导航- [索引号] 11500107009293137E/2020-02538
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ] 财政
- [ 发布机构 ] 九龙坡区民政局
- [ 成文日期 ] 2020-10-26
- [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
- [ 发布日期 ] 2020-10-26
一、部门基本情况
（一）职能职责。区民政局主要负责贯彻执行民政工作法律、法规和方针政策，编制全区民政事业中、长期发展规划。负责全区性社团和区内行业性社团的审批、登记和管理工作；拟订全区社会救助规划和标准，健全城乡社会救助体系；负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作；拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设；负责社会福利、养老、儿童收养、流浪救助和殡葬服务机构的安全监督管理；承办本辖区的行政区划工作。负责全区镇、街道、村委会（社区居委会）辖区的设立、撤销、更名和变更的审核报批；组织本辖区的行政区域边界勘界工作，承办辖区边界争议的调处事务；主管辖区地名工作，实施地名管理法规；主管全区婚姻登记工作，推进婚俗改革；负责推行全区殡葬改革，指导殡葬服务机构的管理工作；统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作；拟订残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展；拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度；发展全区慈善事业，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作；拟订社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进全区社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。
（二）机构设置。九龙坡区民政局由局机关（内设5个科室）和6个直属事业单位组成（区救助管理站；区低保服务中心；区婚姻登记处；区老年大学；区社会福利指导中心；区养老服务中心）。
（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要包括区民政局本级；区救助管理站；区低保服务中心；区婚姻登记处；区老年大学；区社会福利指导中心；区养老服务中心。
（四）机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。九龙坡区军休中心划归退役军人事务局管理，新增养老服务中心。二是财政财务调整情况。九龙坡区军休中心划归退役军人事务局管理，减少一个填报单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2019年度收入总计3,155.98万元，支出总计3,155.98万元。收支较上年决算数减少10,442.65万元、下降76.79%，主要原因是九龙坡区军休中心划归退役军人事务局管理。
2.收入情况。2019年度收入合计3,155.98万元，较上年决算数减少10,086.76万元，下降76.17%，主要原因是九龙坡区军休中心划归退役军人事务局管理。其中：财政拨款收入3,155.98万元，占100.00%。
3.支出情况。2019年度支出合计3,155.98万元，较上年决算数减少10,348.42万元，下降76.63%，主要原因是九龙坡区军休中心划归退役军人事务局管理。。其中：基本支出1,544.76万元，占48.95%；项目支出1,611.22万元，占51.05%。
4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少94.23万元，下降100.00%，主要原因是上年结余使用完毕。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计3,155.98万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少10,442.65万元，下降76.79%。主要原因是九龙坡区军休中心划归退役军人事务局管理，划转医保局扶贫济困医疗救助基金。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入2,364.04万元，较上年决算数减少10,412.96万元，下降81.50%。主要原因是九龙坡区军休中心划归退役军人事务局管理。较年初预算数减少3,070.57万元，下降56.50%。主要原因是机构改革，划转退役军人事务局优抚、安置、双拥经费，划转医保局扶贫济困医疗救助基金。
2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出2,364.04万元，较上年决算数减少10,590.01万元，下降81.75%。主要原因是九龙坡区军休中心划归退役军人事务局管理。较年初预算数减少3,660.61万元，下降60.76%。主要原因是机构改革，划转退役军人事务局优抚、安置、双拥经费，划转医保局扶贫济困医疗救助基金。
3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少80.34万元，下降100.00%，主要原因是主要原因是上年结余使用完毕。
4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出2,128.13万元，占90.02%，较年初预算数减少3,441.02万元，下降61.79%，主要原因是机构改革，划转退役军人事务局优抚、安置、双拥经费。
（2）卫生健康支出142.88万元，占6.04%，较年初预算数减少223.23万元，下降60.97%，主要原因是机构改革，划转医保局扶贫济困医疗救助基金。
（19）住房保障支出93.03万元，占3.94%，较年初预算数增加3.64万元，增长4.07%，主要原因是人员增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共财政拨款基本支出1,544.76万元。其中：人员经费1,224.51万元，较上年决算数减少773.94万元，下降38.73%，主要原因是九龙坡区军休中心划归退役军人事务局管理。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等。公用经费320.26万元，较上年决算数减少250.33万元，下降43.87%，主要原因是九龙坡区军休中心划归退役军人事务局管理。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入791.94万元，较上年决算数增加326.21万元，增长70.04%，主要原因是增加了社工服务项目、养老服务平台费用。本年支出791.94万元，较上年决算数增加241.60万元，增长43.90%，主要原因是增加了社工服务项目、养老服务平台费用。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2019年度“三公”经费支出共计11.29万元，较年初预算数减少12.21万元，下降51.96%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数减少22.53万元，下降66.62%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费，减少了出国出境费用。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理，公务接待费下降。
（二）“三公”经费分项支出情况
2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，较上年支出数减少9.02万元，下降100.00%，主要原因是今年没有出国出境费用。
公务车运行维护费9.72万元，主要用于车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少5.78万元，下降37.29%，主要原因是严格控制公车运行经费。较上年支出数减少10.71万元，下降52.42%，主要原因是严格控制公车运行经费。
公务接待费1.57万元，主要用于交流学习。费用支出较年初预算数减少6.43万元，下降80.38%，较上年支出数减少2.81万元，下降64.16%，主要原因是强化公务接待支出管理。
（三）“三公”经费实物量情况
2019年度本部门公务车保有量为4辆；国内公务接待73批次327人。2019年本部门人均接待费47.94元，车均维护费2.43万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出320.26万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、水电费、物管费等。机关运行经费较上年决算数减少250.33万元，下降43.87%，主要原因是九龙坡区军休中心划归退役军人事务局管理。
此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.80万元，较上年决算数增加0.03万元，增长3.90%，主要原因是上年支出较少。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出1.04万元，较上年决算数减少5.71万元，下降84.59%，主要原因是减少了培训次数。
（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，主要领导干部用车2辆、机要通信用车2辆。
（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额4.63万元，其中：政府采购货物支出4.63万元。授予中小企业合同金额4.63万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额4.63万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购家具。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对42个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评报告形式开展自评42项，涉及资金1332.62万元，从评价情况来看，总的完成了当年绩效任务。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
孤儿生活费绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况很好。项目全年预算数为26.07万元，执行数为26.07万元，完成预算的100%。发放孤儿生活费222人次。发现的问题及原因，年初计划不足，原因是市局下文提高标准和人员增加。下一步做预算要考虑提标因素。
2.绩效自评报告或案例
项目资金绩效目标自评表
（ 2020年度）
|
专项（项目）名称 |
孤儿生活费 |
联系人及电话 |
伍进68435178 | ||
|
主管部门 |
区民政局 |
实施单位 |
区民政局 | ||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) | ||
|
总量 |
26 |
总量 |
26 |
100% | |
|
其中：区级资金 |
26 |
其中：区级资金 |
26 |
100% | |
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||
|
2019年我区孤儿基本生活费发放到位，保障孤儿基本生活 |
全面实施孤儿基本生活保障制度，确定孤儿身份，掌握孤儿保障信息，规范审批发放程序，保证及时、足额发放孤儿基本生活费和公开、公平、公正。 | ||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
未完成原因和改进措施 |
|
孤儿人数 |
18 |
18 |
100% |
||
|
发放标准 |
1000 |
1204 |
100% |
市局文件调标 | |
|
说明 |
无。 | ||||
（三）重点绩效评价结果
区财政局委托第三方对居家和社区养老服务改革试点项目进行了绩效评价。评价结果为：试点工作阶段性任务能有序推进，各项政策出台较为及时、健全，试点工作的实施对九龙坡区养老事业发展起到了一定的促进作用，综合评分为80.6分。存在的问题：老年社会工作服务档案归档不及时、不完善。建议：进一步加大宣传力度，提高社会公众对居家和社区养老服务相关政策的知晓率；进一步强化基层工作人员的责任意识，提高服务质量。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：民政局办公室68435105。
表1
收入支出决算总表
公开部门：重庆市九龙坡区民政局 2019年度 单位：万元
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
3,155.98 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 | ||
|
八、社会保障和就业支出 |
2,128.13 | ||
|
九、卫生健康支出 |
142.88 | ||
|
十、节能环保支出 |
0.00 | ||
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 | ||
|
十二、农林水支出 |
0.00 | ||
|
十三、交通运输支出 |
0.00 | ||
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 | ||
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 | ||
|
十六、金融支出 |
0.00 | ||
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 | ||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 | ||
|
十九、住房保障支出 |
93.03 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 | ||
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 | ||
|
二十二、其他支出 |
791.94 | ||
|
二十三、债务还本支出 |
0.00 | ||
|
二十四、债务付息支出 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
3,155.98 |
本年支出合计 |
3,155.98 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
0.00 |
年末结转和结余 |
0.00 |
|
总计 |
3,155.98 |
总计 |
3,155.98 |
表2
收入决算表
公开部门：重庆市九龙坡区民政局 2019年度 单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
|||||||||
|
小计 |
其中：教育收费 |
|||||||||
|
合计 |
3,155.98 |
3,155.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,128.12 |
2,128.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20802 |
民政管理事务 |
1,487.15 |
1,487.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080201 |
行政运行 |
884.10 |
884.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
18.64 |
18.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080206 |
民间组织管理 |
26.05 |
26.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
16.90 |
16.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
33.29 |
33.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
508.17 |
508.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
228.88 |
228.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
80.06 |
80.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
36.95 |
36.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
111.87 |
111.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20808 |
抚恤 |
16.27 |
16.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
16.27 |
16.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20810 |
社会福利 |
108.11 |
108.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2081001 |
儿童福利 |
26.07 |
26.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2081002 |
老年福利 |
76.95 |
76.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
5.09 |
5.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20820 |
临时救助 |
74.00 |
74.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
74.00 |
74.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20821 |
特困人员救助供养 |
0.38 |
0.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
0.38 |
0.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20828 |
退役军人管理事务 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2082804 |
拥军优属 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
113.33 |
113.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
113.33 |
113.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
142.89 |
142.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
61.25 |
61.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
21.78 |
21.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
12.75 |
12.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
15.56 |
15.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
11.16 |
11.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21013 |
医疗救助 |
81.64 |
81.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101301 |
城乡医疗救助 |
81.64 |
81.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
93.04 |
93.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
93.04 |
93.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
81.75 |
81.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
11.29 |
11.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
229 |
其他支出 |
791.94 |
791.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22908 |
彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
27.12 |
27.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2290899 |
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
27.12 |
27.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
764.82 |
764.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
764.82 |
764.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
表3
支出决算表
公开部门：重庆市九龙坡区民政局 2019年度 单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
|||||||
|
合计 |
3,155.98 |
1,544.76 |
1,611.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,128.12 |
1,390.49 |
737.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20802 |
民政管理事务 |
1,487.15 |
1,144.75 |
342.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080201 |
行政运行 |
884.10 |
884.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
18.64 |
0.00 |
18.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080206 |
民间组织管理 |
26.05 |
0.00 |
26.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
16.90 |
0.00 |
16.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
33.29 |
0.00 |
33.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
508.17 |
260.65 |
247.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
228.88 |
228.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
80.06 |
80.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
36.95 |
36.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
111.87 |
111.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20808 |
抚恤 |
16.27 |
16.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
16.27 |
16.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20810 |
社会福利 |
108.11 |
0.00 |
108.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2081001 |
儿童福利 |
26.07 |
0.00 |
26.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2081002 |
老年福利 |
76.95 |
0.00 |
76.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
5.09 |
0.00 |
5.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20820 |
临时救助 |
74.00 |
0.00 |
74.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
74.00 |
0.00 |
74.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20821 |
特困人员救助供养 |
0.38 |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
0.38 |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20828 |
退役军人管理事务 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2082804 |
拥军优属 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
113.33 |
0.59 |
112.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
113.33 |
0.59 |
112.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
142.89 |
61.25 |
81.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
61.25 |
61.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
21.78 |
21.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
12.75 |
12.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
15.56 |
15.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
11.16 |
11.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21013 |
医疗救助 |
81.64 |
0.00 |
81.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101301 |
城乡医疗救助 |
81.64 |
0.00 |
81.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
93.04 |
93.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
93.04 |
93.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
81.75 |
81.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
11.29 |
11.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
229 |
其他支出 |
791.94 |
0.00 |
791.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22908 |
彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
27.12 |
0.00 |
27.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2290899 |
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
27.12 |
0.00 |
27.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
764.82 |
0.00 |
764.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
764.82 |
0.00 |
764.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
表4
财政拨款收入支出决算总表
公开部门：重庆市九龙坡区民政局 2019年度 单位：万元
|
收 入 |
支 出 | ||||
|
项 目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | ||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
2,364.04 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
791.94 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
八、社会保障和就业支出 |
2,128.13 |
2,128.13 |
0.00 | ||
|
九、卫生健康支出 |
142.88 |
142.88 |
0.00 | ||
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十九、住房保障支出 |
93.03 |
93.03 |
0.00 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
二十二、其他支出 |
791.94 |
0.00 |
791.94 | ||
|
二十三、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
二十四、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
3,155.98 |
本年支出合计 |
3,155.98 |
2,364.04 |
791.94 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
0.00 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
||||
|
总计 |
3,155.98 |
总计 |
3,155.98 |
2,364.04 |
791.94 |
表5
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开部门：重庆市九龙坡区民政局 2019年度 单位：万元
|
项目 |
年初结转结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
合计 |
0.00 |
2,364.04 |
2,364.04 |
1,544.76 |
819.28 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
2,128.12 |
2,128.12 |
1,390.49 |
737.64 |
0.00 |
|
|
20802 |
民政管理事务 |
0.00 |
1,487.15 |
1,487.15 |
1,144.75 |
342.40 |
0.00 |
|
|
2080201 |
行政运行 |
0.00 |
884.10 |
884.10 |
884.10 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
18.64 |
18.64 |
0.00 |
18.64 |
0.00 |
|
|
2080206 |
民间组织管理 |
0.00 |
26.05 |
26.05 |
0.00 |
26.05 |
0.00 |
|
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
0.00 |
16.90 |
16.90 |
0.00 |
16.90 |
0.00 |
|
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
0.00 |
33.29 |
33.29 |
0.00 |
33.29 |
0.00 |
|
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
0.00 |
508.17 |
508.17 |
260.65 |
247.52 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
228.88 |
228.88 |
228.88 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
80.06 |
80.06 |
80.06 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
36.95 |
36.95 |
36.95 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
0.00 |
111.87 |
111.87 |
111.87 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20808 |
抚恤 |
0.00 |
16.27 |
16.27 |
16.27 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.00 |
16.27 |
16.27 |
16.27 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20810 |
社会福利 |
0.00 |
108.11 |
108.11 |
0.00 |
108.11 |
0.00 |
|
|
2081001 |
儿童福利 |
0.00 |
26.07 |
26.07 |
0.00 |
26.07 |
0.00 |
|
|
2081002 |
老年福利 |
0.00 |
76.95 |
76.95 |
0.00 |
76.95 |
0.00 |
|
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
0.00 |
5.09 |
5.09 |
0.00 |
5.09 |
0.00 |
|
|
20820 |
临时救助 |
0.00 |
74.00 |
74.00 |
0.00 |
74.00 |
0.00 |
|
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
0.00 |
74.00 |
74.00 |
0.00 |
74.00 |
0.00 |
|
|
20821 |
特困人员救助供养 |
0.00 |
0.38 |
0.38 |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
|
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
0.00 |
0.38 |
0.38 |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
|
|
20828 |
退役军人管理事务 |
0.00 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
|
|
2082804 |
拥军优属 |
0.00 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.00 |
113.33 |
113.33 |
0.59 |
112.75 |
0.00 |
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.00 |
113.33 |
113.33 |
0.59 |
112.75 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
142.89 |
142.89 |
61.25 |
81.64 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
61.25 |
61.25 |
61.25 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
21.78 |
21.78 |
21.78 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.00 |
12.75 |
12.75 |
12.75 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.00 |
15.56 |
15.56 |
15.56 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.00 |
11.16 |
11.16 |
11.16 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21013 |
医疗救助 |
0.00 |
81.64 |
81.64 |
0.00 |
81.64 |
0.00 |
|
|
2101301 |
城乡医疗救助 |
0.00 |
81.64 |
81.64 |
0.00 |
81.64 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
93.04 |
93.04 |
93.04 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
93.04 |
93.04 |
93.04 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
81.75 |
81.75 |
81.75 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
0.00 |
11.29 |
11.29 |
11.29 |
0.00 |
0.00 |
|
表6
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开部门：重庆市九龙坡区民政局 2019年度 单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
1,094.26 |
302 |
商品和服务支出 |
315.35 |
310 |
资本性支出 |
4.91 |
|
|
30101 |
基本工资 |
288.14 |
30201 |
办公费 |
22.71 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
161.49 |
30202 |
印刷费 |
15.64 |
31002 |
办公设备购置 |
4.91 |
|
|
30103 |
奖金 |
56.59 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
90.31 |
30204 |
手续费 |
0.08 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
114.16 |
30205 |
水费 |
0.41 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
80.06 |
30206 |
电费 |
10.91 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
36.95 |
30207 |
邮电费 |
18.39 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
45.68 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
14.37 |
30209 |
物业管理费 |
11.25 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
56.27 |
30211 |
差旅费 |
98.55 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
81.75 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
1.80 |
30213 |
维修（护）费 |
16.05 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
66.70 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
130.25 |
30215 |
会议费 |
0.80 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
1.04 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
1.57 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
16.27 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
112.79 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
33.16 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
1.19 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
20.12 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
9.26 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
53.93 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.50 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|||||||
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|||||||
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|||||||
|
人员经费合计 |
1,224.51 |
公用经费合计 |
320.26 |
||||||
表7
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开部门：重庆市九龙坡区民政局 2019年度 单位：万元
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
合计 |
0.00 |
791.94 |
791.94 |
0.00 |
791.94 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
791.94 |
791.94 |
0.00 |
791.94 |
0.00 |
|
|
22908 |
彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
0.00 |
27.12 |
27.12 |
0.00 |
27.12 |
0.00 |
|
|
2290899 |
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
0.00 |
27.12 |
27.12 |
0.00 |
27.12 |
0.00 |
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
764.82 |
764.82 |
0.00 |
764.82 |
0.00 |
|
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
764.82 |
764.82 |
0.00 |
764.82 |
0.00 |
|
表8
机构运行信息表
公开部门：重庆市九龙坡区民政局 2019年度 单位：万元
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
320.26 |
|
（一）支出合计 |
23.50 |
11.29 |
（一）行政单位 |
244.01 |
|
1．因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
76.25 |
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
15.50 |
9.72 |
五、国有资产占用情况 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
（一）车辆数合计（辆） |
4 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
15.50 |
9.72 |
1.副部（省）级及以上领导用车 |
0 |
|
3．公务接待费 |
8.00 |
1.57 |
2.主要领导干部用车 |
2 |
|
（1）国内接待费 |
8.00 |
1.57 |
3.机要通信用车 |
2 |
|
其中：外事接待费 |
0.00 |
0.00 |
4.应急保障用车 |
0 |
|
（2）国（境）外接待费 |
0.00 |
0.00 |
5.执法执勤用车 |
0 |
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
0 |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
0 |
7.离退休干部用车 |
0 |
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
0 |
8.其他用车 |
0 |
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
0 |
（二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套） |
0 |
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
4 |
（三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套） |
0 |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
73 |
六、政府采购支出信息 |
— |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
0 |
（一）政府采购支出合计 |
4.63 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
327 |
1．政府采购货物支出 |
4.63 |
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
0 |
2．政府采购工程支出 |
0.00 |
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
0 |
3．政府采购服务支出 |
0.00 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
0 |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
4.63 |
|
二、会议费 |
36.00 |
0.80 |
其中：授予小微企业合同金额 |
4.63 |
|
三、培训费 |
25.56 |
1.04 |
表1
收入支出决算总表
公开部门：重庆市九龙坡区民政局 2019年度 单位：万元
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
3,155.98 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 | ||
|
八、社会保障和就业支出 |
2,128.13 | ||
|
九、卫生健康支出 |
142.88 | ||
|
十、节能环保支出 |
0.00 | ||
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 | ||
|
十二、农林水支出 |
0.00 | ||
|
十三、交通运输支出 |
0.00 | ||
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 | ||
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 | ||
|
十六、金融支出 |
0.00 | ||
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 | ||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 | ||
|
十九、住房保障支出 |
93.03 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 | ||
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 | ||
|
二十二、其他支出 |
791.94 | ||
|
二十三、债务还本支出 |
0.00 | ||
|
二十四、债务付息支出 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
3,155.98 |
本年支出合计 |
3,155.98 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
0.00 |
年末结转和结余 |
0.00 |
|
总计 |
3,155.98 |
总计 |
3,155.98 |
表2
收入决算表
公开部门：重庆市九龙坡区民政局 2019年度 单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
|||||||||
|
小计 |
其中：教育收费 |
|||||||||
|
合计 |
3,155.98 |
3,155.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,128.12 |
2,128.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20802 |
民政管理事务 |
1,487.15 |
1,487.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080201 |
行政运行 |
884.10 |
884.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
18.64 |
18.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080206 |
民间组织管理 |
26.05 |
26.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
16.90 |
16.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
33.29 |
33.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
508.17 |
508.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
228.88 |
228.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
80.06 |
80.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
36.95 |
36.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
111.87 |
111.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20808 |
抚恤 |
16.27 |
16.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
16.27 |
16.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20810 |
社会福利 |
108.11 |
108.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2081001 |
儿童福利 |
26.07 |
26.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2081002 |
老年福利 |
76.95 |
76.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
5.09 |
5.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20820 |
临时救助 |
74.00 |
74.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
74.00 |
74.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20821 |
特困人员救助供养 |
0.38 |
0.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
0.38 |
0.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20828 |
退役军人管理事务 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2082804 |
拥军优属 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
113.33 |
113.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
113.33 |
113.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
142.89 |
142.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
61.25 |
61.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
21.78 |
21.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
12.75 |
12.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
15.56 |
15.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
11.16 |
11.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21013 |
医疗救助 |
81.64 |
81.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101301 |
城乡医疗救助 |
81.64 |
81.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
93.04 |
93.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
93.04 |
93.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
81.75 |
81.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
11.29 |
11.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
229 |
其他支出 |
791.94 |
791.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22908 |
彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
27.12 |
27.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2290899 |
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
27.12 |
27.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
764.82 |
764.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
764.82 |
764.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
表3
支出决算表
公开部门：重庆市九龙坡区民政局 2019年度 单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
|||||||
|
合计 |
3,155.98 |
1,544.76 |
1,611.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,128.12 |
1,390.49 |
737.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20802 |
民政管理事务 |
1,487.15 |
1,144.75 |
342.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080201 |
行政运行 |
884.10 |
884.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
18.64 |
0.00 |
18.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080206 |
民间组织管理 |
26.05 |
0.00 |
26.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
16.90 |
0.00 |
16.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
33.29 |
0.00 |
33.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
508.17 |
260.65 |
247.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
228.88 |
228.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
80.06 |
80.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
36.95 |
36.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
111.87 |
111.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20808 |
抚恤 |
16.27 |
16.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
16.27 |
16.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20810 |
社会福利 |
108.11 |
0.00 |
108.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2081001 |
儿童福利 |
26.07 |
0.00 |
26.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2081002 |
老年福利 |
76.95 |
0.00 |
76.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
5.09 |
0.00 |
5.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20820 |
临时救助 |
74.00 |
0.00 |
74.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
74.00 |
0.00 |
74.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20821 |
特困人员救助供养 |
0.38 |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
0.38 |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20828 |
退役军人管理事务 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2082804 |
拥军优属 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
113.33 |
0.59 |
112.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
113.33 |
0.59 |
112.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
142.89 |
61.25 |
81.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
61.25 |
61.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
21.78 |
21.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
12.75 |
12.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
15.56 |
15.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
11.16 |
11.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21013 |
医疗救助 |
81.64 |
0.00 |
81.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101301 |
城乡医疗救助 |
81.64 |
0.00 |
81.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
93.04 |
93.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
93.04 |
93.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
81.75 |
81.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
11.29 |
11.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
229 |
其他支出 |
791.94 |
0.00 |
791.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22908 |
彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
27.12 |
0.00 |
27.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2290899 |
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
27.12 |
0.00 |
27.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
764.82 |
0.00 |
764.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
764.82 |
0.00 |
764.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
表4
财政拨款收入支出决算总表
公开部门：重庆市九龙坡区民政局 2019年度 单位：万元
|
收 入 |
支 出 | ||||
|
项 目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | ||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
2,364.04 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
791.94 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
八、社会保障和就业支出 |
2,128.13 |
2,128.13 |
0.00 | ||
|
九、卫生健康支出 |
142.88 |
142.88 |
0.00 | ||
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十九、住房保障支出 |
93.03 |
93.03 |
0.00 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
二十二、其他支出 |
791.94 |
0.00 |
791.94 | ||
|
二十三、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
二十四、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
3,155.98 |
本年支出合计 |
3,155.98 |
2,364.04 |
791.94 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
0.00 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
||||
|
总计 |
3,155.98 |
总计 |
3,155.98 |
2,364.04 |
791.94 |
表5
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开部门：重庆市九龙坡区民政局 2019年度 单位：万元
|
项目 |
年初结转结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
合计 |
0.00 |
2,364.04 |
2,364.04 |
1,544.76 |
819.28 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
2,128.12 |
2,128.12 |
1,390.49 |
737.64 |
0.00 |
|
|
20802 |
民政管理事务 |
0.00 |
1,487.15 |
1,487.15 |
1,144.75 |
342.40 |
0.00 |
|
|
2080201 |
行政运行 |
0.00 |
884.10 |
884.10 |
884.10 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
18.64 |
18.64 |
0.00 |
18.64 |
0.00 |
|
|
2080206 |
民间组织管理 |
0.00 |
26.05 |
26.05 |
0.00 |
26.05 |
0.00 |
|
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
0.00 |
16.90 |
16.90 |
0.00 |
16.90 |
0.00 |
|
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
0.00 |
33.29 |
33.29 |
0.00 |
33.29 |
0.00 |
|
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
0.00 |
508.17 |
508.17 |
260.65 |
247.52 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
228.88 |
228.88 |
228.88 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
80.06 |
80.06 |
80.06 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
36.95 |
36.95 |
36.95 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
0.00 |
111.87 |
111.87 |
111.87 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20808 |
抚恤 |
0.00 |
16.27 |
16.27 |
16.27 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.00 |
16.27 |
16.27 |
16.27 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20810 |
社会福利 |
0.00 |
108.11 |
108.11 |
0.00 |
108.11 |
0.00 |
|
|
2081001 |
儿童福利 |
0.00 |
26.07 |
26.07 |
0.00 |
26.07 |
0.00 |
|
|
2081002 |
老年福利 |
0.00 |
76.95 |
76.95 |
0.00 |
76.95 |
0.00 |
|
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
0.00 |
5.09 |
5.09 |
0.00 |
5.09 |
0.00 |
|
|
20820 |
临时救助 |
0.00 |
74.00 |
74.00 |
0.00 |
74.00 |
0.00 |
|
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
0.00 |
74.00 |
74.00 |
0.00 |
74.00 |
0.00 |
|
|
20821 |
特困人员救助供养 |
0.00 |
0.38 |
0.38 |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
|
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
0.00 |
0.38 |
0.38 |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
|
|
20828 |
退役军人管理事务 |
0.00 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
|
|
2082804 |
拥军优属 |
0.00 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.00 |
113.33 |
113.33 |
0.59 |
112.75 |
0.00 |
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.00 |
113.33 |
113.33 |
0.59 |
112.75 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
142.89 |
142.89 |
61.25 |
81.64 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
61.25 |
61.25 |
61.25 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
21.78 |
21.78 |
21.78 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.00 |
12.75 |
12.75 |
12.75 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.00 |
15.56 |
15.56 |
15.56 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.00 |
11.16 |
11.16 |
11.16 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21013 |
医疗救助 |
0.00 |
81.64 |
81.64 |
0.00 |
81.64 |
0.00 |
|
|
2101301 |
城乡医疗救助 |
0.00 |
81.64 |
81.64 |
0.00 |
81.64 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
93.04 |
93.04 |
93.04 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
93.04 |
93.04 |
93.04 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
81.75 |
81.75 |
81.75 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
0.00 |
11.29 |
11.29 |
11.29 |
0.00 |
0.00 |
|
表6
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开部门：重庆市九龙坡区民政局 2019年度 单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
1,094.26 |
302 |
商品和服务支出 |
315.35 |
310 |
资本性支出 |
4.91 |
|
|
30101 |
基本工资 |
288.14 |
30201 |
办公费 |
22.71 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
161.49 |
30202 |
印刷费 |
15.64 |
31002 |
办公设备购置 |
4.91 |
|
|
30103 |
奖金 |
56.59 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
90.31 |
30204 |
手续费 |
0.08 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
114.16 |
30205 |
水费 |
0.41 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
80.06 |
30206 |
电费 |
10.91 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
36.95 |
30207 |
邮电费 |
18.39 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
45.68 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
14.37 |
30209 |
物业管理费 |
11.25 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
56.27 |
30211 |
差旅费 |
98.55 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
81.75 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
1.80 |
30213 |
维修（护）费 |
16.05 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
66.70 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
130.25 |
30215 |
会议费 |
0.80 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
1.04 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
1.57 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
16.27 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
112.79 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
33.16 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
1.19 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
20.12 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
9.26 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
53.93 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.50 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|||||||
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|||||||
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|||||||
|
人员经费合计 |
1,224.51 |
公用经费合计 |
320.26 |
||||||
表7
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开部门：重庆市九龙坡区民政局 2019年度 单位：万元
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
合计 |
0.00 |
791.94 |
791.94 |
0.00 |
791.94 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
791.94 |
791.94 |
0.00 |
791.94 |
0.00 |
|
|
22908 |
彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
0.00 |
27.12 |
27.12 |
0.00 |
27.12 |
0.00 |
|
|
2290899 |
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
0.00 |
27.12 |
27.12 |
0.00 |
27.12 |
0.00 |
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
764.82 |
764.82 |
0.00 |
764.82 |
0.00 |
|
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
764.82 |
764.82 |
0.00 |
764.82 |
0.00 |
|
表8
机构运行信息表
公开部门：重庆市九龙坡区民政局 2019年度 单位：万元
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
320.26 |
|
（一）支出合计 |
23.50 |
11.29 |
（一）行政单位 |
244.01 |
|
1．因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
76.25 |
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
15.50 |
9.72 |
五、国有资产占用情况 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
（一）车辆数合计（辆） |
4 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
15.50 |
9.72 |
1.副部（省）级及以上领导用车 |
0 |
|
3．公务接待费 |
8.00 |
1.57 |
2.主要领导干部用车 |
2 |
|
（1）国内接待费 |
8.00 |
1.57 |
3.机要通信用车 |
2 |
|
其中：外事接待费 |
0.00 |
0.00 |
4.应急保障用车 |
0 |
|
（2）国（境）外接待费 |
0.00 |
0.00 |
5.执法执勤用车 |
0 |
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
0 |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
0 |
7.离退休干部用车 |
0 |
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
0 |
8.其他用车 |
0 |
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
0 |
（二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套） |
0 |
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
4 |
（三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套） |
0 |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
73 |
六、政府采购支出信息 |
— |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
0 |
（一）政府采购支出合计 |
4.63 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
327 |
1．政府采购货物支出 |
4.63 |
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
0 |
2．政府采购工程支出 |
0.00 |
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
0 |
3．政府采购服务支出 |
0.00 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
0 |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
4.63 |
|
二、会议费 |
36.00 |
0.80 |
其中：授予小微企业合同金额 |
4.63 |
|
三、培训费 |
25.56 |
1.04 |
渝公网安备 50010702501964号
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