重庆市九龙坡区经济和信息化委员会

2023年度决算公开说明

      一、部门基本情况

    （一）职能职责

1.贯彻执行有关工业和信息化发展的法律、法规、规章和方针、政策；拟订全区工业和信息化发展规划并组织实施。

2.负责提出本区工业、信息化固定资产投资规模和方向、本区用于工业和信息化的财政性建设资金安排的建议。统揽有关工业和信息化招商引资工作。研究拟订全区工业技术进步和高新技术产业发展的规划、政策和标准并组织实施，指导行业技术创新和技术引进，以先进适用技术改造提升传统产业；推进工业行业质量管理和品牌战略。组织实施有关工业科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。

3.监测分析工业和信息产业经济运行态势，统计并发布相关信息。协调解决经济运行中的重大问题并提出政策和建议。根据经济运行对资源优化配置的要求，负责协调全区能源工作，负责全区天然气、电力行业管理。负责协调工业环境保护和推进节能产业发展。

4.推进工作体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力。指导工业行业加强安全生产管理，负责对全区民用爆破器材生产、流通企事业单位的安全生产工作进行监督管理。引导和规范本区生产性服务业发展，推进生产性服务业重点领域发展和重大项目建设，培育和监管信用服务市场。

5.指导协调和促进本区工业经济发展、结构调整和产业布局调整。负责指导本区工业园区规划和建设，推进工业项目向园区集中，促进特色工业的发展。

6.负责推进工业领域信息化发展，推进信息化和工业化融合、工业互联网、物联网、工业信息安全。负责协调推进全区通信基础设施维护工作。协调处理工控系统信息安全重大事件。

7.统筹推进全区军民融合发展重大项目和重要事项，促进全区军民融合产业发展，指导军民融合企业技术创新和技术改造，对全区军民融合企业开展综合协调、指导和服务。

8.负责对压缩天然气、液化天然气、液化石油气、二甲醚和醇基燃料实施行业管理。指导行业协会开展工作。督促各行业、企业守法经营。

9.负责拟定盐业发展规划和产业政策并组织实施。负责盐行业管理和监督。

10.指导辖区工业和信息化领域人力资源及人才培训教育机制的建设。负责工业企业培训体系的建设和管理。

11.承办区委、区政府交办的其他工作。

     （二）机构设置

区经济信息委下设8个内设机构：办公室、经济运行科、规划投资科、信息化建设科、招商服务科、企业服务科（行政审批科）、环资能源科、安全监管科，1个下属事业单位：重庆市九龙坡区军民融合发展服务中心。

     （三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市九龙坡区经济和信息化委员会（本级）和重庆市九龙坡区军民融合发展服务中心。

二、部门决算情况说明

     （一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计27201.56万元，支出总计27201.56万元。收支较上年决算数增加18921.09万元，增长228.50%，主要原因是本年新增庆铃汽车（集团）有限公司氢燃料电池汽车产业扶持资金、2022年城市燃气管道等老化更新改造、渝州大数据实验室运营经费、满天星行动计划第一评价期奖励资金等。

2.收入情况。2023年度收入合计27201.56万元，较上年决算数增加19121.09万元，增长236.63%，主要原因是本年新增庆铃汽车（集团）有限公司氢燃料电池汽车产业扶持资金、2022年城市燃气管道等老化更新改造、渝州大数据实验室运营经费、满天星行动计划第一评价期奖励资金等。其中：财政拨款收入27201.56万元，占100.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计27201.56万元，较上年决算数增加18921.09万元，增长228.50%，主要原因是本年新增庆铃汽车（集团）有限公司氢燃料电池汽车产业扶持资金、2022年城市燃气管道等老化更新改造、渝州大数据实验室运营经费、满天星行动计划第一评价期奖励资金等。其中：基本支出837.82万元，占3.08%；项目支出26363.75万元，占96.92%。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，主要原因是本年度无结转结余。

     （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计27201.56万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加18921.09万元，增长228.50%。主要原因是本年新增庆铃汽车（集团）有限公司氢燃料电池汽车产业扶持资金、2022年城市燃气管道等老化更新改造、渝州大数据实验室运营经费、满天星行动计划第一评价期奖励资金等。

     （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入27149.56万元，较上年决算数增加19069.09万元，增长235.99%。主要原因是本年新增庆铃汽车（集团）有限公司氢燃料电池汽车产业扶持资金、2022年城市燃气管道等老化更新改造、渝州大数据实验室运营经费、满天星行动计划第一评价期奖励资金等。较年初预算数减少577.91万元，下降2.08%。主要原因是年初上级下达专项资金，根据项目开展情况由上级收回调减。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出27149.56万元，较上年决算数增加18869.09万元，增长227.87%。主要原因是本年新增庆铃汽车（集团）有限公司氢燃料电池汽车产业扶持资金、2022年城市燃气管道等老化更新改造、渝州大数据实验室运营经费、满天星行动计划第一评价期奖励资金等。较年初预算数减少577.91万元，下降2.08%。主要原因是年初上级下达专项资金，根据项目开展情况由上级收回调减。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，主要原因是本年度无结转结余。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出89.29万元，占0.33%，较年初预算数增加89.29万元，增长100.00%，主要原因是本年度新增社会事业发展规划，招商引资，其他宣传事务支出和其他统战事务支出。

（2）科学技术支出16209.86万元，占59.71%，较年初预算数增加16127.86万元，增长19668.12%，主要原因是收到上级下达工业和信息化等专项补助资金，审核兑现区内各重点招商引资项目、产业扶持普惠政策等。

（3）社会保障与就业支出235.98万元，占0.87%，较年初预算数减少2.16万元，下降0.91%，主要原因是保险基数调整。

（4）卫生健康支出139.06万元，占0.51%，较年初预算数增加98.80万元，增长245.40%，主要原因是追加第二批发送疫情防控提示短信经费。

（5）城乡社区支出7394.27万元，占27.24%，较年初预算数减少13422.73万元，下降64.48%，主要原因是本年度仅开展九龙坡区镇街空中线缆规范整治和2022年城市燃气管道等老化更新改造项目支出。

（6）资源勘探信息等支出3043.23万元，占11.21%，较年初预算数减少2866.85万元，下降48.51%，主要原因是中央及市级资金对工业企业的专项补助金额较上年减少。

（7）住房保障支出37.87万元，占0.14%，较年初预算数减少12.13万元，下降24.26%，主要原因是人员较年初预算人数减少1人，住房公积金减少。

     （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出837.82万元。其中：人员经费711.63万元，较上年决算数减少55.40万元，下降7.22%，主要原因是保险基数调整，支出有变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补贴、医疗费补助等。公用经费126.18万元，较上年决算数减少43.17万元，下降25.49%，主要原因是上年度聘用人员工资福利在公用经费里面开支，今年此项经费在人员经费里面开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出等。

    （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入52.00万元，较上年决算数增加52.00万元，增长100.00%，主要原因是新增九龙坡区镇街空中线缆规范整治项目。本年支出52.00万元，较上年决算数增加52.00万元，增长100.00%，主要原因是新增九龙坡区镇街空中线缆规范整治项目。

     （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。  

三、“三公”经费情况说明

     （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计16.57万元，较年初预算数减少11.43万元，下降40.82%，主要原因是开展节约型机关建设，更大限度的控制“三公”经费支出。较上年支出数减少8.62万元，下降34.22%，主要原因是上年度购置了公务车，本年度无公务车购置，故三公”经费支出大幅减少。

     （二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本部门2023年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年度无此项预算且2023年度未发生因公出国（境）支出。与上年决算数相比，基本持平。

 公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年度未购置车辆。较上年支出数减少16.58万元，下降100.00%，主要原因是上年度新购一辆公务用车，本年度无公务车购置费支出。

 公务车运行维护费3.58万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、社保医保人事等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少11.42万元，下降76.13%，主要原因是开展节约型机关建设，更大限度的控制“三公”经费支出。较上年支出数增加2.26万元，增长171.21%，主要原因是本单位严格公务车使用，但上年度因疫情，出行较少，本年度办公出行次数较多，故公务车运行费用较上年增加。

公务接待费13.00万元，主要用于招商接待。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数增加5.71万元，增长78.33%，主要原因是本单位严格控制公务接待经费，但上年度因疫情，招商接待较少，本年度招商接待较多，故公务接待费较上年增加。

     （三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待146批次1342人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费96.84元，车均购置费0万元，车均维护费3.58万元。

四、其他需要说明的事项

      （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出4.09万元，较上年决算数增加2.92万元，增长249.57%，主要原因是本年度新增工业大会相关支出。本年度培训费支出17.08万元，较上年决算数增加13.70万元，增长405.33%，主要原因是本年度新增清华班第七期培训相关经费支出。

     （二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出87.85万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少53.01万元，下降37.63%，主要原因是上年度聘用人员工资福利在公用经费里面开支，今年此项经费在人员经费里面开支。

      （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

     （四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额52.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出52.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00 %。主要用于采购九龙坡区镇街空中线缆规范整治项目。

        五、预算绩效管理情况说明

      （一）单位自评情况

重庆市经济和信息化委员会

2023年度项目支出绩效自评表

     （二）部门重点绩效评价情况

我部门对2022年城市燃气管道等老化更新改造开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金20817万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价发现了产业政策宣传力度不够、绩效指标设置不够精准等问题，提出了下一步工作建议：

1、加强预算绩效管理，通过全面收集数据，做好资料合理设置准确可靠的指标值，充分发挥绩效管理在资金使用过程中的督导作用。

2、加大宣传力度，进一步宣传和贯彻国家产业政策，监督产业政策在本区落实情况，努力促进工业和信息化改革发展。

3、深入基层了解企业需求，紧扣企业存在的问题，以产业创新和技术进步为导向，不断完善宣传及培训策略，全心全意服务好企业。

     （三）财政绩效评价情况

因财政重点绩效评价工作暂未结束，后续由区财政局统一公开。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68780070。