- [ 索引号 ]
- 11500107MB1502299Y/2023-00010
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ]
- 财政、金融、审计;财政
- [ 体裁分类 ]
- 财政预算、决算
- [ 发布机构 ]
- 九龙坡区大数据发展局
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2023-11-02
- [ 发布日期 ]
- 2023-11-02
重庆市九龙坡区大数据应用发展管理局（本级）2022年度单位决算情况说明
大中小重庆市九龙坡区大数据应用发展管理局（本级）2022年度单位决算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1. 执行大数据、人工智能、信息化相关法规、规章，组织实施相关行业技术规范和标准。研究拟订全区大数据、人工智能、信息化发展战略，编制全区大数据、人工智能、信息化发展规划和年度计划。组织实施相关政策措施和评价体系。
2. 负责数据资源建设、管理，促进大数据政用、民用、商用。负责推进全区政府数据采集汇聚、登记管理、共享开放。负责推动社会数据汇聚融合、互联互通、资源共享。负责研究推进数据资源的流通交易。负责推进社会公共信息资源整合和应用。负责推动全区数据安全体系建设工作。
3. 负责全区大数据应用发展管理。统筹推进大数据、人工智能等新一代信息技术和国民经济各领域融合应用。推动大数据、人工智能等产学研用结合，推动大数据、人工智能等新兴领域发展。
4. 负责推进全区信息化应用工作。统筹推进全区智慧城市建设。负责组织协调跨部门、跨行业、跨领域的信息化应用，协调解决信息化建设中的重大问题。
5. 牵头开展全区信息化项目方案技术审核、过程监管、运行后评价工作，负责修订信息化项目管理制度。
6. 负责协调全区信息基础设施建设。组织编制全区数据中心规划并组织实施。协调推动下一代网络部署和规模化商用。
7. 负责推动大数据、人工智能、信息化领域对外交流合作。组织参与交流合作活动，指导开展区域化合作，承办相关活动。
8. 指导大数据、人工智能、信息化人才队伍建设工作。指导相关行业协会、学会、联盟机构工作。
9. 完成区委、区政府交办的其他任务。
10. 有关职责分工。区大数据发展局负责推进全区信息化应用工作；负责推进全区“智慧城市”和“智慧政务”工作；统筹推进大数据、人工智能等新一代信息技术和国民经济各领域融合应用；负责推进大数据、人工智能、数字内容、智能超算等工作。区经济信息委负责推进工业领域信息化发展，推进信息化和工业化融合、工业互联网、物联网、工业信息安全；负责全区软件和信息服务业产业发展和行业管理。
（二）机构设置
区大数据发展局（本级）是区政府行政单位，为正处级，内设办公室、信息化和数据资源管理科、应用发展科3个科室，智能化创新推进办公室。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计1,218.65万元，支出总计1,218.65万元。收支较上年决算数减少837.39万元,下降40.7%，主要原因是单位例行节俭，控制基本开支，坚持从严编制年初预算，根据项目实施的轻重缓急，压减部分项目经费，例如“九龙云”建云迁云、九龙坡区参展布展 2022 年中国国际智能产业博览会等重点工作项目开支。
2.收入情况。2022年度收入合计1,218.65万元，较上年决算数减少662.39万元，下降35.2%，主要原因是单位例行节俭，严控基本开支，坚持从严编制年初预算，根据项目实施的轻重缓急，压减部分项目经费，例如“九龙云”建云迁云、九龙坡区参展布展 2022 年中国国际智能产业博览会等重点工作项目开支。其中：财政拨款收入1,218.65万元，占100%。
3.支出情况。2022年度支出合计1,218.65万元，较上年决算减少837.39万元，下降40.7%，主要原因是单位例行节俭，严控基本开支，坚持从严编制年初预算，根据项目实施的轻重缓急，压减部分项目经费，例如“九龙云”建云迁云、九龙坡区参展布展 2022 年中国国际智能产业博览会等重点工作项目开支。其中：基本支出272.33万元，占22.3%；项目支出946.32万元，占77.7%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，与上年决算数持平，主要原因是2021年和2022年单位均无结转结余项目。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计1,218.65万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少837.39万元，下降40.7%。主要原因是单位例行节俭，严控基本开支，坚持从严编制年初预算，根据项目实施的轻重缓急，压减部分项目经费，例如“九龙云”建云迁云、九龙坡区参展布展 2022 年中国国际智能产业博览会等重点工作项目开支。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,218.65万元，较上年决算数减少662.39万元，下降35.2%。主要原因是单位例行节俭，严控基本开支，坚持从严编制年初预算，根据项目实施的轻重缓急，压减部分项目经费，例如“九龙云”建云迁云、九龙坡区参展布展 2022 年中国国际智能产业博览会等重点工作项目开支。较年初预算数增加20.30万元，增长1.7%。主要原因是年中追加课题调研经费、基层智慧治理平台前期工作经费、区智能化创新推进办工作经费等项目资金。此外，本年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,218.65万元，较上年决算数减少837.39万元，下降40.7%。主要原因是单位例行节俭，严控基本开支，坚持从严编制年初预算，根据项目实施的轻重缓急，压减部分项目经费，例如“九龙云”建云迁云、九龙坡区参展布展 2022 年中国国际智能产业博览会等重点工作项目开支。较年初预算数增加20.30万元，增长1.7%。主要原因是年中追加课题调研经费、基层智慧治理平台前期工作经费、区智能化创新推进办工作经费等项目资金。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年决算数持平，主要原因是2021年和2022年单位均无结转结余项目。
4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出1.98万元，占0.2%，较年初预算数增加1.98万元，增长100%，主要原因是年中追加2021年招商引资专项经费，该资金列入一般公共服务支出。
（2）科学技术支出1,115.49万元，占91.5%，较年初预算数增加155.72万元，增长16.2%，主要原因是项目个数及项目总额增加，项目支出增加。
（3）社会保障与就业支出26.84万元，占2.2%，较年初预算数增加9.34万元，增长53.3%，主要原因是单位在编在岗人员增加，基本支出增加。
（4）卫生健康支出13.60万元，占1.1%，较年初预算数增加4.70万元，增长52.8%。
（5）资源勘探信息等支出41.00万元，占3.4%，较年初预算数减少149.00万元，下降78.4%，主要原因是部分项目资金年底不满足支付条件，由财政统一调减待来年达到支付要求后支付。
（6）住房保障支出19.74万元，占1.6%，较年初预算数减少2.42万元，下降10.9%，主要原因是单位在编在岗人员变动。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出272.33万元。其中：人员经费211.35万元，较上年决算数减少98.86万元，下降31.9%，主要原因是津补贴政策改革。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。公用经费60.98万元，较上年决算数减少13.86万元，下降18.5%，主要原因是单位例行节俭，严控基本开支。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计4.51万元，较年初预算数减少4.59万元，减少50.43%，主要原因是单位厉行节俭开展招商引资工作，公务出差、接待、重大项目签约活动。较上年支出数减少5.80万元，下降56.3%，主要原因是牢固树立政府过“紧日子”思想，严控“三公”经费支出。
（二）“三公”经费分项支出情况
2022年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数持平，较上年支出数持平，主要原因是2022年度本单位未发生因公出国（境）费用。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数持平，上年支出数持平，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费支出。
公务车运行维护费2.66万元，主要用于机要通信。费用支出较年初预算减少2.34万元，减少46.8%，主要原因是压缩公车维修费和减少公车使用次数，保证年初预算可覆盖单位公务车维修费用。较上年支出数增加0.48万元，增长22%，主要原因是车辆陈旧，维修次数增加。
公务接待费1.85万元，主要用于接受上级及市外政府部门指导交流工作、招商洽谈等发生的公务活动支出。费用支出较年初预算数减少2.25万元，减少54.87%，主要原因是根据履职需要，严控开支，厉行节俭开展相关招商引资工作。较上年支出数减少6.28万元，下降77.2%，主要原因是牢固树立政府过“紧日子”思想，严控“三公”经费支出。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待25批次242人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费76.63元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.66万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.02万元，较上年决算数增加0.02万元，增长100%，主要原因是2021年度未产生会议费。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.20万元，下降100%，主要原因是2022年度未产生培训费。
（二）机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出60.98万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。机关运行经费较上年决算数减少13.86万元，下降18.5%，主要原因是疫情时期，单位厉行节俭办公。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明
2022年度本单位政府采购支出总额5.26万元，其中：政府采购货物支出5.26万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.26万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于办公电脑采购。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对12个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展一般项目自评12个（包含重点绩效自评项目1个），涉及财政拨款项目支出946.320768万元。从评价情况来看，项目总体完成情况良好。
重庆市九龙坡区大数据应用发展管理局（本级）2022年度项目支出绩效自评表 | ||||||||||
序号 | 项目名称 | 指标名称 | 指标性质 | 指标值 | 计量单位 | 指标权重 | 全年完成值 | 指标得分 | 说明 | 自评得分 |
1 | “九龙云”建云迁云项目 | 部门系统上云比例 | ＝ | 100 | % | 15 | 100 | 15 | 90 | |
部门系统上云数 | ≥ | 70 | 个 | 10 | 70 | 10 | ||||
安全防护系统个数 | ＞ | 8 | 个 | 10 | 10 | 10 | ||||
设备故障率 | ＜ | 5 | % | 10 | 4 | 10 | ||||
完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 15 | 1 | 15 | ||||
系统运营成本减少比率 | ≥ | 15 | % | 10 | 6.3 | 0 | 系统的资源使用率不高，部分停用应用未及时关停。
| |||
项目发挥持续作用期限 | ＝ | 1 | 年 | 10 | 1 | 10 | ||||
各部门对上云后的系统的满意率 | ≥ | 90 | % | 10 | 94 | 10 | ||||
2 | 专业技术咨询服务 | 参与项目招商引资协议合同拟定个数 | ≥ | 5 | 个 | 10 | 6 | 10 | 100 | |
审核智慧城市建设和政务信息化项目个数 | ≥ | 10 | 个 | 10 | 12 | 10 | ||||
驻局办公专业技术人员个数 | ＝ | 2 | 人 | 10 | 2 | 10 | ||||
经费保障时间 | ＝ | 1 | 年 | 10 | 1 | 10 | ||||
成本控制 | ≤ | 40 | 万年/年 | 10 | 40 | 10 | ||||
财政资金节资率 | ≥ | 20 | % | 15 | 20 | 15 | ||||
专业技术人员驻局办公作用发挥期限 | ＝ | 1 | 年 | 15 | 1 | 15 | ||||
区大数据发展局对专业技术人员的工作满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 97 | 10 | ||||
（二）单位重点绩效评价情况
单位对“九龙云”建云迁云项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金414万元，评价得分90分。绩效评价发现了以下两点问题：一是“九龙云”建云迁云项目开展以来，主要由系统使用单位上报云资源需求，由区大数据应用发展管理局审核后开通云资源。使用单位在上报的过程中，往往夸大云资源使用量，造成一定程度的资源闲置。二是部分单位在应用停用后，未及时报送关停相关云资源，在一定程度上造成了资源浪费。根据《2022年度项目绩效自评表》中各项任务指标显示，在“系统运营成本减少比率”这项指标未达到绩效目标，主要因为部分系统的资源使用率不高，部分停用应用未及时关停。下一步，单位将积极对接市数据主管部门，针对云资源监管平台建设过程中的痛点难点问题及时做好沟通交流，及时反馈云资源使用率情况，进一步缩减相关应用的云资源配置。
（三）财政绩效评价情况
因财政重点绩效评价工作暂未结束，后续由区财政局统一公开。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68780166。
附件：1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表
9.机构运行信息表
附件1
收入支出决算总表
公开01表 | |||
公开部门：重庆市九龙坡区大数据应用发展管理局（本级） | 单位：万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1,218.65 | 一、一般公共服务支出 | 1.98 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 1,115.49 |
七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
八、其他收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 26.84 |
九、卫生健康支出 | 13.60 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||
十二、农林水支出 | 0.00 | ||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 41.00 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 19.74 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 1,218.65 | 本年支出合计 | 1,218.65 |
使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 |
总计 | 1,218.65 | 总计 | 1,218.65 |
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||
附件2
收入决算表
公开02表 | |||||||||||
公开部门：重庆市九龙坡区大数据应用发展管理局（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 小计 | 其中：教育收费 | ||||||||
合计 | 1,218.65 | 1,218.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1.98 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 1.98 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011308 | 招商引资 | 1.98 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 1,115.49 | 1,115.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 212.15 | 212.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060101 | 行政运行 | 212.15 | 212.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 903.34 | 903.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 903.34 | 903.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 26.84 | 26.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.84 | 26.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.80 | 18.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.04 | 8.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 13.60 | 13.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 13.60 | 13.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 10.22 | 10.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.78 | 1.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 41.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21505 | 工业和信息产业监管 | 41.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150517 | 产业发展 | 41.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 19.74 | 19.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 19.74 | 19.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 16.58 | 16.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 3.16 | 3.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
附件3
支出决算表
公开03表 | |||||||||
公开部门：重庆市九龙坡区大数据应用发展管理局（本级） | 单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||||
合计 | 1,218.65 | 272.33 | 946.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1.98 | 0.00 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 1.98 | 0.00 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011308 | 招商引资 | 1.98 | 0.00 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 1,115.49 | 212.15 | 903.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 212.15 | 212.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060101 | 行政运行 | 212.15 | 212.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 903.34 | 0.00 | 903.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 903.34 | 0.00 | 903.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 26.84 | 26.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.84 | 26.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.80 | 18.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.04 | 8.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 13.60 | 13.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 13.60 | 13.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 10.22 | 10.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.78 | 1.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 41.00 | 0.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21505 | 工业和信息产业监管 | 41.00 | 0.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150517 | 产业发展 | 41.00 | 0.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 19.74 | 19.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 19.74 | 19.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 16.58 | 16.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 3.16 | 3.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
附件4
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||||||
公开部门：重庆市九龙坡区大数据应用发展管理局（本级） | 单位：万元 | |||||
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | |||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1,218.65 | 一、一般公共服务支出 | 1.98 | 1.98 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
六、科学技术支出 | 1,115.49 | 1,115.49 | 0.00 | 0.00 | ||
七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
八、社会保障和就业支出 | 26.84 | 26.84 | 0.00 | 0.00 | ||
九、卫生健康支出 | 13.60 | 13.60 | 0.00 | 0.00 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 41.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 19.74 | 19.74 | 0.00 | 0.00 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 1,218.65 | 二十四、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 二十五、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 0.00 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 本年支出合计 | 1,218.65 | 1,218.65 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
总计 | 1,218.65 | 总计 | 1,218.65 | 1,218.65 | 0.00 | 0.00 |
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||
附件5
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||||||
公开部门：重庆市九龙坡区大数据应用发展管理局（本级） | 单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | 1,218.65 | 272.33 | 946.32 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1.98 | 0.00 | 1.98 | ||
20113 | 商贸事务 | 1.98 | 0.00 | 1.98 | ||
2011308 | 招商引资 | 1.98 | 0.00 | 1.98 | ||
206 | 科学技术支出 | 1,115.49 | 212.15 | 903.34 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 212.15 | 212.15 | 0.00 | ||
2060101 | 行政运行 | 212.15 | 212.15 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 903.34 | 0.00 | 903.34 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 903.34 | 0.00 | 903.34 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 26.84 | 26.84 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.84 | 26.84 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.80 | 18.80 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.04 | 8.04 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 13.60 | 13.60 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 13.60 | 13.60 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 10.22 | 10.22 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.78 | 1.78 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 41.00 | 0.00 | 41.00 | ||
21505 | 工业和信息产业监管 | 41.00 | 0.00 | 41.00 | ||
2150517 | 产业发展 | 41.00 | 0.00 | 41.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 19.74 | 19.74 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 19.74 | 19.74 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 16.58 | 16.58 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 3.16 | 3.16 | 0.00 | ||
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
附件6
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||||||||
公开部门：重庆市九龙坡区大数据应用发展管理局（本级） | 单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 211.35 | 302 | 商品和服务支出 | 60.72 | 310 | 资本性支出 | 0.26 |
30101 | 基本工资 | 52.56 | 30201 | 办公费 | 10.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 58.16 | 30202 | 印刷费 | 0.84 | 31002 | 办公设备购置 | 0.26 |
30103 | 奖金 | 20.31 | 30203 | 咨询费 | 3.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 12.73 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.11 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 18.80 | 30206 | 电费 | 0.86 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 8.04 | 30207 | 邮电费 | 3.34 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.22 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.60 | 30209 | 物业管理费 | 1.57 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.22 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 16.58 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.08 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 10.12 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.02 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.05 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 12.33 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 3.47 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3.38 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.20 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.66 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 10.45 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 7.37 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||||
30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | ||||||
30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 211.35 | 公用经费合计 | 60.98 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
附件7
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | |||||||||
公开部门：重庆市九龙坡区大数据应用发展管理局（本级） | 单位：万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
合计 | |||||||||
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | |||||||||
附件8
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||||||
公开部门：重庆市九龙坡区大数据应用发展管理局（本级） | 单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | ||||||
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。 | ||||||
附件9
机构运行信息表
公开09表 | |||||
公开部门：重庆市九龙坡区大数据应用发展管理局（本级） | 单位：万元 | ||||
项 目 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一、“三公”经费支出 | — | — | — | 四、机关运行经费 | 60.98 |
（一）支出合计 | 9.10 | 4.51 | 4.51 | （一）行政单位 | 60.98 |
1．因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | （二）参照公务员法管理事业单位 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费 | 5.00 | 2.66 | 2.66 | 五、资产信息 | — |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | （一）车辆数合计（辆） | 1 |
（2）公务用车运行维护费 | 5.00 | 2.66 | 2.66 | 1．副部（省）级及以上领导用车 | 0 |
3．公务接待费 | 4.10 | 1.85 | 1.85 | 2．主要领导干部用车 | 0 |
（1）国内接待费 | — | — | 1.85 | 3．机要通信用车 | 1 |
其中：外事接待费 | — | — | 0.00 | 4．应急保障用车 | 0 |
（2）国（境）外接待费 | — | — | 0.00 | 5．执法执勤用车 | 0 |
（二）相关统计数 | — | — | — | 6．特种专业技术用车 | 0 |
1．因公出国（境）团组数（个） | — | — | 0 | 7．离退休干部用车 | 0 |
2．因公出国（境）人次数（人） | — | — | 0 | 8．其他用车 | 0 |
3．公务用车购置数（辆） | — | — | 0 | （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） | 0 |
4．公务用车保有量（辆） | — | — | 1 | 六、政府采购支出信息 | — |
5．国内公务接待批次（个） | — | — | 25 | （一）政府采购支出合计 | 5.26 |
其中：外事接待批次（个） | — | — | 0 | 1．政府采购货物支出 | 5.26 |
6．国内公务接待人次（人） | — | — | 242 | 2．政府采购工程支出 | 0.00 |
其中：外事接待人次（人） | — | — | 0 | 3．政府采购服务支出 | 0.00 |
7．国（境）外公务接待批次（个） | — | — | 0 | （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 5.26 |
8．国（境）外公务接待人次（人） | — | — | 0 | 其中：授予小微企业合同金额 | 5.26 |
二、会议费 | — | — | 0.02 | ||
三、培训费 | — | — | 0.00 | ||
备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||
渝公网安备 50010702501964号
