区经济信息委_重庆市九龙坡区人民政府

[ 索引号 ]
115001070092936984/2025-00008
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
其他
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
九龙坡区经济信息委
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2025-01-24
[ 发布日期 ]
2025-01-24

重庆市九龙坡区军民融合发展服务中心2025年单位预算情况说明

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重庆市九龙坡区军民融合发展服务中心2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1. 参与推进全区军民融合发展重大项目和重要事项，促进相关规划计划有机衔接，研究提出军民融合发展各领域相关重大问题处理建议。

2. 组织开展军民融合发展理论和实践问题研究，参与推动全区军民融合发展政策制度和标准规范等建设。

3. 促进全区军民融合产业发展，组织开展军民技术双向转化及推广应用。

4. 指导军民融合企业技术创新和技术改造，参与军民融合发展统计相关工作。

5. 对全区军民融合企业开展综合协调、指导和服务，维护全区军民融合企业合法权益。

6. 参与搭建军民融合企业和社会中介服务机构之间的合作平台，为军民融合企业提供产业发展服务。推进企业知识产权保护工作，促进军民融合企业研发机构和技术中心建设。

7. 为军民融合企业提供企业诊断、改革、管理和技术等服务。

（二）单位构成

区军民融合发展服务中心为区经济和信息化委员会所属正科级全额拨款事业单位，机构类别为公益一类。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数305.56万元，其中：一般公共预算拨款305.56万元。收入较2024年增加11.86万元，主要是一般公共预算拨款增加11.86万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数305.56万元，其中：一般公共服务支出预算305.56万元，社会保障和就业支出预算67.85万元，卫生健康支出预算14.91万元，资源勘探工业信息等支出预算202.01万元，住房保障支出预算20.78万元。支出预算较2024年增加11.86万元，主要是基本支出预算增加11.86万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入305.56万元，一般公共预算财政拨款支出305.56万元，比2024年增加11.86万元。其中：基本支出305.56万元，比2024年增加11.86万元，主要原因是人员数量较上年增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出。

重庆市九龙坡区军民融合发展服务中心2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算5万元，与2024年预算金额相同。其中：公务用车运行维护费5万元，与2024年预算金额相同。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元。

3.绩效目标设置情况。本单位无项目支出，未开展项目绩效管理。

4.国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：张新，联系电话：023-68780070

附表：1.重庆市九龙坡区军民融合发展服务中心部门财政拨款收支总表

2.重庆市九龙坡区军民融合发展服务中心一般公共预算财政拨款支出预算表

3.重庆市九龙坡区军民融合发展服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.重庆市九龙坡区军民融合发展服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

5.重庆市九龙坡区军民融合发展服务中心一般公共预算“三公”经费支出表

6.重庆市九龙坡区军民融合发展服务中心政府性基金预算支出表

7.重庆市九龙坡区军民融合发展服务中心部门收支总表

8.重庆市九龙坡区军民融合发展服务中心部门收入总表

9.重庆市九龙坡区军民融合发展服务中心部门支出总表（功能科目分类到项）

10.重庆市九龙坡区军民融合发展服务中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

11.重庆市九龙坡区军民融合发展服务中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

12.重庆市九龙坡区军民融合发展服务中心政府采购明细表

13.重庆市九龙坡区军民融合发展服务中心单位项目绩效目标表

附件1

重庆市九龙坡区军民融合发展服务中心财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	305.56	一、本年支出	305.56	305.56
一般公共预算资金	305.56	社会保障和就业支出	67.85	67.85
政府性基金预算资金		卫生健康支出	14.91	14.91
国有资本经营预算资金		资源勘探工业信息等支出	202.01	202.01
		住房保障支出	20.78	20.78

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	305.56	支出合计	305.56	305.56

附件2

重庆市九龙坡区军民融合发展服务中心一般公共预算财政拨款支出预算表
重庆市九龙坡区军民融合发展服务中心一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
功能分类科目		2025年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		305.56	305.56
208	社会保障和就业支出	67.85	67.85
20805	行政事业单位养老支出	67.85	67.85
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.90	20.90
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.45	10.45
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.49	36.49
210	卫生健康支出	14.91	14.91
21011	行政事业单位医疗	14.91	14.91
2101102	事业单位医疗	12.31	12.31
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.60	2.60
215	资源勘探工业信息等支出	202.01	202.01
21505	工业和信息产业	202.01	202.01
21505	工业和信息产业监管
2150599	其他工业和信息产业支出	202.01	202.01
2150599	其他工业和信息产业监管支出
221	住房保障支出	20.78	20.78
22102	住房改革支出	20.78	20.78
2210201	住房公积金	18.07	18.07
2210203	购房补贴	2.72	2.72

附件3

重庆市九龙坡区军民融合发展服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表
重庆市九龙坡区军民融合发展服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表
（部门预算支出经济分类科目）
				单位：万元
经济分类科目		2025年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		305.56	254.86	50.70
301	工资福利支出	227.68	217.68	10.00
30101	基本工资	48.75	48.75
30102	津贴补贴	4.59	4.59
30106	伙食补助费	10.00		10.00
30107	绩效工资	99.95	99.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.90	20.90
30109	职业年金缴费	10.45	10.45
30110	职工基本医疗保险缴费	7.31	7.31
30112	其他社会保障缴费	1.55	1.55
30113	住房公积金	18.07	18.07
30114	医疗费	3.72	3.72
30199	其他工资福利支出	2.40	2.40
302	商品和服务支出	39.40		39.40
30201	办公费	10.00		10.00
30216	培训费	1.29		1.29
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	9.92		9.92
30229	福利费	2.58		2.58
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	0.61		0.61
303	对个人和家庭的补助	38.48	37.18	1.30
30305	生活补助	35.88	34.58	1.30
30307	医疗费补助	2.60	2.60

附件4

重庆市九龙坡区军民融合发展服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表
（政府预算支出经济分类科目）
		单位：万元
政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	基本支出
合计		305.56
505	对事业单位经常性补助	267.08
50501	工资福利支出	227.68
50502	商品和服务支出	39.40
509	对个人和家庭的补助	38.48
50901	社会福利和救助	38.48

附件5
重庆市九龙坡区军民融合发展服务中心一般公共预算“三公”经费支出表


					单位：万元
2025年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
5.00		5.00		5.00

附件6

重庆市九龙坡区军民融合发展服务中心政府性基金预算支出表
重庆市九龙坡区军民融合发展服务中心政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计

附件7

重庆市九龙坡区军民融合发展服务中心部门收支总表
重庆市九龙坡区军民融合发展服务中心部门收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	305.56	合计	305.56
一般公共预算资金	305.56	社会保障和就业支出	67.85
政府性基金预算资金		卫生健康支出	14.91
国有资本经营预算资金		资源勘探工业信息等支出	202.01
财政专户管理资金		住房保障支出	20.78
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

附件8

重庆市九龙坡区军民融合发展服务中心部门收入总表
重庆市九龙坡区军民融合发展服务中心部门收入总表

											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		305.56	305.56
208	社会保障和就业支出	67.85	67.85
20805	行政事业单位养老支出	67.85	67.85
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.90	20.90
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.45	10.45
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.49	36.49
210	卫生健康支出	14.91	14.91
21011	行政事业单位医疗	14.91	14.91
2101102	事业单位医疗	12.31	12.31
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.60	2.60
215	资源勘探工业信息等支出	202.01	202.01
21505	工业和信息产业	202.01	202.01
2150599	其他工业和信息产业支出	202.01	202.01
221	住房保障支出	20.78	20.78
22102	住房改革支出	20.78	20.78
2210201	住房公积金	18.07	18.07
2210203	购房补贴	2.72	2.72

附件9

重庆市九龙坡区军民融合发展服务中心部门支出总表
重庆市九龙坡区军民融合发展服务中心部门支出总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		305.56	305.56
208	社会保障和就业支出	67.85	67.85
20805	行政事业单位养老支出	67.85	67.85
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.90	20.90
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.45	10.45
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.49	36.49
210	卫生健康支出	14.91	14.91
21011	行政事业单位医疗	14.91	14.91
2101102	事业单位医疗	12.31	12.31
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.60	2.60
215	资源勘探工业信息等支出	202.01	202.01
21505	工业和信息产业	202.01	202.01
2150599	其他工业和信息产业支出	202.01	202.01
221	住房保障支出	20.78	20.78
22102	住房改革支出	20.78	20.78
2210201	住房公积金	18.07	18.07
2210203	购房补贴	2.72	2.72

附件10

重庆市九龙坡区军民融合发展服务中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表
（部门预算支出经济分类科目）
		单位：万元
政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	项目支出
合计

附件11

重庆市九龙坡区军民融合发展服务中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表
（政府预算支出经济分类科目）
		单位：万元
政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	项目支出
合计

附件12

重庆市九龙坡区军民融合发展服务中心政府采购明细表

金额单位：万元

部门单位

项目编码

项目名称

功能科目

政府经济科目

部门经济科目

是否政府采购

项目状态

总计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算资金

一般债券

外国政府和国际组织贷款

外国政府和国际组织赠款

小计

政府性基金预算

专项债券

小计

事业收入资金

上级补助收入资金

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金

合计：

附件13

重庆市九龙坡军民融合发展服务中心绩效目标表
单位信息：			项目名称：						职能职责与活动：
主管部门：			项目经办人：						项目总额：
预算执行率权重(%)：			项目经办人电话：						其中：	财政资金：
整体目标：									财政专户管理资金：		0
									单位资金：		0
									社会投入资金：		0
									银行贷款：		0
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重（%）	备注

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