一、单位基本情况

（一）职能职责

为辖区内流浪乞讨人员提供救助服务。受委托承办社会救助具体事务；开展未成年人社会保护工作；开展救助突发事件处置工作；开展家庭暴力临时救助工作。

（二）单位构成

本站设站长办公室、副站长办公司、业务室、内勤室、办公室、财务室、心理咨询室、图书室、值班室、保安室、食堂、厨房、成年男性救助区、成年女性救助区、未成年人保护区、残疾障碍人士救助区、社工室。从预算单位构成看，本部门是2024年度预算编制的区民政局二级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数466.69万元，其中：一般公共预算拨款466.69万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年减少12.37万元，主要是新增退休职工的人员经费减少。

（二）支出预算：2024年年初预算数466.69 万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算419.69万元，卫生健康支出预算20.49万元，城乡社区支出0万元，住房保障支出预算26.51万元，支出较2023年减少12.37万元，主要是新增退休职工的人员经费减少。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入466.69万元，一般公共预算财政拨款支出466.69万元，比2023年减少12.37万元。其中：基本支出400.69万元，比2023年减少45.37万元，主要原因是减人减资；项目支出66万元，比2023年增加33万元，主要原因是聘用人员经费转项目支出。

重庆市九龙坡区救助管理站2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算6万元，比2023年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少0万元，主要原因是本单位无因公出国（境）安排；公务接待费1万元，比2023年减少0万元，主要原因是厉行节约，严控公务接待支出；公务用车运行维护费5万元，比2023年减少0万元，公务用车购置费0万元，比2023年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费466.69万元，比上年减少12.37万元，主要是人员减少减资。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款66万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆2辆，应急保障用车2辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：任民  联系方式：023-68065132

附表：1.2024年九龙坡区救助管理站单位财政拨款收支总表

2.2024年九龙坡区救助管理站一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2024年九龙坡区救助管理站一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2024年九龙坡区救助管理站一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

5.2024年九龙坡区救助管理站一般公共预算三公经费支出表

6.2024年九龙坡区救助管理站政府性基金预算支出表

7.2024年九龙坡区救助管理站单位收支总表

8.2024年九龙坡区救助管理站单位收入总表

9.2024年九龙坡区救助管理站单位支出总表（功能科目分类到项）

10.2024年九龙坡区救助管理站一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门经济分类科目）

11.2024年九龙坡区救助管理站一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府经济分类科目）

12.2023年九龙坡区救助管理站政府采购明细表

13.2023年九龙坡区救助管理站项目绩效目标表

重庆市九龙坡区救助管理站2024年单位预算情况说明附表1-13.xlsx