一、部门基本情况

（一）职能职责

执行全区养老工作计划；承担老年人福利和特殊困难老年人救助及供养服务工作；执行老年人福利补贴制度、政策和标准；协调推进农村留守老年人关爱服务工作，指导养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作；负责全区居家和社区养老服务设施建设及业务指导工作。

（二）机构设置

无

（三）单位构成

我单位是民政局下属事业单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计247.87万元，支出总计247.87万元。收支较上年决算数增加247.87万元,增长100%，主要原因是主要原因是2021年度未单独预算。

2.收入情况。2022年度收入合计247.87万元，较上年决算数增加247.87万元，增长100%，主要原因是主要原因是2021年度未单独预算。其中：财政拨款收入247.87万元，占100%此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2022年度支出合计247.87万元，较上年决算增加247.87万元，增长100%，主要原因是2021年度未单独预算。其中：基本支出247.87万元，占100%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，2022年度无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计247.87万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加247.87万元，增长100%。主要原因是2021年度未单独预算。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入247.87万元，较上年决算数增加247.87万元，增长100%。主要原因是2021年度未单独预算。较年初预算数增加6.02万元，增长2.5%。主要原因是人员工资调整。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出247.87万元，较上年决算数增加247.87万元，增长100%。主要原因是2021年度未单独预算。较年初预算数增加6.02万元，增长2.5%。主要原因是人员工资调整。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，主要原因是年底无结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出221.68万元，占89.4%，较年初预算数增加9.77万元，增长4.6%，主要原因是人员工资变动。

（2）卫生健康支出9.58万元，占3.9%，较年初预算数增加0.05万元，增长0.5%，主要原因是医保标准提高。

（3）住房保障支出16.61万元，占6.7%，较年初预算数减少3.79万元，下降18.6%，主要原因是缴费基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出247.87万元。其中：人员经费211.98万元，较上年决算数增加211.98万元，增长100%，主要原因是2021年度未单独预算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等。公用经费35.89万元，较上年决算数增加35.89万元，增长100%，主要原因是2021年度未单独预算。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，本单位2022年度无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，增长%，本单位2022年度无因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，本单位2022年度无公务车购置费。

公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数减少0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，本单位2022年度无公务车运行维护费。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，本单位2022年度无公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，本单位2022年度无会议费支出。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，本单位2022年度无培训费支出。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位2022年无项目支出。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

无

2.绩效自评报告或案例。

无

3.关于绩效自评结果的说明。

无

（三）重点绩效评价结果。

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系人：张怒林，联系电话：023-68435105.

     附件：  1.收入支出决算总表

   2.收入决算表

   3.支出决算表

   4.财政拨款收入支出决算总表

   5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

   9.机构运行信息表

重庆市九龙坡区养老服务中心2022年度部门决算情况说明附件1-9.pdf