- [ 索引号 ]
- 11500107MB1582671Q/2024-00003
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- 其他
- [ 体裁分类 ]
- 财政;财政预算、决算
- [ 发布机构 ]
- 九龙坡区民营经济发展局
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2024-03-06
- [ 发布日期 ]
- 2024-03-06
重庆市九龙坡区民营经济发展服务局2024年预算公开情况说明
大中小
一、单位基本情况
（一）职能职责
宣传贯彻落实有关发展民营经济的方针政策、法律法规；研究拟定推动、组织实施全区民营经济、中小企业、微型企业发展的政策措施、中长期规划、年度计划；监测、分析全区民营经济运行情况；负责全区民营经济、中小企业、微型企业服务体系建设；建立完善融资服务平台，负责国家和市扶持民营经济、中小企业、微型企业发展基金和专项资金项目的组织实施；会同建立区级民营企业发展基金、专项资金；受理民营企业的相关投诉、举报；培育各类民营市场主体，开展创业培训及微型企业孵化、楼宇产业园发展工作；承担区政府组织的促进民营经济发展相关大型活动，宣传民营企业发展典型，引导民营经济健康发展。
（二）单位构成
区民营经济发展局内设3个科室，分别是综合科、政策引导科、发展协调科。下属1个二级预算单位，单位名称重庆市九龙坡区民营经济服务中心。此次预算公开不包含下属事业单位数据。
1.综合科。负责机关日常运转，承担文电、机要、保密、档案、安全、老干、组织人事、机构编制、政务公开、综合目标考核、内部督查和后勤保障工作。
2.政策引导科。拟订推动全区民营经济、中小企业、微型企业发展的政策措施、中长期规划、年度计划，并组织实施；负责监测、发布相关信息；建立中小企业的预警机制。
3.发展协调科。宣传国家和市场有关发展民营经济、中小企业、微型企业的方针政策、法律法规；承担全区民营经济、中小企业、微型企业服务体系建设，提供项目、技术、人才、市场拓展等综合服务。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2024年年初预算数1528.69万元，其中：一般公共预算拨款1528.69元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年增加25.8万元，主要是基本支出预算减少35.21万元，项目支出预算增加61.01万元。叠加后共计增加25.8万元。
（二）支出预算：2024年年初预算数1528.69万元，其中：一般公共服务支出预算1528.69万元，社会保障和就业支出预算 23.01万元，卫生健康支出预算10.71万元，住房保障支出预算14.06万元，资源勘探工业信息等支出1480.91万元。支出预算较2023年增加25.8万元，主要是基本支出预算减少35.21万元，项目支出预算增加61.01万元，叠加后共计增加25.8万元。
三、单位预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入1528.69万元，一般公共预算财政拨款支出1528.69万元，比2023年增加25.8万元。其中：基本支出207.68万元，比2023年减少35.21万元，主要原因是本年度有行政人员调出，主要用于保障行政在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出等；项目支出1321.01万元，比2023年增加61.01万元，主要原因是中小企业发展专项以及其他支持中小企业发展和管理支出较上年增加，主要用于扶持中小企业发展。
区民营经济发展服务局2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算5万元，与上年一致。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费5万元，与上年一致。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费 46.62万元，比上年减少2.03万元，主要原因为人员调出日常公用经费减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1321.01万元。
4.国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：张新 联系方式：023-68786063
附件：1.重庆市九龙坡区民营经济发展服务局部门财政拨款收支总表
2.重庆市九龙坡区民营经济发展服务局一般公共预算财政拨款支出预算表
3.重庆市九龙坡区民营经济发展服务局一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4.重庆市九龙坡区民营经济发展服务局一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
5.重庆市九龙坡区民营经济发展服务局一般公共预算“三公”经费支出表
6.重庆市九龙坡区民营经济发展服务局政府性基金预算支出表
7.重庆市九龙坡区民营经济发展服务局部门收支总表
8.重庆市九龙坡区民营经济发展服务局部门收入总表
9.重庆市九龙坡区民营经济发展服务局部门支出总表（功能科目分类到项）
10.重庆市九龙坡区民营经济发展服务局一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
11.重庆市九龙坡区民营经济发展服务局一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
12.重庆市九龙坡区民营经济发展服务局政府采购明细表
13.重庆市九龙坡区民营经济发展服务局绩效目标表
|
附件1 |
||||||
|
重庆市九龙坡区民营经济发展服务局财政拨款收支总表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
1,528.69 |
一、本年支出 |
1,528.69 |
1,528.69 |
||
|
一般公共预算资金 |
1,528.69 |
社会保障和就业支出 |
23.01 |
23.01 |
||
|
政府性基金预算资金 |
卫生健康支出 |
10.71 |
10.71 |
|||
|
国有资本经营预算资金 |
资源勘探工业信息等支出 |
1,480.91 |
1,480.91 |
|||
|
住房保障支出 |
14.06 |
14.06 |
||||
|
二、上年结转 |
二、结转下年 |
|||||
|
一般公共预算拨款 |
||||||
|
政府性基金预算拨款 |
||||||
|
国有资本经营收入 |
||||||
|
收入合计 |
1,528.69 |
支出合计 |
1,528.69 |
1,528.69 |
||
|
附件2 |
||||
|
重庆市九龙坡区民营经济发展服务局一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
功能分类科目 |
2024年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,528.69 |
207.68 |
1,321.01 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
23.01 |
23.01 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
23.01 |
23.01 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.34 |
15.34 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.67 |
7.67 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
10.71 |
10.71 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.71 |
10.71 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.15 |
8.15 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.12 |
1.12 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.44 |
1.44 |
|
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
1,480.91 |
159.90 |
1,321.01 |
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
1,480.91 |
159.90 |
1,321.01 |
|
2150801 |
行政运行 |
159.90 |
159.90 |
|
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
1,245.01 |
1,245.01 | |
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
76.00 |
76.00 | |
|
221 |
住房保障支出 |
14.06 |
14.06 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
14.06 |
14.06 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
13.27 |
13.27 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
0.80 |
0.80 |
|
|
附件3 |
||||
|
重庆市九龙坡区民营经济发展服务局一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
（部门预算支出经济分类科目） | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
经济分类科目 |
2024年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
207.68 |
161.07 |
46.62 | |
|
301 |
工资福利支出 |
161.07 |
161.07 |
|
|
30101 |
基本工资 |
35.21 |
35.21 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
26.00 |
26.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
50.13 |
50.13 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
15.34 |
15.34 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
7.67 |
7.67 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
8.15 |
8.15 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1.12 |
1.12 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.73 |
1.73 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
13.27 |
13.27 |
|
|
30114 |
医疗费 |
1.05 |
1.05 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.40 |
1.40 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
46.62 |
46.62 | |
|
30201 |
办公费 |
9.23 |
9.23 | |
|
30206 |
电费 |
3.00 |
3.00 | |
|
30207 |
邮电费 |
3.38 |
3.38 | |
|
30209 |
物业管理费 |
1.44 |
1.44 | |
|
30216 |
培训费 |
2.95 |
2.95 | |
|
30228 |
工会经费 |
11.27 |
11.27 | |
|
30229 |
福利费 |
2.22 |
2.22 | |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.00 |
5.00 | |
|
30239 |
其他交通费用 |
6.86 |
6.86 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.27 |
1.27 | |
|
附件4 |
||
|
重庆市九龙坡区民营经济发展服务局一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||
|
（政府预算支出经济分类科目） | ||
|
单位：万元 | ||
|
政府预算经济科目 |
基本支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
合计 |
207.68 | |
|
501 |
机关工资福利支出 |
161.07 |
|
50101 |
工资奖金津补贴 |
111.35 |
|
50102 |
社会保障缴费 |
34.00 |
|
50103 |
住房公积金 |
13.27 |
|
50199 |
其他工资福利支出 |
2.45 |
|
502 |
机关商品和服务支出 |
46.62 |
|
50201 |
办公经费 |
37.40 |
|
50203 |
培训费 |
2.95 |
|
50208 |
公务用车运行维护费 |
5.00 |
|
50299 |
其他商品和服务支出 |
1.27 |
|
附件5 |
|||||
|
重庆市九龙坡区民营经济发展服务局一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
单位：万元 | |||||
|
2024年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|||
|
附件6 |
||||
|
重庆市九龙坡区民营经济发展服务局政府性基金预算支出表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
||||
|
附件7 |
|||
|
重庆市九龙坡区民营经济发展服务局部门收支总表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
1,528.69 |
合计 |
1,528.69 |
|
一般公共预算资金 |
1,528.69 |
社会保障和就业支出 |
23.01 |
|
政府性基金预算资金 |
卫生健康支出 |
10.71 | |
|
国有资本经营预算资金 |
资源勘探工业信息等支出 |
1,480.91 | |
|
财政专户管理资金 |
住房保障支出 |
14.06 | |
|
事业收入资金 |
|||
|
上级补助收入资金 |
|||
|
附属单位上缴收入资金 |
|||
|
事业单位经营收入资金 |
|||
|
其他收入资金 |
|||
|
附件8 |
|||||||||||
|
重庆市九龙坡区民营经济发展服务局部门收入总表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
1,528.69 |
1,528.69 |
|||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
23.01 |
23.01 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
23.01 |
23.01 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.34 |
15.34 |
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.67 |
7.67 |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
10.71 |
10.71 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.71 |
10.71 |
||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.15 |
8.15 |
||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.12 |
1.12 |
||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.44 |
1.44 |
||||||||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
1,480.91 |
1,480.91 |
||||||||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
1,480.91 |
1,480.91 |
||||||||
|
2150801 |
行政运行 |
159.90 |
159.90 |
||||||||
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
1,245.01 |
1,245.01 |
||||||||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
76.00 |
76.00 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
14.06 |
14.06 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
14.06 |
14.06 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
13.27 |
13.27 |
||||||||
|
2210203 |
购房补贴 |
0.80 |
0.80 |
||||||||
|
附件9 |
||||
|
重庆市九龙坡区民营经济发展服务局部门支出总表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,528.69 |
207.68 |
1,321.01 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
23.01 |
23.01 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
23.01 |
23.01 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.34 |
15.34 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.67 |
7.67 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
10.71 |
10.71 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.71 |
10.71 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.15 |
8.15 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.12 |
1.12 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.44 |
1.44 |
|
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
1,480.91 |
159.90 |
1,321.01 |
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
1,480.91 |
159.90 |
1,321.01 |
|
2150801 |
行政运行 |
159.90 |
159.90 |
|
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
1,245.01 |
1,245.01 | |
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
76.00 |
76.00 | |
|
221 |
住房保障支出 |
14.06 |
14.06 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
14.06 |
14.06 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
13.27 |
13.27 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
0.80 |
0.80 |
|
|
附件10 |
||
|
重庆市九龙坡区民营经济发展服务局一般公共预算财政拨款项目支出预算表 | ||
|
（部门预算支出经济分类科目） | ||
|
单位：万元 | ||
|
政府预算经济科目 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
合计 |
1,321.01 | |
|
302 |
商品和服务支出 |
96.01 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
96.01 |
|
312 |
对企业补助 |
1,225.00 |
|
31204 |
费用补贴 |
1,225.00 |
|
附件11 |
||
|
重庆市九龙坡区民营经济发展服务局一般公共预算财政拨款项目支出预算表 | ||
|
（政府预算支出经济分类科目） | ||
|
单位：万元 | ||
|
政府预算经济科目 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
合计 |
1,321.01 | |
|
502 |
机关商品和服务支出 |
96.01 |
|
50299 |
其他商品和服务支出 |
96.01 |
|
507 |
对企业补助 |
1,225.00 |
|
50701 |
费用补贴 |
1,225.00 |
附件12
|
重庆市九龙坡区民营经济发展服务局政府采购明细表 | ||||||||||||||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||
|
部门单位 |
项目编码 |
项目名称 |
功能科目 |
政府经济科目 |
部门经济科目 |
是否政府采购 |
项目状态 |
总计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||
|
小计 |
一般公共预算资金 |
一般债券 |
外国政府和国际组织贷款 |
外国政府和国际组织赠款 |
小计 |
政府性基金预算 |
专项债券 |
小计 |
事业收入资金 |
上级补助收入资金 |
附属单位上缴收入资金 |
事业单位经营收入资金 |
其他收入资金 | |||||||||||
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合计： |
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附件13
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重庆市九龙坡区民营经济发展服务局绩效目标表 | |||||||||||
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单位信息： |
303001-重庆市九龙坡区民营经济发展服务局（本级） |
项目名称： |
2024年市中小微企业发展专项资金 |
职能职责与活动： |
0602-资金申报/01-中小微企业发展专项资金 | ||||||
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主管部门： |
303-重庆市九龙坡区民营经济发展服务局 |
项目经办人： |
项目总额： |
11000000 | |||||||
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预算执行率权重(%)： |
10 |
项目经办人电话： |
其中： |
财政资金： |
11000000 | ||||||
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整体目标： |
为进一步支持中小微企业持续健康发展，结合2024年工作安排和2023年资金使用情况，市财政局提前下达我区2024年市中小微企业发展专项资金1100万元，本次补助资金专项用于促进中小微企业发展，执行中根据市级部门相关文件予以拨付。 |
财政专户管理资金： |
0 | ||||||||
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单位资金： |
0 | ||||||||||
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社会投入资金： |
0 | ||||||||||
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银行贷款： |
0 | ||||||||||
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
历史参考值 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
备注 |
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产出指标 |
时效指标 |
年度完成率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
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产出指标 |
安全指标 |
申报至审核期间列入信用中国（重庆）失信“黑名单”数量 |
＝ |
0 |
户 |
10 |
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产出指标 |
质量指标 |
通过企业获得数量 |
≥ |
50 |
户 |
10 |
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效益指标 |
社会效益 |
助推企业成长 |
定性 |
良 |
20 |
||||||
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效益指标 |
生态效益 |
持续营造良好营商环境 |
定性 |
良 |
20 |
||||||
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
相关民营企业满意度 |
＞ |
80 |
% |
10 |
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渝公网安备 50010702501964号
