63万元,下降28.4%,主要原因是厉行节约,公务接待减少。
公务接待费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,较上年支出数增加0.00万元,增长0%,本单位2022年未发生公务接待费支出。
(三)“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费1.59万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%。本年度培训费支出0.75万元,较上年决算数增加0.21万元,增长38.9%,主要原因是本年度开展各项民营企业活动增加。
(二)机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出52.58万元,主要用于开支办公费、印刷费、电费、物业管理费、公务车运行维护费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数减少7.17万元,下降12%,主要原因是本年度维修(护)费、劳务费、公务用车运行维护费较上年度减少。
(三)国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)政府采购支出说明
2022年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求,我单位组织部门本级及所属单位对4个项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出450.07万元,(等于部门决算财政拨款项目支出的合计数)。
重庆市九龙坡区民营经济发展服务局 2022年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||||||||||||
主管部门 | 区政府 | 部门 联系人 | 张新 | 联系电话 | 68783207 | 自评总分 (分) | 100 | |||||||||||||
当年绩效 目标 | 年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||
保障机关基本支出。开展九龙坡区民营企业家培训,依托成渝双城经济圈建设开展民营企业对外交流,龙商联盟活动,培养讲政治,善经营,懂管理的民营企业家。为打造营商环境示范区,进一步了解、掌握辖区民营企业的满意度的实际情况,有针对性地做好市对区“万家民营企业满意度”调查工作。 开展全区民营(中小微)专项资金申请评审工作,对企业的申报材料评审进行验收、奖补资金跟踪审计。 |
保障机关基本支出。开展九龙坡区民营企业家培训,依托成渝双城经济圈建设开展民营企业对外交流,龙商联盟活动,培养讲政治,善经营,懂管理的民营企业家。为打造营商环境示范区,进一步了解、掌握辖区民营企业的满意度的实际情况,有针对性地做好市对区“万家民营企业满意度”调查工作。 开展全区民营(中小微)专项资金申请评审工作,对企业的申报材料评审进行验收、奖补资金跟踪审计。 | |||||||||||||||||||
绩效指标 | 指标名称 | 计量 单位 | 指标 性质 | 指标值 | 指标权重 (分) | 全年 完成值 | 指标得分 (分) | 说明 | ||||||||||||
民营企业满意度调查(考核分值=回答问题得分之和) | 家 | > | 1000 | 20 | 1000 | 20 | ||||||||||||||
为民营企业提供交流平台,组织民营企业家沙龙,参与活动企业 | 家 | > | 100 | 20 | 100 | 20 | ||||||||||||||
企业享受市级专项资金奖补,完成企业专项资金真实性审核率 | % | > | 98 | 20 | 98 | 20 | ||||||||||||||
民营企业家满意程度 | % | > | 90 | 20 | 90 | 20 | ||||||||||||||
一般性支出压减率 | % | ≥ | 0 | 10 | 0 | 10 | ||||||||||||||
部门预决算按时公开率 | % | ≥ | 100 | 10 | 100 | 10 | ||||||||||||||
重庆市九龙坡区民营经济发展服务局2022年度项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 指标名称 | 指标性质 | 指标值 | 计量单位 | 指标权重 | 全年完成值 | 指标得分 | 说明 | 自评得分 | ||||||||||
1 | 民营企业满意度调查工作 | 电话民调考核分值=回答问题得分之和 | > | 1000 | 家 | 25 | 1000 | 25 | 100 | |||||||||||
使用年限 | > | 1 | 年 | 25 | 1 | 25 | ||||||||||||||
提高民营企业满意度 | > | 85 | % | 15 | 85 | 15 | ||||||||||||||
项目持续发挥作用期限 | > | 3 | 年 | 15 | 3 | 15 | ||||||||||||||
评审满意程度 | > | 90 | % | 10 | 90 | 20 | ||||||||||||||
(二)部门重点绩效评价情况
我单位对民营企业满意度调查工作开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金34.84万元,评价得分100分,评价等次为优,绩效评价发现了镇街重视度及针对提出意见和建议的企业对他们提出的问题进行回访沟通等主要问题,提出下一步工作建议:
1.请各镇街高度重视,确定专人负责,加强宣传。向辖区民企,尤其是工商登记电话的法人和联系人员进行宣传和告知,完成全覆盖对接。
2.开展针对性对接宣传。针对回答不是该企业员工的企业、回答是该企业员工但没有完成全部问卷的企业、回答是该企业员工但中途挂机的企业、进行单独回访。
3.开展专人上门联系。针对“您认为当地政府在市场监管中是否有选择性执法现象”选择答案为“有”的企业、针对“当地政府对您的企业产权保护方面是否到位”选择答案为“不到位”的企业、针对“总体来讲,你对当地的营商环境是否满意”选择答案为“不满意”的企业进行上门对接。
4.针对76家提出意见和建议的企业,对他们提出的问题进行回访沟通,并给出解决方案。
(三)财政绩效评价情况
因财政重点绩效评价工作暂未结束,后续由区财政局统一公开。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支 出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式: 023-68786063
附件:1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表
9.机构运行信息表
附件1: 收入支出决算总表 | |||
公开01表 | |||
公开部门:重庆市九龙坡区民营经济发展服务局(本级) | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 691.68 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
八、其他收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 24.53 |
九、卫生健康支出 | 10.60 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||
十二、农林水支出 | 0.00 | ||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 638.06 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 18.50 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 691.68 | 本年支出合计 | 691.68 |
使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 |
总计 | 691.68 | 总计 | 691.68 |
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 |
附件2:
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
公开部门:重庆市九龙坡区民营经济发展服务局(本级) | 单位:万元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 小计 | 其中:教育收费 | ||||||||
合计 | 691.68 | 691.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 24.53 | 24.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.53 | 24.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.21 | 16.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.32 | 8.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 10.60 | 10.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 10.60 | 10.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 8.06 | 8.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.12 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 638.05 | 638.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 638.05 | 638.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150801 | 行政运行 | 187.98 | 187.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150805 | 中小企业发展专项 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 50.07 | 50.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 18.49 | 18.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 18.49 | 18.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 17.76 | 17.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 0.73 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
附件3:
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门:重庆市九龙坡区民营经济发展服务局(本级) | 单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||||
合计 | 691.68 | 241.61 | 450.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 24.53 | 24.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.53 | 24.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.21 | 16.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.32 | 8.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 10.60 | 10.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 10.60 | 10.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 8.06 | 8.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.12 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 638.05 | 187.98 | 450.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 638.05 | 187.98 | 450.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150801 | 行政运行 | 187.98 | 187.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150805 | 中小企业发展专项 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 50.07 | 0.00 | 50.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 18.49 | 18.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 18.49 | 18.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 17.76 | 17.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 0.73 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
附件4:
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
公开04表 | ||||||
公开部门:重庆市九龙坡区民营经济发展服务局(本级) | 单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | |||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 691.68 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
八、社会保障和就业支出 | 24.53 | 24.53 | 0.00 | 0.00 | ||
九、卫生健康支出 | 10.60 | 10.60 | 0.00 | 0.00 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 638.06 | 638.06 | 0.00 | 0.00 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 18.50 | 18.50 | 0.00 | 0.00 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 691.68 | 二十四、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 二十五、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 0.00 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 本年支出合计 | 691.68 | 691.68 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
总计 | 691.68 | 总计 | 691.68 | 691.68 | 0.00 | 0.00 |
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
附件5:
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门:重庆市九龙坡区民营经济发展服务局(本级) | 单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | 691.68 | 241.61 | 450.07 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 24.53 | 24.53 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.53 | 24.53 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.21 | 16.21 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.32 | 8.32 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 10.60 | 10.60 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 10.60 | 10.60 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 8.06 | 8.06 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.12 | 1.12 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 638.05 | 187.98 | 450.07 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 638.05 | 187.98 | 450.07 | ||
2150801 | 行政运行 | 187.98 | 187.98 | 0.00 | ||
2150805 | 中小企业发展专项 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | ||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 50.07 | 0.00 | 50.07 | ||
221 | 住房保障支出 | 18.49 | 18.49 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 18.49 | 18.49 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 17.76 | 17.76 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 0.73 | 0.73 | 0.00 | ||
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
附件6:
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
公开部门:重庆市九龙坡区民营经济发展服务局(本级) | 单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 189.02 | 302 | 商品和服务支出 | 52.58 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 33.49 | 30201 | 办公费 | 21.08 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 28.21 | 30202 | 印刷费 | 1.37 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 57.84 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 6.80 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 16.21 | 30206 | 电费 | 2.36 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 8.32 | 30207 | 邮电费 | 3.43 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.06 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.12 | 30209 | 物业管理费 | 1.37 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.42 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 17.76 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 1.05 | 30213 | 维修(护)费 | 0.48 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 8.75 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.75 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.37 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 10.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.36 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.59 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 8.42 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||||
30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | ||||||
30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 189.03 | 公用经费合计 | 52.58 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
附件7:
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
公开部门:重庆市九龙坡区民营经济发展服务局(本级) | 单位:万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
合计 | |||||||||
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 |
附件8:
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开08表 | ||||||
公开部门:重庆市九龙坡区民营经济发展服务局(本级) | 单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | ||||||
备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。 |
附件9:
机构运行信息表 | |||||
公开09表 | |||||
公开部门:重庆市九龙坡区民营经济发展服务局(本级) | 单位:万元 | ||||
项 目 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一、“三公”经费支出 | — | — | — | 四、机关运行经费 | 52.58 |
(一)支出合计 | 0.00 | 1.59 | 1.59 | (一)行政单位 | 52.58 |
1.因公出国(境)费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (二)参照公务员法管理事业单位 | 0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费 | 0.00 | 1.59 | 1.59 | 五、资产信息 | — |
(1)公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (一)车辆数合计(辆) | 1 |
(2)公务用车运行维护费 | 0.00 | 1.59 | 1.59 | 1.副部(省)级及以上领导用车 | 0 |
3.公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.主要领导干部用车 | 0 |
(1)国内接待费 | — | — | 0.00 | 3.机要通信用车 | 1 |
其中:外事接待费 | — | — | 0.00 | 4.应急保障用车 | 0 |
(2)国(境)外接待费 | — | — | 0.00 | 5.执法执勤用车 | 0 |
(二)相关统计数 | — | — | — | 6.特种专业技术用车 | 0 |
1.因公出国(境)团组数(个) | — | — | 0 | 7.离退休干部用车 | 0 |
2.因公出国(境)人次数(人) | — | — | 0 | 8.其他用车 | 0 |
3.公务用车购置数(辆) | — | — | 0 | (二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) | 0 |
4.公务用车保有量(辆) | — | — | 1 | 六、政府采购支出信息 | — |
5.国内公务接待批次(个) | — | — | 0 | (一)政府采购支出合计 | 0.00 |
其中:外事接待批次(个) | — | — | 0 | 1.政府采购货物支出 | 0.00 |
6.国内公务接待人次(人) | — | — | 0 | 2.政府采购工程支出 | 0.00 |
其中:外事接待人次(人) | — | — | 0 | 3.政府采购服务支出 | 0.00 |
7.国(境)外公务接待批次(个) | — | — | 0 | (二)政府采购授予中小企业合同金额 | 0.00 |
8.国(境)外公务接待人次(人) | — | — | 0 | 其中:授予小微企业合同金额 | 0.00 |
二、会议费 | — | — | 0.00 | ||
三、培训费 | — | — | 0.75 | ||
备注:本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数,全年预算数为“三公”经费全年预算数,反应按照规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||
本表为空的单位应将空表公开,并注明:本单位无相关数据,故本表为空。 |