一、部门基本情况

（一）职能职责

1. 参与推进全区军民融合发展重大项目和重要事项，促进相关规划计划有机衔接，研究提出军民融合发展各领城相关重大问题处理建议。

2. 组织开展军民融合发展理论和实践问题研究，参与推动全区军民融合发展政策制度和标准规范等建设。

3. 促进全区军民融合产业发展，组织开展军民技术双向转化及推广应用。

4. 指导军民融合企业技术创新和技术改造，参与军民融合发展统计相关工作。

5. 对全区军民融合企业开展综合协调、指导和服务，维护全区军民融合企业合法权益。

6. 参与搭建军民融合企业和社会中介服务机构之间的合作平台，为军民融合企业提供产业发展服务。推进企业知识产权保护工作，促进军民融合企业研发机构和技术中心建设。

7. 为军民融合企业提供企业诊断、改革、管理和技术等服务。

（二）机构设置

独立编制机构数1个，独立核算机构1个。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计271.32万元，支出总计271.32万元。收支较上年决算数增加271.32万元, 增长100.0%，主要原因是本单位本年度开始独立核算，无上年数。

2.收入情况。2022年度收入合计271.32万元，较上年决算数增加271.32万元，增长100.0%，主要原因是本单位本年度开始独立核算，无上年数。其中：财政拨款收入271.32万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计271.32万元，较上年决算增加271.32万元，增长100.0%，主要原因是本单位本年度开始独立核算，无上年数。其中：基本支出271.32万元，占100%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，主要原因是本年度收支平衡，年末无结转和结余，上年未独立核算，无数据。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计271.32万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加271.32万元，增长100.0%，主要原因是本单位本年度开始独立核算，无上年数。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入271.32万元，较上年决算数增加271.32万元，增长100.0%，主要原因是本单位本年度开始独立核算，无上年数。较年初预算数减少4.26万元，下降1.5%。主要原因是年初和年末实际人数都为10人，但因人员调动，全年有6个月实际人数为9人，相应减少人员相关经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出271.32万元，较上年决算数增加271.32万元，增长100.0%，主要原因是本单位本年度开始独立核算，无上年数。较年初预算数减少4.26万元，下降1.5%。主要原因是年初和年末实际人数都为10人，但因人员调动，全年有6个月实际人数为9人，相应减少人员相关经费。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，主要原因是本年度收支平衡，年末无结转和结余，上年未独立核算，无数据。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面： 

（1）社会保障与就业支出67.13万元，占24.7%，较年初预算数增加7.15万元，增长11.9%，主要原因是追加丧葬费抚恤金及退休一次性中人补贴。

（2）卫生健康支出11.84万元，占4.4%，较年初预算数减少0.20万元，下降1.7%，主要原因是年初和年末实际人数都为10人，但因人员调动，全年有6个月实际人数为9人，相应卫生健康支出减少。

（3）资源勘探信息等支出172.49万元，占63.6%，较年初预算数减少9.71万元，下降5.3%，主要原因是本年度未休年假经费全额调减及人员调动造成人员经费支出减少。

（4）住房保障支出19.85万元，占7.3%，较年初预算数减少1.50万元，下降7%，主要原因是年初和年末实际人数都为10人，但因人员调动，全年有6个月实际人数为9人，相应住房保障支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出271.32万元。其中：人员经费242.83万元，较上年决算数增加242.83万元，增长100.0%，主要原因是本单位本年度开始独立核算，无上年数。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补贴、医疗费补助、抚恤金等。公用经费28.49万元，较上年决算数增加28.49万元，增长100.0%，主要原因是本单位本年度开始独立核算，无上年数。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.00万元，本部门2022年度未发生“三公”经费支出，较年初预算数减少5.00万元，下降100.0%，主要原因是严格控制三公经费支出，本年度未开支“三公”经费。较上年支出数增加0.00万元，主要原因是本年度未开支“三公”经费，上年未独立核算，无数据。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本部门2022年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，主要原因是本年度无此项预算且2022年度未发生因公出国（境）支出。较上年支出数增加0.00万元，主要原因是本年度未开支因公出国（境）费用，上年未独立核算，无数据。

2022年度本部门公务车购置费0.00万元，主要是本部门2022年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，主要原因是本年度无此项预算且2022年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数增加0.00万元，主要原因是本年度未开支公务车购置费，上年未独立核算，无数据。

2022年度本部门公务车运行维护费0.00万元，主要是本部门2022年度未发生公务车运行维护费支出。费用支出较年初预算数减少5.00万元，主要原因是本单位暂无公务用车且2022年度未发生公务车运行维护费支出。较上年支出数增加0.00万元，主要原因是本年度未开支公务车运行维护费，上年未独立核算，无数据。

2022年度本部门公务接待费0.00万元，主要是本部门2022年度未发生公务接待费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，主要原因是本年度无此项预算且2022年度未发生公务接待费支出。较上年支出数增加0.00万元，主要原因是本年度未开支公务接待费，上年未独立核算，无数据。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，主要原因是本年度本部门未发生会议费支出，上年未独立核算，无数据。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，主要原因是本年度本部门未发生培训费支出，上年未独立核算，无数据。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

本单位无项目经费，无项目绩效管理。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68780070。

附表：

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  9. 机构运行信息表

103002重庆市九龙坡区军民融合发展服务中心2022年度部门决算情况说明附表1-9.pdf